红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于开展2022年度州级绩效评价工作的通知》红财绩发〔2022〕4号文件精神，农工党红河州委员会严格按照相关要求对2022年前3季度项目经费开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　农工党红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党红河州委的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1、项目资金财政拨款依据

　　农工党红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发（2022）15号文件，项目资金10万元。

　　2、项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于保障农工党红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总体目标

　　（1）组织建设工作：做好党员发展与培训工作，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；

　　（2）参政议政工作：精准选题，完成课题和调研工作，并形成调研报告工作；

　　（3）社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动2次，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动3次以上，受众人数达300人以上，发放科普资料2000份；

　　（4）宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑发布工作，完成农工党省委10条以上信息的采写、报送工作。

　　2、项目绩效阶段性目标

　　前3季度完成信息刊载量53篇，党员培训1次，培训人数达32人，州委组织活动3次，组织开展活动共计6次，公众号刊发文章数量78篇，发放科普质量2400余份，社会服务活动受益人数1000余人，完成提案3件，答复率100%。

　　（三）项目组织管理情况

　　农工党红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为农工党红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《农工党红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　农工党红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　因不到绩效评价结点，故只对绩效目标完成情况作综述，未作评价。

　　（三）绩效评价工作过程

　　因不到绩效评价结点，故只对绩效目标完成情况作综述，未作评价。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　未到绩效评价结点，就1-9月绩效目标执行情况看，2022年度绩效目标能完成。自评为良。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2022年1-9月农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：信息刊载量达到53篇；党员培训1次，培训人数达32人次；州委组织社会服务活动3次，组织所属各基层组织脱贫攻坚、送教下乡等活动6次以上，受众人数达1000人以上，发放科普资料2400份；完成农工党红河州委公众号编辑78篇，提高公众认知度且党员受训满意度均达到85%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　农工党红河州委项目经费实际是农工党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算农工党红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出4.79万元，资金使用率47.9%。指标未达到80%原因：由于疫情原因我委组织的部分活动未开展，待疫情缓解后我委相关活动将陆续开展。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　农工党红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，农工党红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2022年9月30日，州本级项目资金执行率均为47.9%。指标未达到80%原因：由于疫情原因我委组织的部分活动未开展，待疫情缓解后我委相关活动将陆续开展。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2022年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，农工党红河州委围绕红河州社会经济发展的重点工作，结合农工界别特色，就巩固脱贫攻坚成果、医药卫生行业发展等问题，深入调研、积极建言。2022年1-9月完成提案3件，提案回复率达100%，对服务我州科学民主决策、推进社会主义民主政治建设，促进红河州地区经济社会健康发展发挥了积极作用。

　　我委在红河州政协十三届一次会议上提交《关于推进红河州“互联网+医疗健康”发展的建议》等大会发言材料2件，提交《关于推进红河州旅游产业高质量发展的建议》等集体提案3件，委员们提交《关于以提升管理能力为重点，增强中小微企业应对疫情能力创业发展的建议》等个人和联名提案4件。在2021年州政协十二届四次会议以来的提案中，联名提案《关于加大产业扶贫力度，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略的建议》《关于发挥“中国天然氧吧”品牌效益助推红河乡村振兴》获优秀提案，同时也被列为重点提案；集体提案《关于抢抓机遇 助推康养产业发展的建议》获优秀提案；联名提案《关于建立红河州职业病与呼吸系统疾病研究所的建议》得到了承办单位红河州卫健委的高度重视，并争取省卫健委支持，最终促成红河州第三人民医院遴选为“红河州职业病诊疗质量控制中心”，有力推动红河州职业病及呼吸系统疾病预防、诊疗和科研水平迈上新台阶，切实为劳动者的身体健康提供了保障，得到了医药卫生界及相关从业者的关注和肯定，农工党员李艳萍也因此荣获州政协“先进提案工作者”荣誉。

　　在日常工作中，为让委员们更好地履职尽责，我委积极支持农工党界别的政协委员参加州政协组织的“双助推”服务活动、调研视察工作以及各类学习培训；2022年在各级人大、政协会议上，我州各级农工党组织，农工党员中的全国人大代表1名，州政协委员8名，县市政协委员25名；共作大会发言2件，书面发言2件，提交建议、提案合计47件；截至目前，已向农工党省委、州政协、州委统战部报送社情民意信息8条。

　　根据中共红河州委政党协商计划，确定将《红河州中医服务能力建设情况》作为今年政党协商重点调研课题，计划于十月下旬围绕红河州内中医医疗机构建设、中西医结合医院服务能力建设、中医人才培养和引进等方面开展调研，形成调研成果报送红河州政党协商调研座谈会。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　农工党红河州委

　　2022年10月19日