州财政局：

　　按照《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩﹝2023﹞5号）要求，红河州广播电视局组织绩效管理工作人员对2022年部门项目开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　纳入本次绩效自评的项目共有11个，项目收入4810.01万元，项目支出4585.38万元，其中5个项目是本级项目，6个项目是中央、省、州对下转移支付项目，具体情况如下：

　　项目1：应急广播州级平台建设经费，项目预算200万元，收入200万元，支出172.87万元，执行率86.44%。

　　项目背景：

　　为全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的一系列重要指示和党中央、国务院决策部署，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾等工作，积极推进应急管理体系和能力现代化，根据《“十四五”国家应急体系规划》的要求，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，防范化解重大安全风险体制机制不断健全，应急救援力量建设全面加强，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。到2035年，建立与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，形成共建共治共享的应急管理新格局。

　　应急广播体系是国家公共服务体系的重要内容，在突发公共事件发生时由国家决策机构统一指挥的广播应对体系，它由组织体制、运作机制、法制基础、应急预案、保障系统和技术系统等部分构成。国家应急广播体系是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，承担着应急信息预警、发布的重要职责。根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的意见》（云政办发〔2022〕5号）要求，2025年底前，完成省、州市、县三级应急广播平台建设，20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖，实现全省应急广播体系一张网运行、一体化管理，与国家应急广播平台有效对接，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。并实现应急广播综合利用。整合应急广播信息资源。规范信息资源采集、制作、发布、共享流程，建立健全应急信息播发工作机制，深化拓展应急广播宣传服务功能。

　　红河州地形复杂，自然灾害频发，公共卫生、社会安全等领域突发事件时有发生，对应急广播的需求十分迫切。红河州有 3 个边境县，边境线长达 848 公里。新冠肺炎疫情发生以来，境外疫情输入压力较大，防控形势非常严峻。根据《红河州人民政府办公室关于加快推进应急广播体系建设的实施办法》要求，为提高红河州应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件信息发布和传播能力，最大程度确保人民群众生命财产安全，促进边疆经济社会稳定发展，红河州应急广播体系州级红河州应急广播体系平台建设（一期）项目列入2022年新建工作任务，为顺利开展红河州应急广播体系州级平台建设（一期）项目相关工作，特制订本建设方案。

　　根据国家广播电视总局关于应急广播体系建设总体规划及技术规范体系，红河州应急广播体系（一期）拟通过州级平台实现与国家级、省级应急信息发布系统的有效联动响应，实现应急消息的制作、播出、发布流程和调度控制；利用红河州现有的广播电视覆盖资源，对多级别、多类型的公共突发事件实现快速应急广播覆盖。

　　项目2：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费，项目预算50万元，项目收入50万元，项目支出50万元。

　　项目背景：

　　广播电视是党和政府的喉舌，是维护社会稳定与国家安全的重要舆论工具，也是党和政府联系人民群众的重要纽带，是人民群众获取信息服务的主要渠道。随着互联网、移动互联网的普及，视听新媒体技术及行业的迅猛发展，传统广电和视听新媒体相互融合，互联网视听节目、移动互联网视听节目、IPTV、OTT互联网电视等视听新媒体已经成为新闻舆论的新阵地。

　　为适应新形势，党和国家对广播电视提出了新的更高要求。各级广电部门要深入贯彻落实党和国家各项战略部署，加快媒体融合发展，推进现代传播体系和监管体系建设，不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出和网络安全。广播电视与视听新媒体监测监管作为推动广播电视与视听新媒体加快发展、确保广播电视与视听新媒体播出安全和内容安全的重要保障，必须把握党和国家的新要求，大力提升综合研判、综合治理和舆情监控等方面能力，以应对多业态、多终端、强交互的融合海量视听信息。

　　2018年12月28日，为深入贯彻党中央关于宣传思想工作的战略部署，加强广播电视与视听新媒体监管，加快建立现代化监测监管体系，国家广播电视总局印发了《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划（2019年——2025年）》。2019年1月25日，习近平总书记在中共中央政治局关于全媒体时代和媒体融合发展的第十二次集体学习中强调，推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。要运用信息革命成果，推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。总书记指出，要依法加强新兴媒体管理，使我们的网络空间更加清朗。

　　2019年3月27日，国家广播电视总局在北京召开全国IPTV建设管理工作会议。中宣部副部长、国家广播电视总局局长聂辰席在会上对IPTV的发展及后续的规范化工作做了详细的介绍及要求。聂部长指出，各级广电行政部门要切实履行IPTV属地管理责任，做好IPTV建设管理工作各项政策、制度、规范、标准的落实工作，组织协调指导监督本地广电播出机构和电信企业规范对接、依法合规开展IPTV业务，建设本地IPTV监管体系，查处违法违规行为。讲话精神凸显了各级广电行政部门监测监管在保障广播电视与视听新媒体健康有序发展的重要作用。

　　红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设项目一期建设投入547万元，于2021年底建设完成，从2022年起实施平台运维工作。

　　项目3：红河州广播电视转播台专项业务费，项目预算20万元，项目收入20万元，项目支出19.48万元，执行率97.4%。

　　项目背景：红河州广播电视转播台属于高山台站，管理着蒙自朵古发射台，主要职责任务是：转播中国之声、云南新闻广播等2套广播节目；转播除第3、5、6、8套节目之外的12套中央电视节目，省台4套、州台2套、蒙自1套电视节目，每年中央财政和省级财政均对州转播台转播中央节目和省台节目投入运维专项资金，红河州广播电视转播台专项业务费是州级财政对转播州台节目投入的运维费用，用于保障转播台日常运维工作正常运转，更好的满足广大群众收听收看广播电视的需求。

　　项目4：省局个旧654台代维代播州台节目运维经费，项目预算12万元，项目收入12万元，项目支出12万元，执行率100%。

　　项目背景：省局654台自2001年1月起上划到省广电局管理，从2001年起代维代播红河人民广播电台节目，2001年将654台移交省广电局时的移交纪要规定：654台代维代播费由地方财政支付，发射机设备更新或增设配套设备由地方财政负责解决，双方必须遵循协议规定，工作中双方要加强协作沟通，按照中央的三满要求，圆满完成好三套广播节目的宣传工作。本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年5840个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　项目5：红河州广播电视基层骨干人才培训经费，项目预算17万元，项目收入17万元，项目支出17万元，执行率100%。

　　项目背景：《红河州广播电视和网络视听“十四五”发展规划》、《红河州应急广播体系建设“十四五”规划》和《红河州“十四五”智慧广电发展规划》明确提出了“十四五”时期广电工作的发展规划，全面提升广播电视业务能力、服务能力和治理能力，建成布局合理、竞争有序、特色鲜明、形态多样、可持续发展的红河州智慧广电发展新格局。“红河州广播电视基层骨干人才培训”项目是对全州广电人才进行系统的业务素质提升培训，是顺利实现全州广电工作“十四五”发展规划进行的人才准备。

　　项目6：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费，项目预算52.5万元，项目收入52.5万元，项目支出50.32万元，执行率95.85%。

　　项目背景：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发﹝2015﹞2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施保障了中央一套广播节目在全州的正常转播，让全州人民群众能够收听好中央一套广播节目。

　　项目7：中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费，项目预算1210.3万元，支出1082.75万元，执行率89.46%。

　　项目背景：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发﹝2015﹞2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施保障了全州109个台站为全州人民群众提供不少于15套中央电视节目。

　　项目8：云南省广播电视事业发展专项资金

　　云南省广播电视事业发展专项资金，项目预算168.21万元，项目收入168.21万元，项目支出119.76万元，执行率71.2%。

　　项目背景：按照《公共服务保障法》《国家基本公共服务标准（2021年版）》的相关要求，为广大群众提供省级广播电视节目和基本的广播电视服务。省级财政拨付广播电视事业发展专项资金，用于支付直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、现代化边境小康村公共服务体系建设、试点工作等费用，保障以上广播电视设施的正常运行，为全州群众提供基本广播电视公共服务。

　　项目9：地方广播电视节目及村村响运维费，项目预算80万元，项目收入80万元，项目支出46.65万元，执行率58.31%。

　　项目背景：该项目是州财政投入用于支付各县市转播州台节目发射机运维支出、农村广播“村村响”设备维修维护费用、乡镇广播电视基层公共服务网络建设支出。该项目有三个建设任务，一是保障建成的州级广播电视节目149个发射站点正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用；三是完成全州115个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务。

　　项目10：老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金，

　　项目预算1250万元，项目收入1250万元，项目支出1247.02万元，执行率99.76%。

　　项目背景：为全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的一系列重要指示和党中央、国务院决策部署，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾等工作，积极推进应急管理体系和能力现代化，根据《“十四五”国家应急体系规划》的要求，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，防范化解重大安全风险体制机制不断健全，应急救援力量建设全面加强，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。到2035年，建立与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，形成共建共治共享的应急管理新格局。

　　应急广播体系是国家公共服务体系的重要内容，在突发公共事件发生时由国家决策机构统一指挥的广播应对体系，它由组织体制、运作机制、法制基础、应急预案、保障系统和技术系统等部分构成。国家应急广播体系是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，承担着应急信息预警、发布的重要职责。根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的意见》（云政办发〔2022〕5号）要求，2025年底前，完成省、州市、县三级应急广播平台建设，20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖，实现全省应急广播体系一张网运行、一体化管理，与国家应急广播平台有效对接，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。并实现应急广播综合利用。整合应急广播信息资源。规范信息资源采集、制作、发布、共享流程，建立健全应急信息播发工作机制，深化拓展应急广播宣传服务功能。

　　项目11：2022年应急广播体系建设省级奖补资金，项目预算1750万元，项目收入1750万元，项目支出1749.8万元，执行率99.99%。

　　项目背景：项目背景：为全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的一系列重要指示和党中央、国务院决策部署，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾等工作，积极推进应急管理体系和能力现代化，根据《“十四五”国家应急体系规划》的要求，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，防范化解重大安全风险体制机制不断健全，应急救援力量建设全面加强，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。到2035年，建立与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，形成共建共治共享的应急管理新格局。

　　应急广播体系是国家公共服务体系的重要内容，在突发公共事件发生时由国家决策机构统一指挥的广播应对体系，它由组织体制、运作机制、法制基础、应急预案、保障系统和技术系统等部分构成。国家应急广播体系是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，承担着应急信息预警、发布的重要职责。根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的意见》（云政办发〔2022〕5号）要求，2025年底前，完成省、州市、县三级应急广播平台建设，20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖，实现全省应急广播体系一张网运行、一体化管理，与国家应急广播平台有效对接，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。并实现应急广播综合利用。整合应急广播信息资源。规范信息资源采集、制作、发布、共享流程，建立健全应急信息播发工作机制，深化拓展应急广播宣传服务功能。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目1：应急广播州级平台建设经费

　　绩效目标：

　　建成州级应急广播平台，包含调度控制、制作播发、效果监测等功能，向上对接省级应急广播平台，横向对接州市级应急信息发布部门，实现应急广播信息播发及对辖区内县级平台应急广播系统的调度和管理。为全州应急广播覆盖地区人民提供应急信息服务，日常提供时政新闻、科技、气象等信息服务，推进广播电视服务标准化、均等化。

　　项目2：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费

　　绩效目标：

　　保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展。

　　1.提高和完善政府依法施政的能力。

　　2.提升广播电视公共服务水平。

　　3.促进广播电视事业健康有序发展和互联网文明发展。

　　项目3：红河州广播电视转播台专项业务经费

　　绩效目标：

　　红河州广播电视转播台专项业务费项目是保障州两台广播电视节目覆盖州级行政中心地区，确保发射设备正常运行，保障转播台日常运维工作正常运转，更好的满足广大群众收听收看广播电视的需求。

　　项目4：省局个旧654台代维代播州台节目运维经费

　　绩效目标：

　　本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年5840个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　项目5：红河州广播电视基层骨干人才培训经费

　　绩效目标：

　　邀请专家授课与组织基层骨干人才外出学习培训相结合，从安全播出、应急广播的建设管理使用、广播电视和网络视听行政监管、宣传工作、广播电视与视听新媒体监测监管平台管理使用等方面对全州十三县市广电系统相关人员、局下属事业单位及局机关相关科室人员进行培训，全方位提高广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力，建成一支想干事、能干事、干成事的广电队伍，更好地促进红河州广播电视事业的发展，更好地服务红河高质量跨越式发展。

　　项目6：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费

　　绩效目标：

　　2022年度，保障红河州转播中央广播一套节目的18部调频发射机正常运行，确保设备安全播出，让红河州广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目7：中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费

　　绩效目标：

　　保障全州109个台站地面数字电视提供不少于15套电视节目，两个数字音频广播试点提供不少于15套广播节目。让红河州广大人民群众收听收看好中央广播电视节目，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目8：云南省广播电视事业发展专项资金

　　绩效目标：

　　该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、现代化边境小康村公共服务体系建设补助、试点工作补助5部分，将有力保障红河州48.11万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用18座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；有力保障建成的8个县级应急广播体系正常运行，促进达到国家基本公共服务指导标准。

　　项目9：地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费

　　绩效目标：

　　1.保障建成的州级广播电视节目149个站点设备正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。

　　2.村村响运维费投入后，用于保障红河州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

　　3.完成全州115个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务。

　　项目10：老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金绩效目标：

　　完成河口县、泸西县、石屏县三个县应急广播建

　　设任务，建强宣传思想阵地，服务乡村振兴战略。

　　项目11：2022年应急广播体系建设省级奖补资金

　　绩效目标：

　　省级财政采取“以奖代补”方式，实施5个未享受中央财政补助的县、市应急广播体系项目，建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端。省财政奖补县承诺在2024年底前自筹资金实现20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖。建设系统功能验证及性能测试与国家和行业技术规范标准要求相一致，并通过省级技术验收。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.州本级项目的组织管理情况。

　　2022年我局共有5个本级项目：应急广播州级平台建设经费、红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台运行维护经费、红河州广播电视转播台专项业务经费、红河州广播电视基层骨干人才培训经费、省局个旧654台代维代播州台节目运维经费。其中，除了省局个旧654台代维代播州台节目运维经费以外的4个本级项目是由州广播电视局负责按年初制定的方案和步骤具体实施工作，项目建设由项目管理科室牵头，人事规划财务科配合完成。省局个旧654台代维代播州台节目运维经费是由省局654台负责具体实施的州本级项目，项目按实施单位制定的专项资金管理制度严格执行。

　　2.中央、省、州对下转移支付项目组织管理情况。

　　中央、省、州对下转移支付项目一共6个：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费、云南省广播电视事业发展专项资金、地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金、2022年应急广播体系建设省级奖补资金。专项资金用于支付州转播台及各县市转播中央、省、州级广播电视节目，以及广播电视基层公共服务网络建设和运维、应急广播建设的相关费用，均由红河州广播电视局负责组织各单位实施，具体实施单位为我局的下属单位州广播电视转播台，以及全州十三县市广电局，项目是历年的延续项目，都有中央、省、州出台的管理制度及考核措施。

　　2022年我局作为省广电局专项资金统筹管理全省试点单位，探索形成了“基数不变、确保基本、奖优罚劣、动态调整”的竞争分配机制，对中央、省、州对下转移支付专项资金进行统筹管理，有效解决了“专项资金趴在账上”与“‘三化’美丽台站建设滞后”的矛盾，实现了资金使用效益和安播保障水平双提升，统筹管理经验已形成总结材料报省局在全省广电系统推广。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　本次绩效评价的目的：为强化部门绩效管理责任，提高财政资金的使用效益和部门绩效管理水平。

　　本次绩效评价的对象和范围是中央财政、省级财政、州级财政拨入本部门的项目资金，包括我局负责监管的对下转移支付专项资金，实现了绩效自评全覆盖。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.本次项目绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

　　2.本次绩效评价的主要依据：

　　（1）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发﹝2020﹞12号）；

　　（2）《红河州财政局关于开展2023年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发﹝2023﹞5号）；

　　（3）红河州广播电视局2022年部门重点工作任务；

　　（4）红河州广播电视局三定方案部门职责职能；

　　（5）广播电视行业政策、行业标准及专业技术规范；

　　（6）《预算法》、中央、省、州对各专项资金的管理规定、财务和会计资料；

　　（7）项目设立的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

　　（8）其他相关资料。

　　3.评价指标体系

　　 本次项目绩效自评根据我局已设定的项目评价指标体系，按决策、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标四个，一级指标下各设定若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2022年度项目支出绩效单位自评表》。

　　4.评价方法

　　本次绩效评价为部门自评。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备环节。根据州财政的相关要求，红河州广播电视局纳入本次绩效自评的2022年项目一共有11个，涉及项目资金4824.09万元，其中5个项目是本级项目，6个项目是对下转移支付项目。由于项目多，且涉及下属单位及十三县市广播电视局，我局绩效管理领导小组按绩效自评要求下发通知，要求各专项资金使用单位按要求报送绩效自评资料，并在各单位上报的基础上汇总整理出了各项目自评情况。

　　2.绩效评价实施环节。具体包括明确项目概况、确定了本次绩效评价的目的、绩效评价对象及评价内容、绩效评价指标体系、绩效评价方法等。组织实施具体由我局的绩效管理工作小组负责牵头实施，明确各个环节及各项工作的时间节点及工作内容，明确项目绩效自评小组负责人及评价人员的职责与分工，各项目负责科室参与。按州财政局对本次绩效自评的通知要求收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，按时撰写并提交绩效评价报告。

　　3.绩效评价管理环节。按州财政的要求将绩效评价结果提交州财政局指定科室，并按要求依法公开绩效评价信息。

　　三、综合评价情况及评价结论（附项目自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　红河州广播电视局2022年度预算绩效管理工作在红河州财政局相关科室的具体指导和绩效管理工作领导小组组织下，根据《红河州财政局关于开展2023年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）要求，就我局2022年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我局2022年项目绩效目标完成情况好，与年初设定的总体绩效目标无偏差，本次纳入绩效自评的11个项目绩效自评成绩均为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　纳入本次绩效自评的11个项目按性质分为三类，绩效目标具体实现情况如下：

　　1.建设类项目，共3个：应急广播州级平台建设经费、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金、2022年应急广播体系建设省级奖补资金。建设类项目绩效目标的实现情况：一是按计划完成应急广播州级平台的建设任务，项目通过验收，调度控制系统、制作播发系统、效果监测系统等功能达到预计目标。二是完成河口县、泸西县、石屏县3个县应急广播建设任务，项目已通过验收，完成蒙自、个旧、开远、弥勒、建水5个县应急广播建设任务，项目于2023年3月完成验收。

　　2.运维类项目，共7个：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费项目、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费项目、云南省广播电视事业发展专项资金项目、地方广播电视节目覆盖及村村响运维项目、红河州广播电视转播台专项业务经费项目、省654台代维代播州电台节目费用项目、红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费。运维类项目绩效目标的实现情况：一是通过项目的实施，确保了全州各县市发射台设备的正常运行，实现了全年安全播出，让红河州广大人民群众按质收听收看好中央、省、州级广播电视节目，确保了广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是通过项目的实施，确保了红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台的正常运转，保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展；三是通过项目实施，完成了全州115个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务，为全州人民提供更优质的广电基层公共服务。

　　3.人员培训类：红河州广播电视基层骨干人才培训经费。人员培训类项目绩效目标的实现情况：圆满完成年初设定的培训任务，通过培训，全方位提高了广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　1.项目立项符合国家广电总局行业发展规划和政策要求，与我局的部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　2.项目按照财政规定的程序申请设立，审批程序符合相关要求；项目事前经过广电技术领域专家论证，集体决策。

　　3.项目年初设定了有绩效目标，项目预期产出效益和效果符合广电行业标准业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

　　4.项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应。

　　5.预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据均按国家广电总局制定的行业标准进行测算，经测定的项目投资额预算与工作任务相匹配，分配的资金按各发射机的功率和开机时间精确核定。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目资金到位率。项目资金在2022年全部到位，但“2022年应急广播体系建设省级奖补资金”到位时间是2022年10月，到位时间较晚，影响了项目的建设进度，导致项目验收时间延期到2023年3月。

　　2.预算执行率。纳入本次绩效自评的11个项目，其中7个项目预算执行率为在95%以上，达到财政对项目预算执行率的要求；4个项目预算执行率因当地财政库款不足，影响了项目执行进度。

　　3.项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.项目已制定相应的项目实施方案，以及财务和项目管理制度。

　　5.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，项目有专门的技术人员负责实施，场地设备等都已落实到位。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1.项目产出数量已达按国家广电总局、省广电局、州广电局设定的节目转播套数和转播时间，实现了建设任务要求的应急广播州级平台、广播电视和网络视听监测监管平台功能搭建，完成了县级应急广播体系建设任务，并通过开展人才培训，全方位提高了广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力。

　　2.项目产出质量已达年初设定的安全播出率、建设任务完成率，2个项目未完成年初设定的预算执行率。

　　3.项目产出时效已在项目实施计划设定的时间内完成。

　　4.项目产出成本均控制在预算数范围内。

　　（四）项目效益情况分析。

　　红河州广播电视局履行的职责属于社会管理，给群众带来的是精神文化享受，在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振、支持农业农村发展、支持文化体育事业发展方面产生积极影响，但对经济发展带来的直接和间接影响不好衡量，因此，我局11个项目实现的效益指标主要是社会效益指标和可持续影响指标。各项目社会效益指标和可持续影响指标实现情况良好，确保了广播电视公共服务体系优质通、长期通。

　　五、主要经验及做法

　　为全面增强红河州广播电视系统对下转移支付专项资金使用绩效管理意识，推动县市广电局加强资金使用绩效管理工作，提高资金使用效率，州广播电视局建立健全项目资金“奖优罚劣”机制，率先对中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护专项资金实行绩效管理，有效扭转了过去县市专项资金绩效管理观念淡薄、预算管理粗放、专项资金积压、预算执行率低、运维工作成果不明显的被动局面，成绩喜人。

　　（一）突出重点，着力推进专项资金统筹分配管理

　　将专项资金分配“奖优罚劣”列入“典型引路法”工作内容，年初按上一年度工作情况及本年度工作安排制定月度工作计划表，在每月召开的重点工作调度会上，对专项资金使用进度和工作推进情况进行调度，同频共振，同向必力，统筹推进，逐月销号。

　　（二）确立工作原则，创新管理机制

　　为进一步提高中央无线覆盖数字运维专项资金分配的科学性和高效性，红河州广播电视局结合全州广电系统实际，确立了专项资金“基数不变、确保基本、奖优罚劣、动态调整”的工作原则，制定了《中央无线数字化覆盖运行维护专项资金红河州统筹管理实施细则（试行）》，并实际运用到了红河州2022年中央无线覆盖数字运维专项资金统筹分配工作中。

　　（三）落实落细，严格专项资金统筹分配

　　一是按发射机基本运维刚需费用分配。根据总局“分级等额分配”的测算方式测算发射机运维刚需费用，以确保设备运行所需电费，确保基本备品备件采购费用，全年基本运维刚需费用586．7万元在第一次分配时一次性补助到各县市。二是按“三化”台站验收测评情况分配。2022年1—5月州广播电视局对申报“三化”台站的各县市陆续开展了验收测评工作，根据《中央无线数字化覆盖运行维护专项资金红河州统筹管理实施细则（试行）》中“每个通过测评的县级骨干台站补助10万元，每个通过测评的乡镇补点台站补助5万元”的规定，第一次分配补助给2021年度通过测评的台站，第二次分配补助给2022年上半年通过测评的台站，两次分配一共补助185万元。三是按专项资金预算执行率分配。根据州广播电视局对各县市开展专项资金历年执行率及2022年1—5月执行率的监控情况划分等次，测算出分配系数后，以省局测算出的各县市专项资金分配金额为基数进行测算分配。两次分配一共补助381.02万元。

　　（四）绩效管理见成效，“争先评优”氛围逐步形成

　　经过2022年上半年的运行，统筹效果成效显现，历年结余专项资金预算执行率较年初增长了39.74个百分点，全州预算执行率达88.32%，专项资金预算执行进度和2021年相比有了大幅提高，专项资金绩效目标实现情况良好，全州广播电视系统对下转移支付资金绩效管理意识和绩效管理水平有了明显提升，工作作风得到不断转变，在全州广播电视系统营造了“争先评优”的良好工作氛围。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2022年部门整体支出绩效自评工作中发现专项资金执行率受部分县市当地财政库款不足的影响，致使一些已完成的项目无法得到及时支付，进而影响了该专项资金全州预算执行率。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　“2022年应急广播体系建设省级奖补资金”到位时间是2022年10月，到位时间较晚，影响了项目的建设进度，导致项目验收时间延期到2023年3月。

　　附件：2-2《红河州广播电视局2022年度项目支出绩效单位自评表》

　　红河州广播电视局

　　2023年 3月9日