一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（5）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　（9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　（10）完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州科学技术协会为财政全额拨款的参公事业单位，行政人员编制12名，工勤人员2名，下属事业单位3名，实有人数21名。

　　州科协内设四个部室和一个工作队，分别是：办公室、学会部、组宣部、普及部和红河州少数民族科普工作队。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）认真贯彻落实州第九次党代会精神，聚焦未来五年的重点工作、重要任务，紧扣州委“13568”工作思路，团结带领广大科技工作者，把州第九次党代会精神转化为全州科协事业发展的强劲动力，在全州一二三产发展中找准工作切入点，整合工作资源，让全州科协工作能够体现出更多的科技、科协元素，体现出强劲的科技力量，推动州第九次党代会各项安排部署在全州科协系统落地见效。组织科技工作者为红河州工业经济发展服务。围绕农业农村现代化建设重点，积极开展科普示范、科技培训，推动廊带经济发展。坚持科普与文化相结合、相融合，围绕打造美丽县城和特色小镇，开展特色科普小镇建设。结合沿边产业建设，积极争取推进专家工作站建设，提升站点管理水平，建立具有科协特点的专家工作站建设管理机制。积极组织参加省科协拟于明年举办的“云南·南亚东南亚科普论坛”，扩大我州科技界“朋友圈”，助推沿边开放发展。发挥科协科普宣传的优势，积极宣传党的民族政策，促进各民族大团结、大融合，在科普项目安排和科技培训方面充分考虑少数民族和民族地区的特殊性和差异性，实施对民族地区的资源倾斜，助推富民产业，帮助少数民族和民族地区改善生产生活条件，实现民族地区全面振兴，实现共同富裕目标。

　　（2）按照《国务院全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，到2025年具备基本科学素质的比例超过15%，到2035年达到25%。切实履行公民科学素质工作领导小组办公室职能，紧盯目标任务，坚持政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐的方针，充分调动各成员单位科普工作的积极性、主动性，认真做好《红河州全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》编制工作。开展好科普进农村、进社区、进机关、进企业、进学校活动和科技三下乡、全国科普日、科技活动周、流动科技馆等品牌科普活动；实施好科普示范县、科普小镇、科普示范社区、科普示范学校建设等科普示范创建；举办好农村实用技术和特色产业发展培训，大力推进青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群的科学素质提升行动。

　　（3）进一步完善联系服务科技社团和科技工作者的机制和措施，继续开展优秀科技工作者、最美科技工作者等推荐评选活动。增强科协组织对科技工作者的凝聚力和吸引力，助力大众创业万众创新，激励科技工作者创新创业，引导科技工作者牢记使命，增强责任意识和奉献精神。支持科技工作者开展多形式咨询服务活动，努力为科技工作者搭建合作交流平台，不断提升合作交流的质量和实效。

　　（4）认真抓好常态化疫情防控科普工作，加强系统内疫情防控工作的组织领导，充分调动科协系统的资源和人才优势，引导广大科技工作者努力在应急科普宣传、防控责任落实、健康生活引导和病患救治等方面担当作为。按照州委、州政府实施乡村振兴的部署安排，大力扶持一批示范性农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，通过示范户引、明白人教、典型群体带等形式，带领农户学科技、用科技。以农函大培训为载体，将常规培训与特色培训相结合，加强实用技术培训，提高种植养殖水平和致富带富能力，助推乡村振兴战略实施。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，在2022年流动科技馆在全州十三县市实行第四轮7个站点流动展出，科普大篷车进校园、进农村、进社区、进军营不少于15次，行程不少于5000公里。二是加大农函大培训力度，针对农民所需，2022年招收学员不低于1万人次，编印各种教材不少于3-4品种，切实为农业增效、农民增收做好服务工作。三是切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动。四是充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我州全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。五是积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作和结合十九届五中全会精神，将科技助力乡村振兴纳入“十四五”规划当中，提高科普宣传质量，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在设置2022年部门整体支出绩效目标时，根据2021年度工作总结及2022年度工作计划、部门职能职责、州委、州政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，并分解为24条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标4条、时效指标3条、成本指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况详见下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

　　二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2021年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事情评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红河州科学技术协会2022年预算批复总额为705.40万元。

　　（1）2022年部门财务总收入705.40万元，其中：一般公共预算692.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入11.94万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.60万元。

　　2022年部门财政拨款收入692.86万元，其中：本年收入692.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　（2）2022年部门支出预算总额为705.40万元，其中：本级财力安排的支出692.86万元（其中：基本支出532.86万元；项目支出160万元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年年初结转和结余12.54万元，2022年度收入总计776.02万元（其中：财政拨款收入761.71万元，其他收入14.31万元） ，2022年度支出总计772.78万元，其中基本支出570.38万元，占总支出的73.81%；项目支出202.40万元，占总支出的26.19%。2022年年末结转和结余15.77万元。2022年收入、支出及结余情况详见下表：

2022年收入、支出及结余情况

单位：万元

　　3.预算执行情况

　　（1）2022年预算支出下达数788.56万元，预算完成数772.78万元，预算支出完成率为98%。其中：基本支出预算下达数570.42万元，预算完成数570.38万元，预算支出完成率为99.99%；项目支出预算下达数218.14万元，预算完成数202.40万元，预算支出完成率为92.78%。

　　（2）2022年年初预算支出数705.40万元，预算支出下达数788.56万元，预算调整数83.16万元，预算调整率11.79%。预算调整较大的主要原因是：调整增加综合考评奖励、实施公务员绩效奖金统筹的事业单位绩效工资23.48万元；行政人员、事业人员工资4.18万元、住房公积金8.3万元；省级科普专项资金53.78万元。

　　2022年末结转结余总额为15.78万元（详见：资金收入、支出及结转情况表），2022年结转结余率2%，结转结余变动率为25.8%。主要原因是：因为疫情防控的原因，今年计划安排的科普信息调查站点调查员培训、农函大实用技术培训等未能实施，科普专项资金未能及时支出，导致预算执行率偏低，年末结转结余资金较大。

资金收入、支出及结转情况表

单位：万元

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《2022-2024年部门整体支出绩效目标》，红河州科学技术协会整体支出设定24个绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标21个，占总指标数的88%。具体情况详见附件2：红河州科学技术协会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　红河州科学技术协会2022年未按计划时间完成预算执行支出进度，主要是：因疫情防控的原因，今年计划安排的无人机科技教师培训、科普信息调查站点调查员培训、学术交流活动等未能实施，导致本年度科普项目预算执行率偏低。

　　三、绩效自评结论

　　红河州科学技术协会2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州科学技术协会2022年部门整体支出单位自评得分96分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2022年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2022年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2022年预算安排的项目支出218.84万元，重点项目支出218.84万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公”经费变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分4.00分，扣4分，扣分原因是：结转结余变动率25.8%≥0%，扣1分；预算执行支出进度9月30日前，预算执行率77.2%≤80%，扣1分；预算执行支出进度11月30日前，预算执行率92.3%≤95%，扣1分；“三公”经费变动率1.97%,“三公”经费变动率＞0%，扣1分。

　　2022年年初预算数为705.40万元，调整预算数83.16万元，全年收入决算数788.56万元，全年支出决算数772.78万元，预算执行率为98%；年初结转结余12.54万元，年末结转结余15.78万元，结转结余变动率为25.8%。

　　2022年部门“三公”经费预算数为14.80万元，实际支出1.56万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费1.15万元，公务接待费0.41万元。“三公”经费控制率为10.5%，变动率为1.97%。预决算情况详见下表：

“三公”经费预决算情况

　　2022年我单位收入来源为州本级财政拨款及上级补助资金，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经办公会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。对大额采购项目或属于政府采购事项，则严格政府采购流程进行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等流程，各项目档案管理资料完整。

　　我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《红河州科学技术协会预算绩效管理制度及操作细则》《红河州科学技术协会绩效评价档案管理办法》《红河州科学技术协会绩效运行监控管理办法》《红河州科学技术协会项目支出绩效评价管理办法》等预算绩效、财务管理制度规定，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。对2021年绩效评价发现的问题已及时制定措施进行整改。预算绩效管理工作程序及内容基本达到《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求。单位预决算信息等按规定进行公开公示。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4.00分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2022年度上级部门交办的工作任务，已全部完成，重点工作办结率达100%。

　　2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分25.00分。我单位2022年度计划工作目标任务，已按规定的时间及要求全部完成，年度工作实际完成率、完成及时率、质量达率均为100%。具体表现为：

　　（1）州科协组织开展以“走进科技 你我同行”为主题的2022年红河州科技活动周活动，联合州科技局、州农业农村局等单位开展全国科普日活动，在金平县勐桥乡开展2022年度文化科技卫生“三下乡”活动。分别在个旧、蒙自、泸西、建水、石屏五个站点开展为期两个月的中国流动科技馆云南红河第四轮巡展。开展科普大篷车进校园、进企业、进社区等活动29场。开展科普活动全年共发放宣传资料10万份。编印《红河州中药材种植技术与管理》《农村电子商务》《八角草果花椒栽培实用技术》《肉牛养殖技术》等4种特色产业教材，举办红河州“一县一业”实用技术培训6场次，参训人数达600多人次。完成开发“红河州科技工作者信息服务平台”系统。积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作将科技助力乡村振兴纳入“十四五”规划当中，提高科普宣传质量，积极开展群众性、社会性、经常性科普工作打下了坚实基础。

　　（2）红河州农函大按省农函大下达10000人招生指标，结合民族地区发展实际，向13县市下达了12000人的招生计划，各县市农函大合格结业11699人，完成省级绩效目标任务的117%，其中统办专业8279名，自办专业3420名，妇女培训人数7850人，结业率97%以上。州农函大分别在蒙自、开远、个旧、屏边等4个县（市）联合举办了《红河州中草药种植技术与管理》《电子商务与市场管理》《项目资金绩效与管理》《红河州农函大养殖与管理》培训班，4期培训班参训人数达420余人。

　　（3）2022年11月圆满完成第二届红河州青少年科技创新大赛暨机器人大赛，本次比赛共621名师生报名参加，其中机器人赛项目包含机器人创意比赛、VEX机器人工程挑战赛、机器人创新挑战赛、机器人普及基础比赛；青少年科技创新大赛包括青少年科技创新成果竞赛、科技辅导员创新成果竞赛：科教制作、科教方案、优秀科技教师、优秀组织工作者和优秀组织单位的评选，经对所有参赛项目进行评审，评审完成率100%。

　　（4）2022年州科协微信公众号“科普红河”共发布信息88期350条，上报投稿稿件69条，省科协“美丽云南微科普”登载25条，《红河日报》、“中国红河网”“云南红河发布”APP 及官微的发布稿件登载14条。2022年面向全州13县市编印发放了《珍爱地球 保护生态》及《珍爱生命 科学预防》等科普宣传册共28万份。“全国科普日”活动期间，到屏边、建水、石屏开展了宣传活动群众性反邪教宣传活动，发放宣传资料2500余份。向群众发放印有反邪教内容的挂历、纸杯、扑克、环保购物袋、雨伞、毛巾、围巾，让反邪教知识融入群众生活，增强了广大群众抵制邪教和防范邪教能力。

　　（四）效果情况分析

　　1. 经济效益满分5.00分，由于此项不涉及，该项得分5.00分。

　　2. 社会效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。2022年，红河州科学技术协会完成对青少年科技教育工作、少数民族科普宣传教育、州农函大年度招生培训、科普宣传活动、特色产业培训、公民科学素质建设工作等重点目标任务，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。部门整体履职符合部门年初规划要求，履职效益达到预期目标，效益明显。

　　3. 可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。通过开展科普宣传工作，促进全州公民科学素质提升，推动科技助力红河新发展。

　　4. 行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2022年度在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况，党风廉政年终考核结果为合格。

　　5. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10.00分。依据问卷调查，收集到的满意度情况平均得分97.00分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2022年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但也存在预算编制不科学、不合理，个别项目未能按年初计划完成目标任务，预算支出执行进度缓慢，资金使用率不高的情况。主要原因是：本年受疫情的影响，部分项目未能按年度工作计划执行，导致资金未能按计划支出，预算支出执行进度缓慢。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　 下一步，州科协将根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：红河州科学技术协会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州科学技术协会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州科学技术协会

　　2023年3月9日