一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　（2）负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。

　　（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　（6）推进经济结构战略性调整。

　　（7）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　（8）承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　（9）全力配合支持项目业主省滇中引水建设管理局红河分局，积极协调州、县（市）各部门确保加快推进滇中引水工程红河段建设。

　　（10）承担红河州信用信息共享平台和“信用中国（云南红河）”网站的建设、运行、维护、管理工作。

　　（11）贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则，做好全州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持各项工作。

　　（12）承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　所属单位为：红河州发展和改革委员会机关、红河州搬迁安置办公室、红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室、红河州信用中心、红河州重点项目发展中心。

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会机关机构设置为：1.办公室，2.政策法规科（行政审批科），3.发展规划科，4.国民经济综合科（经济运行调节科），5.体制改革综合科，6.固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科），7.经贸外资科，8.地区经济科，9.易地扶贫搬迁科，10.“一带一路”规划协调科（州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室），11.“一带一路”项目推进科，12.西部开发科（州西部开发办公室），13.农村经济科，14.基础设施发展科，15.产业发展科，16.资源节约和环境保护科（州生态文明建设排头兵工作领导小组办公室），17.社会发展科，18.财政金融和信用建设科，19.价格调控监测科（价格认证科），20.价格收费管理科（成本调查监审科），21.评估督导科，22.人事科。

　　截至2022年12月31日，在职人员编制121人，其中：行政编制62名，行政工勤15名，事业编制21人（包含引进人才4名），参公编制20名，参公工勤3名。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员39人，其中： 离休1人，退休38人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全力以赴促进经济平稳健康发展。一要加强经济运行分析工作力度，紧盯重点县市、重点行业、重点园区进行精准调度，协调州委州政府督查室加大重大项目投资督办力度，确保2022年一季度经济平稳开局、上半年平稳增长、全年平稳运行。二要加快制定全州2022年稳增长促发展政策，各县市也要相应出台稳定经济增长的政策措施，形成政策协同，推动全州经济平稳发展。三要出台实施供给侧结构性改革、降低实体经济成本、促进消费行动等具体工作措施，深入贯彻落实好减税降费等相关政策，不断优化营商环境、提升创新创业活力。

　　（2）千方百计保障全州投资稳定增长。一要树立管行业就要管投资的理念机制，拟请州人民政府与11个重点行业部门签订投资目标责任书，切实让抓投资项目在全州上下成为常态化的工作。二要紧盯重点县市、重点行业，对投资增速较低县市以及能源工业、非能源工业、教育等进一步挖掘投资潜力。同时协调州委、州政府用好督查机制，针对全州在建项目、入库项目、重点项目，特别是增速较低的县市和行业开展专项督查。三要扎实做好项目与金融市场的信息互通工作。四要继续抓实要素保障，紧紧围绕中央预算、省预算、地方政府专项债券等多渠道筹措资金，不断推动重大项目建设。

　　（3）不断加快推进全州生态文明建设工作。继续抓好抓实我州碳达峰、碳中和相关工作，各县市要不断压紧压实完成能耗双控目标任务的主体责任。各县市要加大对污染治理和节能减碳领域项目前期准备和监督管理工作力度，做实项目前期工作，积极争取中央省预算内资金。相关县市要严格按照《红河州发展和改革委员会贯彻落实中央生态环境保护督察报告反馈问题与中央第八生态环境保护督察组交办投诉举报问题整改方案》方案要求，按时按质推进整改工作，确保取得实效。

　　（4）持续推进现代产业体系建设取得实效。一要继续做好“三张牌”打造工作。二要重点打造电子信息、绿色化工、新能源电力装备、绿色铝及精深加工、新能源电池、新材料、生物医药、绿色食品、烟草、节能环保等10条主导和优势产业链。三着力提升重点产业链现代化水平，不断推动红河工业高质量发展。四要坚决贯彻落实好省委、省政府对各类开发区优化提升的决策部署要求，积极配合做好省级开发区总体规划（修编）编制工作。

　　（5）推动内外统筹争取沿边开放取得新进展。一要继续扎实推进“三区”联动高质量发展，结合“三区”优势特点，统筹抓好招商引资工作。二要按照“育龙头、补链条、聚集群”产业发展思路，做大做强对外贸易。三要加快推进口岸基础设施项目建设。四要加大沿边金融制度创新力度。五要力争把河口打造成为国内企业进入越南投资和越南企业进入国内发展的“双向跳板”，不断增强沿边地区资源集聚能力和辐射带动作用。六要积极配合国家和省做好打通连接南亚东南亚铁路、公路国际大通道建设工作。

　　（6）坚持安全发展筑牢安全底线。一要坚持稳字当头，稳中求进，优化政策组合，提高执行效能，确保经济稳中有进、稳中提质，确保一季度平稳开局、上半年平稳增长、全年平稳运行，保持全州经济运行在合理区间。二要继续做好生活物资保供稳价工作。三要配合做好边境立体化防控体系建设工作，继续做好边境立体化防控体系物防项目收尾工作，不断促进“人防、物防、技防”相融合，切实巩固拓展好强边固防项目建设成果。

　　（7）扎实完成滇中引水工程红河段投资目标任务和加快推进滇中引水工程红河州二期工程各项工作任务。

　　（8）负责全州公共信用信息归集、共享、公开和跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享工作。

　　（9）扎实推动全州大中型水利工程搬迁安置和移民后期扶持工作。完成搬迁安置及投资计划，移民安置专项阶段和竣工验收、后扶政策实施管理，后扶项目实施、验收，移民扶持人口核定、核减及直补资金发放，移民项目、资金监管，移民信访维稳工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会，以及省第十一次党代会和州第九次党代会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动全州经济社会高质量发展。

　　2.工作任务

　　（1）不断加强党的建设，进一步转变工作作风。

　　（2）扎实做好重点项目前期相关工作，促进经济平稳增长。

　　（3）坚持以生态文明建设引领高质量发展，扎实开展好节能宣传活动。

　　（4）不断加快现代产业体系构建，持续扩大有效投资，切实抓好中国品牌日红河州地方特色和“双创”活动宣传周等相关筹备工作。

　　（5）进一步扩大对外开放，扎实做好疫情防控、强边固防等相关工作。

　　（6）高质量编制好红河州辐射中心实施方案。

　　（7）持续推进区域协调发展和新型城镇化建设，做好易地扶贫搬迁和乡村振兴有效衔接相关工作。

　　（8）做好保供稳价和天然气成本监审等相关工作。

　　（9）扎实开展好县域经济表彰活动。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州发展改革委职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的《2022年度部门整体支出绩效目标表》，共有一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，具体情况详见附件2《红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2022年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项规定、制度落实，不断建立健全绩效管理制度办法、指导编报部门预算绩效相关工作，全面促进州发展改革委预算绩效管理工作正规、科学、有序，使州发展改革委预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，2022年部门预算收入12391.23万元，其中：基本支出2171.7万元，项目支出10219.53万元。

　　2.整体收支情况

　　州发展改革委2022年总收入13378.24万元，其中：基本支出2311.35万元，占总收入17.28%；项目支出11066.89万元，占总收入82.72%。

　　3.预算执行情况

　　州发展改革委2022年年初预算数12391.23万元，年中调增987.01万元，全年收入决算数为13378.24万元，全年支出13378.24万元，预算执行率100.00%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门整体支出绩效目标表》，州发展改革委整体支出设定15个三级绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标13个，占总指标数的86.66%，未完成指标2个，占总指标数13.34%，未完成指标为：“1.年度全州固定资产投资增速4.5%”，未达到7%的目标；2.年度全州地区生产总值（GDP）增长2.1%，未达到9%的目标”。具体情况详见附件2：《红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　从三级绩效指标看，未完成原因：受疫情影响，全州固定资产投资增速4.5%，年度全州地区生产总值（GDP）增长2.1%，未达到7%和9%的目标。

　　三、绩效自评结论

　　州发展改革委2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州发展改革委2022年部门整体绩效自评价得分95.80分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案，州发展改革委2022年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　2022年度实施的28个项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照料省、州下达目标任务，经委党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目接衔接紧密、依据充分，但存在三公经费预算表中数据与实际分配三公经费数据不一致情况。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2022年本部门项目年初预算资金为10219.53万元，其中重点项目预算资金为10219.53万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日前预算执行支出10043.56万元，进度为81.05%，11月30日前支出进度为12156.59万元，执行进度为98.11%。（主要数据来源为州发展改革委纳入本级预算和上级补助转移支付下达到州发展改革委资金），不包含争取中央、省级预算内直接由财政下达县市和州级部门资金。

　　（2）结转结余变动率

　　2022年度结转结余资金为26.05万元，上年度结转结余资金为25.75万元，结转结余变动率为1.17%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　2022年“三公经费”预算数22.5万元，2021年“三公经费”预算数30.8万元。“三公经费”变动率为-26.95%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2022年“三公经费”预算数22.5万元，实际支出数为12.27万元，“三公经费”控制率63.42%。具体详见下表：

　　（5）政府采购执行率

　　2022年政府采购预算数10024.8万元，情况说明：重点项目前期经费10000万元，为财政直接下达资金至州级部门或县市项目实施单位，2022年，州发展改革委只统计本级采购预算和完成数，预算数以24.8万元为准，2022年实际采购金额206.15万元（包含年中调整增加的项目中预算采购数），政府采购执行率120.30%。

　　（6）收入合规

　　2022年度一般公共预算财政拨款收入3224.52万元（不含对下转移支付的“红河州进城大型安置区搬迁贫困群众物管费、水电费等减免补贴项目经费”19.53万元及财政直接下达资金的“重点项目前期经费”10000万元），其他收入0.30万元，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

　　（7）支出合规

　　存在部分支出未按预算批复的经济分类科目使用资金问题。

　　2. 预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　对近三年内纪检监察、巡察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《红河州发展和改革委员内部控制制度汇编（试行）》，其中包含《红河州发展和改革委员会资产管理制度》，管理制度合法、合规、完整且有效执行。

　　（2）资产管理安全性

　　单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，不存在资产有偿使用及自行处置情况。

　　（3）固定资产利用率

　　2022年所有固定资产均为在用资产，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1. 部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度基本完成州委、州政府、州人大及上级下达和相关部门交办或的各项工作任务。

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。部分指标未完成主要原因为：一是部门预算编制不精准，项目预算编制论证不充分，致使个别项目资金滞留和闲置，如辐射中心实施方案编制经费、县域经济高质量发展先进集体和先进个人评比表彰活动经费。最终项目未能实施，导致资金被财政收回统筹等；二是三公经费预算表中数据与实际分配三公经费数据不一致；三是结转结余变动率>0%，为1.17%；四是存在部分支出未按预算批复的经济分类科目使用资金的问题。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益

　　本部门履行职责对年度全州固定资产投资增速、年度全州地区生产总值（GDP）增长、拉动固定资产投资增速效果明显。

　　2.社会效益

　　通过本部门履职，在增加居民消费价格总水平（CPI）方面成效明显。

　　3.生态效益或可持续影响

　　通过本部门履职，使单位生产总值能耗降低。

　　4.行政效能

　　预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　《红河州2021年度州级部门服务基层质量满意度测评工作报告》（红河调查专报第一期）满意度综合评分91.4264分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.部门预算编制不精准，项目预算编制论证不充分，致使个别项目资金滞留和闲置，导致资金被财政收回统筹。如辐射中心实施方案编制经费、县域经济高质量发展先进集体和先进个人评比表彰活动经费。主要情况说明：1.辐射中心实施方案编制经费项目，2022年省级文件未出台，无编制本州方案的指导性意见，导致项目未能实施；2.县域经济高质量发展先进集体和先进个人评比表彰活动经费项目，根据州政府决定，2022年，我州不再开展类似考核，造成此项目未能实施，由州财政统筹收回。

　　2.三公经费预算数表不一致。一般公共预算“三公”经费支出预算表中“三公”经费合计数为22.5万元，项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）及基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）中“三公”经费合计数为20.67万元。

　　3.预算执行有待加强。存在部分支出未按预算批复的经济分类科目使用资金、政府采购执行率偏低问题。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　2.加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。

　　3. 细化预算编制，严格按照批复的经济分类科目使用资金，确需调整的，及时与州财政局相关科室协调，做到先调整，后使用。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，机构健全。委领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在原红河州发展改革委预算绩效管理工作领导小组的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析局预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

　　（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合州发展改革委职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三级指标。不断优化完善涵盖我局全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

　　（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报州财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

　　（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

　　（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表