一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访。

　　（2）承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项。

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　（4）综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　（6）负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作，负责信访工作宣传和信息发布。组织信访工作检查考核和干部教育培训工作。

　　（7）承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责红河州信访事项复查复核委员会办公室日常工作，组织做好信访事项复查复核工作。

　　（8）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州信访局是红河州人民政府工作部门，为正处级。下设6个正科级科室，分别是办公室、综合指导科、接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。州信访局负责管理州信访信息技术中心、州群众来访接待中心。

　　红河州信访局编制22人，其中：行政编制15人（含工勤1人），事业编制7人。在职实有27人，其中：行政人员21人，事业人员6人。

　　离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）年度工作计划

　　以中央、省信访局长会议精神及州委第21次常委会会议精神为指引，紧紧围绕州委州政府中心工作，以“1234”工作思路全面推进全州信访工作上新台阶，即：“1”以做好党的二十大维稳工作为主线；“2”以全面从严治党和“担当实干 争先跨越”大讨论为保障；“3”按照“抓重点 补短板 树形象”总体工作思路，围绕中心服务大局，着力“三个聚焦”（一是聚焦“三重”即重要节点、重要会议、重大活动期间信访安全保障工作，狠抓信访责任制落实、“四大重点”矛盾化解、“大排查、大接访、大化解”等专项工作，确保党的二十大、春节“两会”、冬奥会、COP15第二阶段等重要信访安全保障工作万无一失；二是聚焦“三率”即及时受理率、按期办结率、群众满意率，狠抓初信初访，重信重访等专项治理工作，确保信访事项“三率”质量大幅提升；三是聚焦信访工作“三化”即规范化、信息化、制度化，狠抓信访工作业务建设，《云南省矛盾纠纷多元化解条例》《云南省红河哈尼族彝族自治州多元化矛盾纠纷化解条例》贯彻落实以及信访部门和信访干部队伍自身建设，确保信访工作的高质量）；“4”紧扣“忠诚、为民、高效、争先”，开展“寻标、对标、达标、创标”活动，推动“政治机关”“学习机关”“为民高效机关”“廉洁勤政机关”建设。为红河经济社会高质量跨越发展提供信访服务保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　（2）重点工作任务

　　一是狠抓规范信访基础业务工作。研究制定印发《进一步规范信访基础业务提升信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率的通知》以及《规范信访基础业务提升“三率”工作指南》，督促指导各县市各部门努力提高信访事项“三率”。二是认真抓好领导包案化解信访案件工作。三是坚持做好领导干部接访工作。四是开展进京访治理，梳理曾经进京访人员和扬言进京访人员，逐一建立台账，落实包案领导，开展稳控化解工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　以做好党的二十大维稳工作为主线，以全面从严治党和“担当实干 争先跨越”大讨论为保障，按照“抓重点 补短板 树形象”总体工作思路，聚焦重要节点、重要会议、重大活动期间信访安全保障工作，狠抓信访责任制落实，狠抓初信初访、重信重访等专项治理工作，确保信访事项“三率”质量大幅提升；狠抓信访工作业务建设以及信访部门和信访干部队伍自身建设，开展“寻标、对标、达标、创标”活动，推动“政治机关”“学习机关”“为民高效机关”“廉洁勤政机关”建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　一是深化认识，转变观念，加强宣传，引导群众树立视频接访与其他信访方式同样管用、好用的正确导向；积极探索完善视频接访各项措施，建立督查通报制度，切实提高视频接访系统使用率；加强设备设施维护和保养，协调好各相关部门的关系，确保视频接访工作顺利开展；二是持续深入开展党史学习教育，推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习习近平总书记在十九届六中全会上的重要讲话和十九届六中全会精神及习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。让忠诚成为信访干部最鲜明的政治品格，让信访干部成为习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。认真贯彻落实省第十一次党代会、省委、省政府红河现场办公会、州第九次党代会精神，为红河高质量跨越发展提供高质量信访服务保障。三是以党的二十大信访安全保障工作为主线，聚焦重点热点，为重大会议（活动）提供高质量信访服务保障，总结固化重大会议（活动）期间信访保障工作经验，紧盯重大敏感节点，完善应急处置和劝返工作机制，压实各类重点群体和人员包保稳控责任，加强统筹协调，强化情报信息收集、研判、预警。全力做好重大会议（活动）信访服务保障工作，推进多元化解矛盾纠纷工作机制落实和“枫桥经验”本土化，开展大排查大接访大化解专项行动和进京访专项治理。确保把问题解决在基层，解决在萌芽状态。坚决守住“三个不发生”（不发生大规模聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作）和“四不”（北京不去、本省不聚、跨省不串、网上不炒）的底线，为党的二十大的胜利召开营造和谐稳定的社会环境贡献红河力量。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为切实加强部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益，州信访局成立预算绩效管理工作领导小组，制定《红河州信访局预算绩效管理实施细则（试行）》《红河州信访局绩效评价档案管理暂行办法》《红河州信访局绩效运行监控管理暂行办法》《红河州信访局项目支出绩效评价管理办法（试行）》《红河州信访局预算绩效管理工作制度（试行）》等制度，加强预算绩效管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号），州信访局2022年度部门预算收入716.48万元，预算支出716.48万元。

　　年初预算批复情况如下（单位：万元）：

　　其中：项目支出安排预算为66万元，安排项目5个。包括解决特殊疑难信访问题（党的二十大信访维稳保障暨信访突出问题化解）经费10万元，红河州视频接访系统专线租用及设备维护经费10万元、红河州州级领导接访经费10万元、劝返经费24万元，档案规范化管理经费12万元。

　　年中追加调整预算情况：

　　年中追加调整预算89.35万元，其中基本支出调增102.25万元，项目支出调减12.9万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）部门整体收入情况。部门整体实际收入716.48万元。其中基本支出收入663.38万元，项目收入53.1万元。

　　（2）整体支出情况。部门整体实际支出716.48万元。其中工资福利支出574.73万元，商品和服务支出121.65万元，对个人和家庭的补助18.32万元，资本性支出1.78万元。

　　项目支出。项目支出53.1万元（年初预算66万元，年末调减12.9万元），其中劝返经费11.1万元，红河州州级领导接访经费10万元，红河州视频接访系统专线租用及设备维护经费10万元，档案规范化管理经费12万元，解决特殊疑难信访问题（党的二十大信访稳定保障暨信访突出问题化解）经费10万元。

　　3.预算执行情况

　　年初预算数627.13万元，年中追加调整预算数89.35万元，决算数716.48万元。其中：基本支出663.38万元，项目支出53.1万元。年中追加调整预算数原因一是2022年年初调整工资，工资增加，人员经费增加；二是新调入行政人员2人，人员经费支出增加，所以财政拨款支出数较上年增加。预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《红河州信访局2022年度部门整体支出绩效目标表》，我局部门整体支出设定13个绩效指标，其中产出指标10个，效益指标2个，满意度指标1个。具体情况如下：产出指标—上京上访群众人数同比下降率；产出指标—租用专线条数；产出指标—信访答复率；产出指标—州级领导公开接访下访次数；产出指标—领导包案化解信访案件数；产出指标—群众投诉率；产出指标—9月30日预算执行进度；产出指标—11月30日预算执行进度；产出指标—信访回复时限；产出指标—故障维修反映时限；效益指标—促进社会和谐稳定；效益指标—解决群众合理诉求；满意度指标—信访事项群众满意度。

　　1.产出指标完成情况分析。主要通过快速和有效地处理赴昆进京上访人员的信访问题、劝返工作、领导接访下访、疑难信访问题化解、领导包案和积案化解等途径，解决群众反映的合理诉求，维护和提升政府的良好形象。

　　2.效益指标完成情况分析。根据统计，我州信访总量下降，群众进京、赴省、到州上访明显下降，信访秩序进一步好转，得到各级充分肯定。

　　3.满意度指标完成情况分析。信访部门群众满意率明显上升，完成满意率90%的目标。

　　截至2022年12月31日，完成绩效指标11个，未完成指标1个。原因分析如下：

　　由于部分工作安排在年末，所以产出指标－时效指标－11月30日预算执行进度暂未完成。州信访局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全州信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　部分未完成指标值的项目经费安排在年末执行。

　　三、绩效自评结论

　　在2022年度整体支出绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣地落实州委州政府和州财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及2022年整体工作情况，对照州信访局2022年整体支出绩效自评体系评分表，我局自评分99分，自评结果为“优”。（详见附表）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入指标共设置2个二级指标5个三级指标：

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程指标共设置3个二级指标11个三级指标：

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公”经费支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《红河州信访局资产管理办法》规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　产出指标共设置1个二级指标4个三级指标：

　　部门年度重点工作下达数53.1万元，实际完成数53.1万元，重点工作办结率100%；计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　效果指标共设置1个二级指标5个三级指标：

　　部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益；部门履职过程中未发生廉政问题，部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.预算资金执行进度尚需提高。

　　2.落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高预算资金执行进度。按照财政部门的要求，根据信访工作运转及年度内专项工作实施情况，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，提高预算执行率。　

　　2.加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）突出加强信访部门政治建设

　　认真学习贯彻习近平总书记对信访工作的重要指示精神、第九次全国全省信访工作会议精神及《信访工作条例》，认真贯彻落实州委常委会、州政府常务会对信访工作的安排部署。通过学习贯彻，全州信访干部的政治能力特别是政治判断力、政治领悟力、政治执行力全面提高。

　　（二）全力做好重要会议（活动）期间信访安全保障工作

　　按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，制定工作方案，最大限度把问题化解在属地，确保矛盾不上交；召开州委信访工作联席会议全体会议和州委信访工作联席会议办公室专题会议分析研判信访形势及风险隐患，对苗头性、群体性、倾向性的重大敏感信访信息及时预警，对涉访重点人员及时交办稳控；加强与政法、网信、公安等部门信息共享和协调会商，整合工作力量和资源，形成齐抓共管信访工作的良好格局。

　　（三）扎实推进重点工作

　　一是狠抓规范信访基础业务工作。研究制定印发《进一步规范信访基础业务提升信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率的通知》以及《规范信访基础业务提升“三率”工作指南》，督促指导各县市各部门努力提高信访事项“三率”。二是认真抓好领导包案化解信访案件工作。二是继续做好领导包案化解信访案件工作。三是认真开展中央第十巡视组移交利益诉求类信访件办理和中央、省信访联席办交办重复信访、信访积案专项治理工作。四是有效使用2021年度特殊疑难信访问题资金。五是抓好信访信息宣传工作。

　　（四）着力加强信访部门自身建设

　　一是开展信访接待下基层、现场办公下基层、调查研究下基层、宣传党的方针政策下基层“四下基层”活动，红河州信访局领导班子成员率相关科室干部深入挂联县市指导帮助解决问题，实行工作“捆绑”、责任“捆绑”、考核“捆绑”。二是认真贯彻落实红河州干部“下沉一线、驻企纾困、为民办事”实践活动。三是认真落实典型引路法。认真开展推荐申报全国、全省信访系统先进集体、先进个人。四是开展信访工作制度化、规范化、信息化、法治化“四化”、人人都是接访员、办信员、督办员“三员”建设和政治、服务、效能、清廉“四个机关”建设，打造“人民满意窗口”和“红河模范机关”，不断提升信访干部能力素质。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：红河州信访局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州信访局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州信访局

　　2023年3月13日