红河州财政局：

　　为强化预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）文件要求，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会（以下简称中共红河州委州直机关工委）认真对本单位2022年度整体支出绩效进行了自查自评，现将主要情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败

　　斗争。

　　（3）指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

　　（4）对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

　　（5）指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（7）督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（9）了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

　　（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　（12）完成州委和州政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　我单位2022年编制数25人，其中：行政编制17人，工勤编制3人，事业编制5人。年末实有人数25人，其中：行政17人，工勤3人，事业5人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，准确把握新时代机关党建工作的特点规律，始终坚持党的政治建设为统领，始终牢记“国之大者”，始终围绕中心、建设队伍、服务群众，全面推进机关党的建设创先争优。

　　一是加强对机关党建的统一领导和督促指导。第一，要增强主角意识，认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，切实履行机关党建工作由机关工委统一领导、单位党组（党委）具体领导和管理的体制，采取经常调度、检查指导、示范引领、工作纪实等措施推动党组（党委）主动适应从“指导”到“领导”机关党建的角色转变，进一步提升机关党建工作质效。第二，建立指导制度，起草《指导督促州直单位党组（党委）落实机关党建主体责任办法》，重点围绕坚持和加强党的全面领导，高举旗帜、强化理论武装，推动党建工作和业务工作深度融合、相互促进，锻造坚强有力的机关基层党组织，全面落实机关党建工作责任制，推动机关党建工作高质量发展。第三，完善机制建设，综合运用模范机关创建、寻标对标达标创标等有效抓手，统筹考虑上级肯定、巡视巡察等各方面因素，借助智慧党建成果，构建科学有效的动态评价机制。

　　二是提高抓机关党建的主体意识。第一，坚持“书记抓、抓书记”，党组（党委）书记牢固树立“抓机关党建就是本职、不抓机关党建是失职、抓不好机关党建是渎职”的理念，切实发挥党组（党委）领导核心作用。第二，拟请州委牵头，由纪委监委、组织部、工委、党校等部门具体组织，举办落实全面从严治党主体责任培训班，针对加强政治建设、坚定理想信念、贯彻新时代党的建设总要求和组织路线、落实党风廉政建设主体责任等方面对单位党组（党委）书记开展业务培训，推行结业考试。第三，统筹运用好党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核结果，推动与领导班子和干部考核有机衔接、印证，在领导干部提拔、交流、使用时作为重要参考依据。

　　三是提高抓落实、抓推动的能力建设。第一，持续加强“两张皮”整治力度，研究制定《关于破解“两张皮”问题推动州直机关党建和业务深度融合的实施意见》，把讲政治要求落实到业务工作中，推动党组（党委）书记带头把党建与业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，支持、指导和督促班子成员履行管党治党政治责任，推动机关党组织履行党建工作专责机构的职责，抓好工作任务落地落实。第二，探索创建州直机关智慧党建指挥平台，依托云岭先锋后台大数据，时时高度分析机关党组织和党员干部落实“三会一课”、组织生活、志愿服务报到等情况，分析刻画机关党建存在“上热下冷”温差、党组织提升组织力存在落差、党员行为出现偏差等表现，以信息化手段精准化加强机关党建督促指导，推动决策科学化智能化。第三，加强机关党组织分类指导，全覆盖开展党支部分析研判和分类晋级，做到“抓两头、带中间”。对《云南省贯彻落实中国共产党党和国家机关基层组织工作条例重点任务清单》等执行情况开展“回头看”。

　　四是提升工作本领，增添内在动力。第一，严把机关党务干部选拔任用关，注重选配既热爱党建又熟悉业务的年轻干部，探索单位党组（党委）在提拔任用干部时重点从担任过党支部书、有党务工作经历的干部中选拔，树立鲜明的选人用人导向。第二，加强机关党务干部培训指导，由工委牵头完善机关党务干部任职培训和定期轮训制度，采取专题培训、现场观摩等方式，引导党务干部正确处理党务与业务的关系，提高党建与业务融合的能力。第三，推动机关党务与业务干部双向交流，从任职年限、经历、工作匹配度等方面明确标准，采取挂职、兼职、任职方式，有计划安排党务干部同业务干部之间双向交流，推动党务干部补齐业务短板和能力弱项，提高融合推进的能力。

　　五是抓好围绕州委中心工作这个关键。第一，坚定不移立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，围绕州委“13568”工作思路，坚持高质量建设“三个示范区”的新目标新定位，把抢抓政策机遇、发挥产业优势、激发沿边开放活力等决策部署融入机关党建全过程，推动经济高质量发展。第二，高度关注、准确把握、主动策应州委中心工作，确立机关党建为中心工作服务保障的鲜明导向，把促进中心工作任务完成作为检验机关党建工作成效的重要标准，推动党建与业务相融合、共同发展。第三，推动机关各级党组织增强政治意识，增强发展意识，增强能力素质，有针对性开展党组织书记、党务干部、机关党员能力素质培训，激励党员干部强素质提能力、勇担当善作为。组织党员、干部特别是青年干部深入基层、深入产业发展和工程项目一线，看发展变化，找服务基层差距，进一步增强服务意识。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是2022年持续开展“红河模范机关”创建和工作，深入开展破解“两张皮”问题推动机关党建与业务深度融合行动，扎实推动“三会一课”。组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开州直机关党的建设工作会议和州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议会等党建工作会议，组织开展州直机关党组织书记、党务干部、发展对象等主题培训，开展围绕中心工作的系列党建活动，创建党建书屋，党建长廊，党建活动阵地。全面推动州直机关党的建设高质量发展。

　　二是提高引领力，加强党的制度建设，重点做好州直机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。强化担当，认真贯彻落实州委各项决策部署，切实做好服务中心、各项重大活动的服务保障，以党建引领群团建设、组织开展创文工作、党员进社区、我为群众办实事、帮扶等工作。完成州委和州政府交办的其他任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在设置2022年部门整体支出绩效目标时，根据2021年度工作总结及2022年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，2022年部门整体支出设定14条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况详见下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是成立领导小组。从预算绩效管理工作开展以来，中共红河州委州直机关工委就高度重视组织保障，成立了“中共红河州委州直机关工委预算绩效管理工作领导小组”，由常务副书记任组长，副书记和州直机关工会主席任副组长，相关部室负责人、财务人员为成员，明确了领导小组工作职责，并制定了《州委州直机关工委预算绩效管理工作小组工作机制》，按要求认真开展绩效管理各项工作。发生人事变动，及时调整充实，做到有人管事，有人干事，预算绩效管理工作始终有组织保障。

　　二是加强制度建设。制度建设是一切工作规范的前提，在预算绩效管理中，州直机关工委高度重视制度建立，并每年不断进行完善。2022年，在以前已有制度的基础上，又根据工作推进，重新拟定了几项制度。目前，单位在预算绩效管理方面建立执行的制度有十余项，如：《中共红河州委州直机关工委预算绩效工作实施方案》、《中共红河州委州直机关工委绩效目标审核机制》、《中共红河州委州直机关工委预算绩效运行监控管理制度》等。这些制度的建立完善，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了有力的制度保障。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2021年度部门预算整体支出和项目支出绩效进行自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标，结合职能业务建立本单位绩效指标库；三是做好事中监控，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2023年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是按财政部门要求完成相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号），2022年州直机关工委部门预算总收入616.51万元，其中：基本支出预算587.51万元，项目支出预算29万元。

　　基本支出安排预算为587.51万元，其中：工资福利支出498.36万元，商品和服务支出71.35万元，对个人和家庭的补助17.8万元。

　　项目支出安排预算为29.00万元，其中：机关党建专项经费29.00万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2022年收入合计640.00万元，其中：上年结转和结余资金0.00万元，本年一般公共预算财政拨款收入640.00万元。2022年支出合计640.00万元，其中：基本支出611.00万元、项目支出29.00万元；年末结余结转资金0.00万元。

　　（1）基本支出

　　我单位2022年基本支出611.00万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出548.34万元，占基本支出的89.74%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、水电费、培训费、办公设备购置、委托费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出62.66万元，占基本支出的10.26%。

　　（2）项目支出

　　我单位2022年全年实际到位项目资金29.00万元，其中：本级财政拨款29.00万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2022年收入640.00万元，较上年增加75.72万元，增幅13.42%；2022年预算收入完成率103.81%。2022年支出640.00万元，较上年增加60.28万元，增幅10.40%，预算支出完成率103.81%。

　　2022年调整预算数为23.49万元，比2021年调整预算数减少7.31万元，2022年调整预算减少原因主要是本单位有2名职工退休。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据年初设定的部门整体支出绩效目标，分解为14条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条。

　　截至2022年12月31日， 2022年整体绩效目标基本得到实现，14条绩效指标全部完成。（具体完成情况详见附件《中共红河州委州直机关工委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》）。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.6分，评价等级为“优”。2022年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。具体一级指标自评得分情况如下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。具体分析情况如下：

　　1.目标设定情况分析

　　根据州财政统一布置，我单位在编制2022年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。2022年部门整体支出绩效目标根据2021年度工作总结及2022年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等资料设定，共计设定14条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条。指标设定科学合理、目标明确。

　　2.预算配置情况分析

　　编制2022年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻合。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　2022年项目支出预算29万元（机关党建专项经费）；重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分20分，得分率100%。具体分析情况如下：

　　1.预算执行情况分析

　　截至2022年9月30日，部门整体实际支出511.35万元，预算执行率为82.94%；11月30日完成预算进度95%以上。2021年年末结转结余资金0万元，2022年年末结转结余资金0万元，结转结余变动率0%。

　　2022年度“三公经费”预算安排6.79万元，实际支出数0.24万元，2021年实际支出0.6万元，“三公经费”变动率-96%，“三公经费”控制率3.53%。

　　2022年发生政府采购4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购服务支出0.00万元；所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

　　我单位除财政拨款收入外，无其他收入来源，收入来源合规。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理情况分析

　　除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善财务管理办法、会议费、培训费、差旅费等内部管理和办法。成立预算绩效管理工作领导小组，并制定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

　　按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，做好绩效管理的事前评估、事中监督、事后评价工作，完成了对2023年项目的事前评估、对2022年1-6月和1-9月支出的运行监控、对2021年的绩效评价。

　　3.资产管理情况分析

　　严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2022年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分35分，得分率100%。具体分析情况如下：

　　1.坚决做到“两个维护”，下好政治建设“一盘棋”。

　　一是聚焦思想建党，持续加强党的创新理论宣传阐释。印发《州直机关认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，教育引导机关党员在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。在微信公众号开设“书记论坛”和“党员体会”专栏，搭建党的二十大精神学习、交流、提升的平台。抓好机关理论学习，派出4个工作组开展州直单位党组（党委）理论学习中心组共列席旁听107次，组建186个青年理论学习小组，组织3300余名青年通过线上“青年大学习”、集中研讨等组织开展学习活动，深入推进党的创新理论学习提升。抓好基层理论宣讲，整合州级机关优质宣讲师资力量，发起“星火”理论政策宣讲志愿服务项目，获云南省第二届新时代文明实践志愿服务理论政策宣讲金奖。组建“百名讲师团”，搭建“百个课题库”，推行“点单”“派单”宣讲模式，开展“百名讲师下基层”活动。开展“党的创新理论我来讲”1轮34人次，收到党员干部热议党的二十大精神来信来稿36篇，纳入课题库6个。

　　二是聚焦责任落实，持续推动党的政治建设坚强有力。坚持把党的政治建设作为根本性建设，认真落实《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，及时召开全州机关党的工作会，州、县（市）机关工委书记联席会暨机关党建现场会等会议，对机关政治建设作出安排部署。围绕两个革命、“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，指导机关党组织围绕中心服务大局。落实半年督促检查，指出问题当场反馈，跟进落实。以党组（党委）书记述职评议反馈意见和巡视巡察反馈问题为重点，开展小切口、精准化专题培训，压紧靠实整改“后半篇”文章。

　　三是聚焦典型引路，持续深化模范机关建设。围绕中心工作，把作风革命效能革命、优化营商环境和“对标先进、争创一流”主题实践活动等纳入红河模范机关创建重点内容，形成《深化推进建设“讲政治、守纪律、负责任、有效率”红河模范机关的实施方案》。2022年以来，州委组织部等5个单位被评为“云南省模范机关创建示范单位”，工委命名州发改委等23家营商环境重点职能单位为“红河模范机关”，推动创建成为破解工作难题、转变工作作风、促进工作落实的助推器。

　　四是聚焦安全发展，持续践行总体国家安全观。牢牢把握政治机关方向，认真落实意识形态、总体国家安全观等各项要求，聚焦压紧压实主体责任和政治责任，统筹推进国家安全体系和能力建设，结合工委自身职能职责，紧紧抓住影响文化安全和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题，采取各种措施调动各方积极因素，细化量化工作任务，进一步加强州直机关文化安全领域工作，提升安全管理水平。

　　2.精准传导工作压力，织牢党建责任“一张网”。

　　一是健全完善工作体系，着力推动党建责任由泛化到细化。聚焦加强机关政治建设、研究谋划基层党建工作、严肃党内政治生活等目标任务，研究制定《2022年州直机关党建工作要点》《2022年州直机关基层党建重点任务项目清单》《州直机关基层党建高质量发展行动计划》，科学细化重点任务，持续在补短板强弱项和巩固深化、狠抓薄弱环节上下功夫。推行党建工作分片联系负责制，班子成员分4个片区常态化督促指导基层党组织，进一步提升抓党建工作合力。

　　二是压紧压实责任链条，着力推动履职尽责由虚化到实化。“量身定制”《州直机关“四级书记抓党建”责任清单》，明确工委书记、党组（党委）书记、机关党委书记、党总支（支部）书记工作职责和任务分工，推动主体责任落地落实。抓好述职评议考核工作，以考责问责倒逼履责尽责，推动基层党组织书记用心用力种好基层党建“责任田”，对近年来机关党建述职评议考核评定为“一般”的13名党组（党委）书记进行约谈提醒。开展“驻点式”督促指导、“随机式”抽查检查，提升督导的精度和深度，实现党建工作业务指导下沉基层一线。

　　三是共建共创“清廉机关”，着力推动正风肃纪由软化到硬化。出台《关于加强州直单位机关纪委建设的实施办法》，确保机关纪委充分发挥监督保障作用，依规依纪履职尽责。编印《州直机关典型违纪违法案例剖析》等警示材料，运用反面案例“活教材”开展廉政警示教育。州直机关纪检监察工委累计受理案件59件、结案57件，给予党纪处分38名、行政处分7名、党纪行政双处分12名、组织处理1名，推动监督执纪严紧实。

　　3.全面推进“两个革命”，拧紧围绕中心“一股绳”。

　　一是强基固本抓基础，教育培训促提升。坚持以党组织组织力提升为关键，加强党支部建设，围绕“五个基本”创建标准，累计完成518个规范化达标党支部创建验收。今年选树县级规范化示范党支部10家。注重以提升党员干部能力素质为重点，今年共举办“万名党员进党校”、厦门大学优化营商环境能力提升、浙江大学经济产业高质量发展、延安党性教育等专题培训班8期，培训党员干部1500余名。

　　二是“三个工作法”抓党建，先进典型提质效。以“项目工作法”推进州直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核，以“一线工作法”促进党建与业务深度融合，以“典型引路法”推动机关党建提质增效，推广机关党建工作优秀案例，设立“业绩先锋奖”“爱岗敬业奖”“学习标兵奖”等8个类别对机关优秀党务干部进行通报表扬，评选模范红旗党支部打造机关党建先进典型示范样板，形成“一个单位一个品牌、一个支部一个堡垒、一个党员一面旗帜、一个典型一个标杆”的生动局面。

　　三是围绕中心谋发展，党建领航强保障。开展“党建+营商环境建设”，组织党员“亮身份、亮职责﹑亮承诺”，积极争创党员先锋岗、党支部流动红旗，发挥党员在服务群众、服务企业、服务发展中的先锋模范作用。推行党建引领“网格战役”模式，将州直机关83个基层党组织6400余名在职党员，划分到25个社区77片疫情防控网格担任网格员，织密疫情防控网络。助力“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，组织动员机关干部实干在一线、实事暖民心、实招保稳定、实绩促发展。截至目前，为群众办实事3.6万余件，为企业解决问题1.2万余个，化解矛盾纠纷4000余起，完善工作制度204个。

　　四是深化党建带群建，聚力高质量跨越式发展。全面贯彻州委《关于深化党建带群建工作的实施意见》，持续加大关心关怀，先后为1381名生病住院职工核发医疗互助款76.6万元，组织65名劳模和一线职工进行疗休养；慰问省级劳模22名2.2万元，慰问农民工223人6.69万元，动员各基层工会参与“消费帮扶新春行动”195.16万元。做好全国、省级五一劳动奖状和工人先锋号推荐上报工作，获全国劳模称号2名、省级劳模称号25名。组织州直机关青年干部收听收看“庆祝中国共青团成立100周年大会”实况，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日活动暨“百年青运跟党走”示范宣讲，举行“书香青年、诵读经典”好书分享活动。组织州直机关女职工参加线上全国女职工权益保护知识竞赛，开展“庆三八·战疫情”主题活动，举行书香“三·八”读书、《张桂梅》读书分享活动，深化寻找“最美家庭”“绿色家庭”“文明家庭”创建等群众性精神文明创建活动，党建带群建工作质量不断提升。

　　4.深化主题实践活动，扛牢创先争优“一面旗”。

　　一是坚持目标导向寻标，紧扣大局找准“参照系”。坚持把“对标先进、争创一流”主题实践活动作为推动机关党建与业务工作深度融合的有力抓手，实行领导小组、工作专班、基层党组织三级联动，分层分级分类分重点明晰责任，精准寻标、严格对标。结合州委“十四五”“倍增”计划和中心工作，制定《中共红河州州直机关“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》，坚持以机关带系统促基层，实行上下联动，一体部署，整体推动。

　　二是坚持问题导向对标，围绕分析比对找准“坐标点”。按照“系统争第一、全省创先进、全国有影响”的要求，在对标中坚持把职责摆进去，把工作摆进去，坚持纵向比与横向比相结合，横向比较争先进位、纵向比较挖潜力促跨越，工委先后3次对创建目标进行审核把关，杜绝“躺平”性工作指标，州级机关各部门对照主要业务指标，通过纵看横比寻标，分类精准对标，共开列党建工作“目标清单”498个、业务工作“目标清单”249个。

　　三是坚持结果导向创标，聚焦品牌特色树立“新标杆”。坚持把主题实践活动作为创造一流业绩、推出先进经验、擦亮党建品牌的有力抓手，在窗口服务单位设立党员先锋岗、党员责任区、流动红旗，推广“最多跑一次”等做法，完善“一站式”服务等便民措施，打造出“蓝润红心”“千年古韵税徽闪”等60余个党建品牌，构建党建引领优化营商环境新格局。今年来，营商环境主要职能部门对标开办企业、市场监管、政务服务等18项营商环境评价指标任务细化具体措施76条。深入推进“一网通办”“跨省通办”“一件事一次办”，设立“办不成事”窗口和惠企政策“一站式”服务专窗，全州政务服务“好差评”总数192.02万个，好评率为99.99%。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从社会效益、行政效能和满意度3个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分29.6分，得分率98.7%。具体分析情况如下：

　　通过2022年单位履职，坚持强化政治机关意识，认真落实党中央和省委、州委关于加强政治建设的部署要求，有助于提升政治文明与精神文件的有机融合，党性修养和综合素质得到持续提高。提高干部职工素质，增强干部职工团结干事。2022年度部门未发生过违纪违法情况。相关受益人员满意度达90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是项目绩效目标设置难突破。由于机关工委的职能是纯党建工作，不承担经济发展项目，因此在预算绩效管理中，项目绩效目标的设置难突破，“党建专项经费”的产出指标量化有欠。

　　二是预算编制有待完善。预算额度测算依据不够精准，预算确定的资金量与工作任务还有所不匹配。

　　三是制度建设还需适时更新完善。针对工作推进中要破解的一些难题，制度的完善和执行还显得不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是进一步完善绩效管理体系建设。针对党建业务特点，不断探索绩效目标的项目设置，更准选取符合职能工作情况的指标值，使设置的项目目标更具科学性，更有合理性。

　　二是合理编制项目预算。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能特点等，在编制项目预算时，充分考虑绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等，更好提高财政资金的使用效率。

　　三是进一步加强预算绩效管理的制度建设。制度建设永远在路上，根据工作需要，适时更新、补充预算绩效管理工作的相关制度。

　　四是保持良好的预算绩效管理工作常态。一如既往加强预算绩效管理的学习、培训、宣传和绩效指标设置审核、运行监控、事前评估、绩效评价、结果运用等常态工作，积极协调配合财政部门完成各项任务。

　　六、主要经验及做法

　　（一）思想上高度重视

　　要做好预算绩效管理工作，首先必须解决思想认识问题。我单位从上到下，都没有把这项工作认为是多余而马虎应付，而是认真学习理解相关预算绩效管理的文件和精神，不断认识此项工作的重要性、必要性和紧迫性，把预算绩效工作同部门的业务工作同部署同安排，保证有人管事也有人做事。

　　（二）制度上建立健全

　　制度管事永远是硬道理。几年来，对预算绩效管理工作，我单位不断破解工作难题，以问题为导向，适时建立相关制度。目前，仅预算绩效管理的相关制度就有10余项。

　　（三）业务上加强学习

　　业务熟练是做好预算绩效管理的前提。我单位高度重视业务人员的培养，通过单位内部有针对性的培训和参加州级财政部门组织的培训，不断提高业务人员的素质，并积极聘请第三方协助有关工作，顺利完成各项工作任务。

　　七、其他需说明的情况

　　满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

　　附件1：《中共红河州委州直机关工委2022年度部门整体支出绩效单位自评表》

　　附件2：《中共红河州委州直机关工委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》

　　中共红河州委州直机关工委

　　2023年3月10日