一、基本情况

　　（一）项目概况

　　致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

　　致公党红河州委2022年度项目经费名称为致公党红河州委专项经费，属财政全额拨款，保障致公党州委团结和带领全州党员在中共红河州委的领导下，秉承“致力为公、侨海报国”优良传统，认真履行参政议政，民主监督、政治协商三大职能，主要用于会议费、培训费、调研经费、脱贫攻坚、社会服务等各项经费支出。

　　 1.项目资金财政拨款依据

　　致公党红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2022年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）、红财行指〔2022〕34号，项目资金预算10万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要保障单位机关日常办公、调研、民主监督、社会服务及其他商品和服务支出等方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总体目标：2022年致公党红河州委预算财政拨款专项经费10万元，以保障致公党州委机关完成以下绩效目标：（1）参政议政工作：调研课题完成1个，提交提案至少3个，提案采用率大于90%。（2）组织建设工作：组织1次培训，人均培训标准不超过220元/人·天。（3）社会服务工作：组织开展各类活动至少2次；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务和乡村振兴工作。（4）宣传工作：在省委网站、微信公众号上刊载量10篇以上。（5）财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付80%和95%。

　　2.项目绩效目标完成情况：致公党红河州委机关2022年完成以下绩效目标：（1）参政议政：课题完成3个，并形成调研报告。2022年省、州级“两会”期间，共提交省级人大建议2份、州级人大建议6份；省级提案1件，州级集体提案5件、个人提案5件，大会发言材料3份，内容涉及养老服务、脱贫攻坚、民营经济、交通、教育等方面。提案100%被答复。（2）组织工作：举办中共二十大精神学习培训班1次，人均培训117元/人·天，未超标准220元/人·天。（3）社会服务：组织开展各类活动9次；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务和乡村振兴工作；（4）宣传工作：信息采集23条，在省委网站上刊载量23篇；（5）财政资金于9月30日、11月30日前支付59.6%、75.4%，未达80%和95%。原因为受疫情影响部分活动未开展；部分工作已开展，经费计划年底结算（截至12月31日已全部支付完）。

　　（三）项目组织管理情况

　　致公党红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为致公党红河州委。

　　按照财政部门的相关要求编制部门预算，及时制定和完善了《致公党红河州委预算绩效管理暂行办法》《致公党红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委收支管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》等相关财务制度，在经费的使用过程中，严格按相关规定制度执行；在绩效管理方面，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，按州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作，绩效管理工作规范化、程序化。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价目的：客观公正反映我单位项目资金的使用效益和单位履职实现程度，强化预算支出效率。

　　致公党红河州委绩效评价对象为财政全额拨款的致公党红河州委专项经费10万元。对项目支出情况开展绩效评价，强化了支出责任和效率意识，安排资金支出合理，预算可执行性更强，提高部门资金使用效益。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改，达到科学使用财政资金，强化落实资金用效益。单位自查自评绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，严格对照项目申报目标逐项对比分析。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对致公党红河州委2022年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，结合单位实际将全年各项资金使用情况、相关资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97.5分，综合绩效级别自评为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　致公党红河州委2022年共申报项目1个，根据《致公党红河州委专项经费项目支出绩效目标执行监控表》及前期优化过程，致公党红河州委项目经费项目支出设定15个绩效指标，13个绩效指标已完成。《致公党红河州委2022年度部门项目支出绩效单位自评表》中“9月30日、11月30日前预算执行支出进度完成80%、95%以上”这两项指标，实际完成59.6%和75.4%，未达目标。原因为受疫情影响部分活动未开展；部分工作已开展，经费计划年底结算。（截至12月31日已全部支付完）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　致公党红河州委项目经费实际是致公党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，用于履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥致公党“涉侨涉海”特色和优势，开展义诊、法律咨询、智力支边、爱心捐赠等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算致公党红河州委项目经费10万元，为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%，预计截至12月31日支出10万元，资金使用率100%。二是资金安排程序：预算编制、审核→预算批复、下达→按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示→财政批复→用款申请→资金下达→实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相关的管理制度，管理制度合法、合规，并严格执行相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范，无挪用、截留等违纪现象。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　致公党红河州委项目经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，致公党红河州委在使用过程中严格执行相关管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政拨款10万元，资金到位率为100%，截至2022年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　专项经费10万元，按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　2022年共实施州级财政项目1个，项目按预算安排资金10万元，财政拨款10万元，按10万元执行，我单位严格按照项目规定组织实施，全年项目预期目标预计可完成。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，切实履行参政党职能。组成调研组围绕依托“中国天然氧吧”品牌，协同推进云南“健康生活目的地”建设、开发蔓耗镇文化旅游产业、加强传统村落保护和合理开发、“双碳”下抢抓绿色发展机遇，实现高质量发展开展调研，形成调研报告。在2022年省、州级“两会”期间，共提交省级人大建议2份、州级人大建议6份；省级提案1件，州级集体提案5件、个人提案5件，大会发言材料3份，其中，《关于进一步加强“托管”机构监督管理的建议》集体提案被列为2022年重点督办提案。州政协委员张嫦同志会议期间代表致公党红河州委作“关于‘双碳’背景下实现高质量发展的建议”交流发言，从红河州充分承接好中东部产业转移、高位推动红河新能源开发利用示范基地建设、积极融入全国碳排放交易市场、构建碳减排金融服务体系四个方向提出合理化建议。

　　强化思想政治教育，筑牢多党合作思想政治基础。一是召开了致公党红河州第四届委员会第四次全体（扩大）会议，传达学习全国、全省“两会”精神，中国致公党云南省第八次代表大会会议精神；审议《致公党红河州第四届委员会常务委员会工作报告》；交流各基层组织2021年工作情况，部署安排2022年工作。二是认真开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，制定了主题教育实施方案，召开了动员部署会。

　　用心用情做好社会服务工作。向河口县桥头乡东瓜林村委会强边固防队员捐赠价值2.5万元的防寒防滑鞋、保暖大衣、医药急救包等物资，为在河口县抗疫一线奋战的致公党员定向捐赠价值5000元的医用外科口罩、消毒物品等物资；在省委会和韬奋基金全力支持下，为金平县一中，异龙镇中心小学捐赠码洋价值20万元图书，圆满完成“致公爱行”图书捐赠活动；向元阳县牛角寨镇欧乐小学、个旧市第五中学捐赠价值2万元篮球、羽毛球、排球、棋类、跳绳、书包等文体活动用品，丰富学生课余生活；致公党州委代表四川科技扶贫基金会向元阳县牛角寨镇现场捐赠2万只、向红河县环卫工人捐赠了3万只非医用可水洗棉布口罩。

　　五、主要经验和做法

　　一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。二是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。三是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。四是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广；二是预算编报不够全面和准确，工作经费作为项目费管理，操作上有一定难度。三是因不到绩效评价结点，故部分绩效目标未完成。

　　七、有关建议

　　一是加强单位内部审计工作，强化单位内部控制和监督；二是按照新的要求做好项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：致公党红河州委2022年度项目支出绩效单位自评表

　　致公党红河州委

　　2023年3月9日