一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　我局2022年项目支出绩效共15个，包括：城乡居民养老保险州级财政配套专项资金、红河州“三支一扶”人员社会保险费预算经费、高校毕业生就业见习生活补助经费、基层建设项目专项资金、考试调动事业人员考试考务经费、人事档案服务及人才市场人才服务专项经费、三支一扶大学生招募面试经费、工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费、社会保险业务经费、红河州人力资源社会保障专项经费、援企增岗稳就业专项资金、财政对退休人员养老金的补助资金、劳动能力鉴定专家评审专项资金，农民工工资政府应急周转专项资金，红河州企业薪酬调查和信息发布项目专项资金。

　　1.城乡居民养老保险州级财政配套专项资金：根据《红河州人力资源和社会保障局 红河州财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》（红人社发〔2019〕71号）文件，城乡居民养老保险州级财政补助资金主要用于对石屏县、元阳县、红河县、金平县、屏边县、河口县、绿春县、泸西县8个县市城乡居民的基础养老金补贴、缴费补贴、丧葬补助。目前，根据社保基金预算执行情况来看，全州个人缴费收入预算执行进度达96.1%，养老待遇支出预算执行进度达73.6%，全州达到正常的预算执行进度。州级财政补助的8个县市个人缴费收入预算执行进度均在85%以上，养老待遇支出预算执行进度除河口县、红河县在70%以下外，其余6个县市均在72%以上。针对泸西县、建水县、绿春县上级财政补助资金未拨付到位的问题，我局已经积极协商财政部分加强资金拨付监管，并函至当地政府部门协商办理。12月31日前，以上县市上级财政补助资金能拨付到位。

　　2.红河州“三支一扶”人员社会保险费预算经费：该项目根据2022年“三支一扶”拟招募人员计划和2021年、2020年“三支一扶”人员实际在岗人数，预算2022年红河州“三支一扶”人员社会保险费预算经费项目资金157.76万元，实际批复并到位项目资金157.76万元，资金按照项目预算支出指标类型，全部于2022年4月对下转移支付到个旧市、开远市、石屏县、元阳县、红河县、屏边县、绿春县、金平县、河口县。主要用于支付2022年“三支一扶”招募人员9-12月、2021年“三支一扶”招募人员1-12月、2020年“三支一扶”招募人员1-10月社会保险费州级补助资金支出。

　　3.高校毕业生就业见习生活补助经费：围绕实现更高质量和更充分就业的目标，帮助未就业高校毕业生和失业青年就业。继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习工作措施。帮助未就业高校毕业生就业，实现该类人群年终就业率达90%以上。

　　4.基层建设项目专项资金：建设基层就业和社会保障公共服务规范化、专业化、信息化、网络化。县级就业和社会保障服务机构应在其综合性服务场所提供公共就业、社会保障经办管理、调解仲裁和劳动保障监察等服务。服务项目包括求职登记、职业介绍、职业指导、面试洽谈、政策咨询、享受就业政策申请审核经办、就业登记、失业登记、各项社会保险登记、申报缴费、人员变更、资格认定、待遇核发、社保关系转移、政策咨询、宣传服务、档案保管、数据存储等。在2022年安排资金133.4万元，拨付弥勒、元阳、绿春、开远、石屏五个县市，保障5个基层就业和社会保障扶贫平台项目完成。

　　5.试调动事业人员考试考务经费：根据《红河州人力资源和社会保障局关于印发红河州州属事业单位工作人员流动调配规定（暂行）的通知》（红人社发〔2019〕136号）及每年年度选聘计划。计划申请每年200000元资金用于开展州属事业单位考试调动工作，在每年根据州属事业单位报送的招聘计划，由我局发布公告，组织报名、笔试、资格复审、面试、考擦等工作，最后办理调动手续。使得州属事业单位事业工作有人干，同时也解决长年在基层、边疆工作多年的人能有机会到州级工作，有一定的社会效益。

　　6.人事档案服务及人才市场人才服务专项经费：一、人事档案管理工作经费，州级事业人员及流动人员人事档案管理工作产生的档案保管费、档案转递费、档案室各种维护等。二、人才服务经费。就业人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息发布；职业介绍、职业指导和创业开业指导；就业创业和人才政策法规咨询；对就业困难人员实施就业援助；办理就业登记。

　　7.三支一扶大学生招募面试经费：我州2022年计划招募“三支一扶”大学生52名，面试工作由我局组织实施，面试考生人数为108名（按照计划招募数2倍参加面试）。按照面试出题、考官培训、组织宣传、资格审查、现场面试、政审体检等规定程序，我们将设8个考场，在全州抽调100余名考官及工作人员1天完成面试工作，需要投入大量的人力、物力和财力。

　　8.工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费：每年支付44万元系统运行维护费用，保障约250个州直单位、1800个县级单位使用系统管理人员工资信息。通过网络采集、传输、存储，使传统工资福利信息管理走上了现代科技的“信息高速公路”。各单位可通过网络上报各种资料、登记工资台账、进行网上审核，大幅度降低了各单位的人力成本和时间成本。

　　9.社会保险业务经费：安排经费40万元保障社会保险业务工作顺利开展，用于1、根据《关于印发< 云南省企业职工基本养老保险条例实施办法>的通知》（云政发〔2000〕212号）《人力资源和社会保障部 财政部关于贯彻落实< 国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》（人社部发〔2015〕28号）等规定，认真落实各项社会保险政策，针对企业职工养老保险省级统筹、工伤保险省级统筹工作，加强对县市政策及业务指导，增强经办人员业务素质，提高经办服务水平；2、根据《云南省社会保险稽核实施办法》，按照上级要求和日常需求，组织开展所辖范围内的社保险稽核检查工作，使参保服务对象权益得到保障。

　　10.红河州人力资源社会保障专项经费：保障我局社会扎实开展劳动保障监察执法工作，积极构建我省和谐劳动关系。1.认真受理举报投诉，依法进行案件查处，举报投诉案件结案率达到99%以上；2.组织开展各类劳动保障专项检查；3.开展劳动保障网上执法年审；4.宣传贯彻劳动保障法律法规和政策；5.应急处置涉及劳动保障突发事件，处置率达到100%；6.组织开展劳动保障监察员业务培训；7.督导、指导基层劳动保障监察业务及案件办理；8.推进“两网化”建设，县区覆盖率100%，加强劳动保障监察执法保障；10.计划召开全州劳动保障监察会议、州农民工工资治欠保支工作专题会议、州涉嫌劳动保障监察犯罪案件查处衔接工作联席会议、州解决企业工资拖欠问题联席会议。

　　11.援企增岗稳就业专项资金：根据《中共红河州委　红河州人民政府关于进一步促进就业创业的意见》红发〔2014〕32号文件，要完善就业资金投入机制，确保就业政策落到实处，从2014年起，通过政策宣传、安置公益性岗位和鼓励人员外出务工，促进零就业家庭人员就业，促进社会稳定；全州无因就业问题发生的重大群体性事件；公共就业服务满意度90%。

　　12.财政对退休人员养老金的补助资金：根据云政发（2015）75号文件精神，从2014年10月1日起实施机关事业单位基本养老保险制度改革。机关事业单位工作人员按照国家规定履行缴费义务，达到法定退休年龄时享受相应的养老保险待遇。当机关事业单位基本养老保险基金收不抵支时，申请地方财政补助用于保障州本级退休人员养老金待遇发放。2022年安排资金3500万元保障机关事业单位基本养老保险金发放。

　　13.红河州企业薪酬调查和信息发布项目资金：2022年省厅下发我州的样本企业共724户，调查样本企业涉及林业、文化体育和娱乐业、采矿业、农、林、牧、渔业等18个行业门类（90个行业大类）。其中完成确认样本587户，替换样本124户。薪酬调查数据上报711户，未完成13户（其中8户无法替换，4户企业名称重复，1户事业单位不属于调查对象），完成省厅下达任务数的98.2%。

　　14.红河州州本级农民工工资政府应急周转金专项经费：认真落实国家和我省要求，健全解决拖欠农民工工资问题长效机制。及时处置欠薪事件，避免出现群体性事件。当发生用人单位确无能力支付、逃避支付农民工工资等情况可能引发群体性事件时，及时动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工工资。

　　15.劳动能力鉴定专家评审费：根据云南省财政厅关于《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》的通知第五条评审劳务报酬支付标准中专家评审费：评审时间在半天（或4小时）及以内的，按400元/次半天的基数支付；超过半天（或4小时）的，超出部分按50元/半小时的标准支出，不足半小时的按半小时计算。二、根据《红河州人社局2019年第二十五次党组会议纪要》：同意每次劳动能力鉴定工作，聘请每位专家400元/次半天，600元/次天计算，每天支付费用不超过600元/人。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.城乡居民养老保险州级财政配套专项资金：为全面贯彻落实城乡居民养老保险政策，下一步将继续推进人社部门“康乃馨”行动，通过“五进”政策宣传，使城乡居民养老保险个人缴费补贴、特困群体代缴政策落实落地，实现全民应保尽保，城乡居民养老金水平随经济发展而逐步提高，使参保居民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　2.红河州“三支一扶”人员社会保险费预算经费：提高“三支一扶”大学生保障水平，“三支一扶”大学生在服务期间，必须全部参加各种社会保险，确保“三一扶”大学生依法享受各种社会保险待遇，完成2022年红河州“三支一扶”人员社会保险费下拨工作。

　　3.高校毕业生就业见习生活补助经费：围绕实现更高质量和更充分就业的目标，帮助未就业高校毕业生和失业青年就业。继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习工作措施。帮助未就业高校毕业生就业，实现该类人群年终就业率达90%以上。

　　4.基层建设项目专项资金：按照弥勒、元阳、绿春、开远、石屏五个县市级各建一个，每个县市乡镇级各建5个基层就业和社会保障扶贫平台项目完成，2022年对受益人民群众满意度调查达到90%以上，2022年项目验收合格率达到100%。

　　5.考试调动事业人员考试考务经费：根据《红河州人力资源和社会保障局关于印发红河州州属事业单位工作人员流动调配规定（暂行）的通知》（红人社发〔2019〕136号）及年度选聘计划开展州属事业单位考试调动工作，在2021年根据州属事业单位报送的招聘计划，由我局发布公告，组织报名、笔试、资格复审、面试、考擦等工作，最后办理调动手续。使得州属事业单位事业工作有人干，同时也解决长年在基层、边疆工作多年的人能有机会到州级工作。有一定的社会效益。

　　6.人事档案服务及人才市场人才服务专项经费：2022年实际完成18000册档案人事档案管理服务工作。人事档案信息录入准确率≥90%。为我州人才合理流动提供保障和提高我州人才就业，增加社会稳定力量作用明显，被管理档案人员及单位满意度≥90%，完成情况良好。

　　7.三支一扶大学生招募面试经费：完成2022年度“三支一扶”招募大学生面试考试工作，推进和规范面试工作，打造阳光透明的面试品牌，参加面试人员满意度达到95%以上。

　　8.工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费：保障全州范围内“云南省工资福利信息管理决策支持系统”的正常运行。

　　9.社会保险业务经费：认真落实各项社会保险政策，针对企业职工养老保险省级统筹、工伤保险省级统筹工作，加强对县市政策及业务指导，增强经办人员业务素质，提高经办服务水平；按照上级要求和日常需求，组织开展所辖范围内的社保险稽核检查工作，使参保服务对象权益得到保障。红河州社会保险的重点目标考核指标100%完成，对受益人民群众满意度调查达90%以上。

　　10.红河州人力资源社会保障专项经费：一、扎实开展劳动保障监察执法工作，积极构建我省和谐劳动关系。1.认真受理举报投诉，依法进行案件查处，举报投诉案件结案率达到99%以上；2.组织开展各类劳动保障专项检查（人力资源市场整顿、双随机、整治非法用工、根治欠薪等）；3.开展劳动保障网上执法年审；4.宣传贯彻劳动保障法律法规和政策；5.应急处置涉及劳动保障突发事件，突发事件处置率达到100%；6.组织开展劳动保障监察员五项基本业务培训，提升劳动保障监察员执法能力；7.督导、指导基层劳动保障监察业务及案件办理；8.推进“两网化”建设，“两网化”县区覆盖率100%；9.加强劳动保障监察执法保障；二、认真落实国家和我省要求，健全解决拖欠农民工工资问题长效机制。

　　11.援企增岗稳就业专项资金：1.开展就业创业政策宣传，提高政策社会知晓率；2.召开就业创业会议，推进年度就业创业工作，提升公共就业服务人员业务经办能力；3.做好就业创业工作调研，督促县市开展好就业创业工作；4.确保完成全州年度就业创业工作目标任务；5.确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

　　12.财政对退休人员养老金的补助资金：保障2022年州本级机关事业单位退休人员基本养老金100%足额按时发放。

　　13.红河州企业薪酬调查和信息发布项目资金：通过开展企业薪酬调查，并对企业职工工资数据和人工成本信息进行筛选、分类、汇总、分析的基础上，及时发布红河州人力资源市场工资价位和行业人工成本信息，指导企业合理确定职工工资水平、发挥市场在工资分配中的决定性作用，引导劳动力有序流动、促进人力资源合理配置。

　　14.红河州州本级农民工工资政府应急周转金专项经费：预计全年动用资金解决紧急性群体性欠薪事件可实现不超过2次的绩效目标。

　　15.劳动能力鉴定专家评审费：保障全州劳动能力鉴定工作顺利组织开展。能够实现设定的总体目标：60.60%。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　为全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州财政局关于印发红河州州级预算绩效目标编审工作规程（试行）的通知》（红财绩发〔2020〕8号）、《红河州财政局关于印发〈2022年度红河州预算绩效考核办法〉的通知》（红财绩发〔2022〕12号）、《2021年度预算绩效管理考核细则等》文件精神，结合我局实际情况，制定了《红河州人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》（红人社办〔2020〕33号）、《红河州人社局预算目标管理实施细则》《红河州人社局预算绩效运行监控管理制度》《预算绩效评价档案管理制度》《红河州人力资源和社会保障局预算支出事前绩效评估工作方案》《绩效评价管理实施方案》《红河州人力资源和社会保障局预算绩效目标审核工作机制》《州人社局预算绩效运行监控管理制度》《项目资金管理办法》等办法，根据制定的《成立预算绩效管理工作领导小组》《成立绩效事前评估工作领导小组》文件，有序推进人社系统预算绩效管理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　2022年绩效评价是对我局年初预算安排资金的15各项目工作开展情况、资金使用情况及年底指标完成情况进行审核、评价。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.评价原则、评价方法

　　严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。根据评价对象的特点分类实施。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　2.评价依据、评价指标体系

　　绩效评价根据我局制定的相关绩效管理制度、指标体系，由我局由财务室牵头组织开展，各业务科室对项目进行自评，绩效考核领导工作小组对科室自评结果、支持文件依据对照我局制度的《绩效评价管理实施方案》《红河州人力资源和社会保障局预算绩效目标审核工作机制》进行审核。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　我局按州财政要求编报部门项目绩效支出绩效目标，根据15个项目的开展工作实际，项目科室从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标共6项指标细化绩效指标名称及指标值，由预算绩效管理工作领导小组讨论、审核后再次进行修改，最后形成了涵盖各项目工作任务及重点的指标。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　根据绩效评价结果产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分，共计100分为满分对15个项目作出绩效目标评价，各项目工作按照年初制定的指标值开展工作，通过全年运行监控，至2022年12月31日，完成指标达标率95%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　根据制定的相关制度和指标体系、各科室工作实际编制本年绩效指标，领导小组对指标值进行讨论、审核，最终制定出本年各项目指标情况。

　　（二）项目过程情况分析。

　　开展年初预算时按财政要求各业务科室编制项目绩效目标表，设定指标内容，修改我局人社部门整体绩效指标框架体系、红河州人社局—分行业分领域绩效指标框架体系、绩效指标框架体系—社会保障和就业类，使其更加符合我局实际工作及资金管理情况，并为不同项目制定绩效指标值打下基础，组织预算绩效评价工作领导小组和事前绩效评估领导小组对预算申报项目进行部门内部研究、论证、评审，严格执行“对不符合申报要求的项目要求各科室进行修改完善后纳入项目库”的原则评价审核绩效工作的开展和运行情况，在季度、半年、全年开展整体和项目绩效运行监控自评，形成运行监控报告、自评报告，应用自评结果。

　　（三）项目产出情况分析。

　　根据各业务科室2022年实际工作任务制定项目年度指标，并按季度、年度监控各项目指标执行情况，我局共有15个项目，产出指标中：数量指标35个，质量指标24个，时效指标17个，成本指标12个。均完成年度指标任务，完成率为95%。

　　（四）项目效益情况分析。

　　根据各业务科室2022年实际工作任务制定项目年度指标，并按季度、年度监控各项目指标执行情况，我局共有15个项目，效益指标中：社会效益指标25个，可持续影响指标3个，生态效益指标1个。确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。

　　五、主要经验及做法

　　根据州财政要求和各项目开展实际情况制定绩效相关制度及项目绩效支出绩效体系，由办公室统筹安排，各科室具体实施开展绩效管理工作。在工作开展过程中对照年初制定的指标对各项绩效指标进行运行跟踪，掌握各项工作完成情况，本年度各项目均已完成工作任务。

　　六、存在的问题及原因分析

　　根据本年预算绩效管理工作开展情况，存在开展工作中，对于预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度不够。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无。

　　附件：红河州人力资源和社会保障局2022年度项目支出绩效单位自评

　　红河州人力资源和社会保障局

　　2023年3月7日