一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、组联科、民族文艺理论研究室。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。单位在职人员编制14人，行政编制0人，事业编制14人，其中：参照公务员法管理人员9人，财政补助5人。2022年调入2人，退休1人，现实有在职人数16人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，弘扬伟大建党精神和中国共产党人精神谱系

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述和在庆祝中国共产党成立 100 周年大会，在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，团结引领广大文艺工作者，把伟大建党精神和中国共产党人的精神谱系融入文艺创作，把红船精神、长征精神、脱贫攻坚精神、伟大抗疫精神等作为文艺创作的重要课题，利用“红河文化艺术长廊”、《红河文学》杂志、微信公众号等平台，展示优秀的红色作品，传承红色基因。

　　（2）围绕深度服务红河新的发展目标，组织开展好聚焦现实题材的文艺精品创作实践活动

　　2022年拟定为红河州“文艺创作年”。除发挥本土文艺家的力量外，邀请全国知名文艺家围绕红河发展中心，把更多镜头和笔触对准“三个示范区”建设，聚焦“三千四百年”的文化名片，重点突出梯田、古城、滇越铁路、健康生活目的地，开展“风从红河来”知名文艺家红河采风行活动、“南湖诗社诗歌节”、“千年哈尼梯田·百年滇越铁路”国际摄影节、“她文艺”女子书法摄影美术活动、“首届红河文艺周”等重大文艺活动，力争把各项活动办成精品，为进一步讲好红河故事，推出一批红河特色鲜明的优秀文艺作品，用文艺的形式向外界宣传、推介红河品牌发挥应有的作用。

　　（3）以人民为中心，组织开展文艺主题活动服务人民

　　继续组织全州文艺工作者积极践行乌兰牧骑精神，广泛开展文艺惠民活动。一是继续开展好“我为群众办实事”，开展形式多样的文艺志愿服务活动。积极推进文艺“六进”活动，继续办好“红河文艺小讲堂”，邀请文艺名家深入基层为广大文艺工作者分享创作经验。二是积极争取上级文艺志愿服务活动落地红河。利用好省级、国家级的文艺资源促进当地的文化产业，旅游宣传，同时也能为人民提供文化盛宴。三是推动文艺志愿服务与新时代文明实践中心建设全面对接，利用好新时代文明实践中心这个阵地，弘扬好社会主义文艺。四是做好文艺助推乡村振兴活动。组织广大文艺工作者深入现实生活、深入农村群众，充分挖掘农村社会丰富深厚的文艺创作资源，创作推出一批富有生活气息、群众喜闻乐见的音乐、绘画、民间故事、摄影和书法作品，生动描绘当代农村日新月异、生态宜居的美丽景象，热情讴歌新时代农村群众焕然一新、团结奋进的精神风貌。五是做好文艺助推全国文明城市创建活动。组织广大文艺工作者充分挖掘人居环境卫生整治、文明交通、敬老助残、文艺惠民等各类志愿服务活动，创作推出一批反映创建文明城市的优秀文艺作品。

　　（4）强化行风建设，全面加强文艺人才队伍建设

　　着力加强州级文艺家协会队伍建设，发挥文艺界先进典型和公众人物的标杆带动作用，教育引导文艺工作者自觉做到“爱国、为民、崇德、尚艺”。要在协会的建设上下功夫，着力解决红河州文艺精品创作有“高原”缺“高峰”，文艺工作者的团结引领力度不够，各协会的建设发展不平衡等问题。一是改善协会工作条件，争取增加文联机构编制，设立协会管理服务中心，主要负责协会的联络协调服务工作，为各协会争取活动经费、活动场地、展示平台等；二是积极推进协会换届工作，把能干事、想干事、热心协会工作的人才推荐出来，激发协会活力；三是开展协会工作人员培训，提高协会管理人员日常管理以及开展活动的能力；四是指导各协会修订完善《个人会员入会条件细则》等管理制度，明确会员的准入、退出机制，广泛吸收社会各界文艺人才加入协会。

　　（5）强化队伍建设，不断提升文联服务能力和质量

　　进一步加强州文联机关科室的服务能力建设，加强与宣传、文旅等部门的配合联动，切实强化责任意识和服务意识，不断增强“八种本领”、提高“七种能力”，持续锤炼州委倡导的“七种作风”，转变机关工作作风，提升服务水平，争创州级模范机关，以全新的面貌开启新征程。为把红河建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区作出文艺界应有贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。1.《红河文学》办刊。2. 红河州文联微信公众号。3.文艺人才培训。4.省级以上文艺赛事。5.红河文艺讲堂。6.文艺助推乡村振兴试点的创作。7.海男《碧色寨之恋》、范稳《碧色寨》出版。8.“风从红河来”——妙笔生花写红河、余音绕梁唱红河、浓墨重彩画红河知名艺术家红河采风行。9.州级6个文艺家协会换届经费。10.州级文艺家协会活动经费。11.文艺创作精品年度扶持金。12.文艺志愿服务工作经费。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　在制定2022年部门整体支出绩效时，根据部门三定方案、工作计划等资料，围绕团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。制定了24条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标1条、成本指标3条、时效指标6条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是加强事前绩效评估管理。严格按照《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕13号）开展事前绩效评估工作，2022年我单位共实施事前绩效评估项目1个，即红河州文联文学艺术创作及精品工程，涉及资金55万元，进一步提升了预算安排的合理性；二是强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2022年共开展整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标1个，实现绩效目标全覆盖；三是全面开展绩效监控管理。截至 2022年12月开展项目支出绩效监控2次，涉及项目1个；整体支出绩效监控2次。实现了部门预算所有支出绩效监控的全覆盖；四是不断完善绩效评价。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件通知，下达我单位2022年经费预算为352.00万元，其中：基本支出预算297.00万元，项目支出预算55.00万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2022年收入合计431.84万元，其中：上年结转和结余资金0万元，本年一般公共预算财政拨款收入431.84万元。2022年支出合计431.84万元，其中：基本支出373.86万元、项目支出57.98万元；根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，年末结余结转资金0万元。

　　 （1）基本支出

　　 我单位2022年基本支出到位373.86万元，全年共计支出373.86万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出337.36万元，占基本支出的90.24%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、水电费、培训费、办公设备购置、委托费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出36.49万元，占基本支出的9.76%。

　　 （2）项目支出

　　 我单位2022年全年实际到位项目资金57.98万元，其中：上年结转结余资金0万元，本级财政拨款57.98万元。全年共计支出57.98万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2022年部门年初预算数为352.00万元，调整预算后全年收入决算数为431.84万元，全年支出决算数为431.84万元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　1.坚持社会主义文艺方向，不断加强对全州文艺工作者的思想政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记关于文艺工作的重要论述和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，召开红河州文艺工作座谈会，州委主要领导、省州文艺家共同为红河文艺发展问诊把脉。召开党组会议14次、党组理论学习中心组集中学习活动8次，开展党员集中学习10次、讲党课8次、支部委员会11次、主题党日活动15次，深入学习中国共产党宣传工作简史，重温毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神，通过会员培训、文艺活动、理论宣讲等形式用党的创新理论引导文艺工作者树牢马克思主义文艺观，坚定文化自信，确保文艺事业始终沿着正确方向前进。

　　2.聚焦党的二十大主题主线，开展丰富多彩的文艺活动。聚焦“喜迎党的二十大”主题主线组织策划文艺活动，先后开展了“传承与创新——首届云南重彩画及综合材料艺术作品邀请展红河站”、桂滇五边境市（州）“边疆人民心向党”艺术联展（红河站）、“滇越铁路与漫画艺术”交流研讨会、翰墨丹青·镜头光影——红河州喜迎党的二十大书法美术摄影展等重大文艺活动。在第五届云南省群众文化“彩云奖”项目决赛中，红河州美术作品入围7件、书法作品入围6件，摄影作品入围6件。在今年“喜迎党的二十大”国家级、省级系列展览、征稿活动中，红河州美术作品入展38件、书法作品入展20件、摄影作品入展23件、文学作品入选125篇（其中含2本著作）、民间文艺作品入选4件、舞蹈作品入选20件，为党的二十大胜利召开营造了良好氛围。

　　3.服务红河发展大局，持续擦亮“红河名片”。挖掘红河元素、引领文艺精品创作，打造文艺活动品牌。一是开展“风从红河来”知名艺术家红河采风行活动。邀请全国政协委员、中国美术家协会主席范迪安，云南省原省长、词人徐荣凯等知名艺术家到红河采风，为创作推出一批反映红河独特自然风光和人文风情的优秀文艺作品积累素材。二是启动编撰《解码红河》文化系列丛书。召开《解码红河》文化系列丛书采风创作动员会，邀请杨杨、王单单、闻冰轮等14名具有文化散文写作实力的州内外知名作家到红河州13县市开展采风创作，按照“13+1”模式编撰一部红河文化系列丛书，目前，已完成初稿。三是围绕滇越铁路创作长篇小说。邀请云南省作协主席范稳和著名作家、诗人、画家海男围绕个碧石铁路和碧色寨各创作一本长篇小说，目前，均已进入创作状态。四是编写《中国的世界遗产：红河哈尼梯田》丛书。组织哥布、莫独、艾吉三位本土作家围绕世界文化遗产红河哈尼梯田文化景观创作一部书籍，现已完成初稿并提交人民出版社。

　　4.坚持文艺服务人民，让红河各族群众共享文艺发展成果。一是深入基层送文化种文化。春节来临之际，组织文艺工作者深入城市、乡村、企业、军营开展“我为群众办实事”暨“迎春送福”活动，累计开展志愿服务活动40余场次，向群众送出对联和福字1万余幅。二是“文艺角”让城市更具温度。开办“红河文艺小讲堂”及县市文联“南湖学堂”“锡都文艺”“小城故事”“公园文艺小剧场”等文艺角深受群众喜爱。三是文艺助残点亮希望。组织文艺工作者先后到特殊教育学校开展“与爱同行 为爱集结”文艺助残活动和“文艺进校园暨迎接党的二十大建水紫陶创作”活动。其中，《艺见你——红河州文联文艺助残行动志愿服务项目》获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。四是推动文艺助力乡村振兴和疫情防控。在个旧市锡城镇哨冲村推出文艺助力乡村振兴“锡城哨冲·四季之美”摄影比赛获奖作品展；坚持以艺抗疫，全州文艺界共创作、推出抗“疫”主题文艺作品6000多件。

　　5.热诚服务文艺家协会会员，全力打造“文艺工作者之家”。一是召开所属文艺家协会会员代表大会，完成了9家州级文艺家协会的换届选举，并新成立了红河州作家协会网络文学分会，选强配优了协会班子，提高了协会班子整体素质。二是组织开办“点单式”流动“文艺小讲堂”3期，共计培训学员200余名；承办省文联文艺轻骑兵第七小分队到建水活动，开展了文学、书法、美术、摄影、音乐五场文艺讲座，培训300余人。三是改版提升《红河文学》内刊，办好“红河州文联”微信公众号，为会员提供更好的交流展示平台。四是出台了《红河州文艺精品创作扶持办法（试行）》，设立“红河州文艺精品创作专项扶持资金”，纳入州级财政预算，激发了广大文艺工作者的创作热情。五是成立了“红河文苑”，为文艺工作者们打造一个温馨之家、创作阵地，激励他们创作更多具有红河特色、反映红河风貌和时代精神的精品力作，讲好“光辉思想照边疆、红河儿女心向党”的故事。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　时效指标中的预算执行支出进度目标9月30日≧80%，11月30日≧95%部分未完成，是因《红河文学》印刷费于年底支付，文学培训于11月举办，书法美术摄影展等活动于年底举办，所以截至9月30日支出进度为75.77%，未达到80%；截至11月30日支出进度为94.83%，未达到95%；但是截至12月31日支出进度为100%。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97.62分，评价等级为“优”。2022年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。单位“三公”经费控制率为0.39%，本年度实际采购金额为12.55万元，采购预算数为12.57万元，政府采购执行率为99.84%，单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位对于党委、政府、人大、相关部门交办或下达的重点工作任务已按要求完成。制定了24条绩效指标，其中：数量指标8条，已完成8条；质量指标1条，已完成1条；成本指标3条，已完成3条；时效指标6条，已完成4条，部分完成2条；社会效益指标3条，已完成3条；可持续影响指标1条， 已完成1条；服务对象满意度指标2条，已完成2条。

　　（四）效果情况分析

　　弘扬主旋律，传递正能量，讲好红河故事，唱响红河声音，推动红河文艺事业繁荣发展。培养扶持本土作者，有效扩大文学对外宣传力度。传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化效果显著。达到全部预期指标，效益较为明显。文艺工作者、广大人民群众都非常满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是绩效管理主体责任发挥还不够，对全面实施绩效管理工作重视不够、认识不到位，还没有将此项工作作为单位的重点工作来抓；还存在将此项工作交给财务人员，项目人员缺乏配合的问题，影响到绩效工作的推进；二是由于预算绩效管理的专业性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入地调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，因缺乏绩效管理专业人才，也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程；三是单位个别人员工作的积极性、主动性不足，工作上有“被动接受”的情况，整体推动工作措施不精准，效果不明显。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是不断完善预算绩效管理闭环工作机制。强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。加强与“十四五”事业发展规划的衔接，规范预算绩效目标管理。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高州文联预算绩效工作水平。

　　二是不断提高绩效管理人员素质。结合2023年部门预算编制，对我单位财务人员和项目负责人开展培训，针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中的重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。

　　三是强化对预算绩效管理工作的考核，明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制，深入推进预算绩效管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　2022年，我单位按照州财政局的要求，扎实有效、积极稳妥全面推进预算绩效管理工作，取得了阶段性成效：一是预算绩效政策制度体系的支撑作用逐渐发挥，基本实现了各流程、各环节工作有章可循；二是全过程预算绩效闭环管理已经形成，单位各科室能够更明确财政支出所要达到的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；三是强化绩效监控结果应用，进一步提高了财政资金配置效率和使用效率；四是通过绩效评价工作，在一定程度上推动了我单位加强项目的论证和规划，改进资金的管理和使用，提高财政资金管理水平。五是预算绩效工作的公示公开，进一步增强政府资金透明度，让权力在阳光下运行，提升政府公信力。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：红河州文联2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州文联2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　红河州文学艺术界联合会

　　2023年3月9日