一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署，州委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责州委重要会议的安排、组织和会务工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责对县市党委办公室、州委各部门办公室进行业务指导；完成州委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况

　　因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河州国家保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

　　（2）人员情况

　　2022年12月底，在职人员编制122人，其中：行政编制71人，工勤人员编制17人，事业编制34人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学习贯彻习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神。结合“两学一做”常态化、制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党史学习教育，引导党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，不断提高干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　（2）突出政治机关属性，全面推动党的建设。及时制定红河州委办公室机关党建工作计划，积极推动红河州委办公室党的建设工作。做到目标早明确、任务早安排、措施早落实。按月制发《党支部月主要工作安排》，明确当月党建工作重点，督促党支部严格落实“三会一课”、组织生活会和主题党日等制度规定，切实提高党建工作的针对性、实效性。严格执行党章、新形势下党内政治生活若干准则等党内法规制度，全力推进党支部的政治建设、组织建设、思想建设、作风建设，使组织生活制度化、规范化、程序化，将红河州委办公室打造成政治特别过硬、业务特别精良、廉政特别严格的先锋模范。

　　（3）聚焦红河州委中心工作，着力提升专业能力。按照建设高素质专业化干部队伍要求，围绕州委“13568”工作思路，强化能力培训和实践锻炼，着力提高专业思维和专业素养。聚焦一流工作标准和品牌化工作成效，定期开展业务研讨、工作总结、问题会诊、经验分享等灵活多样的学习交流活动，引导党员干部干一行爱一行、钻一行精一行。寻标先进、对标先进、学习先进，积极组织轮岗锻炼，不断提高适应新时代工作要求的本领能力。

　　（4）立足本职，全力抓好“三服务”工作。围绕中心、服务大局，以前瞻性、全局性眼光为红河州委提供优质高效服务。增强主动性，发挥综合协调作用，加强与州直部门、县市的沟通、衔接，形成良性互动、合力攻坚。坚持问题导向，聚焦州委工作要求，着力提升综合协调、督办落实，扎实做好办文、办会、办事等各项工作，努力做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力，不断提高服务保障的层次、质量和水平。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　贯彻落实好中央、省委、州委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省委、州委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实中央、省委在红河州召开会议的承办和协调，做好州委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为州委提供重要信息，向中央办公厅和省委办公厅上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；完成州委交办的各项中心工作。

　　2.工作任务

　　（1）围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作。（2）强化制度意识，健全完善办文办会办事、督查检查、保密工作各项制度规范，严格执行制度，着力提升服务能力。（3）持续发力推进为基层减负工作。（4）按政府采购有关要求做好办公设备的购置与更新，切实提高工作效率。（5）保证2个帮扶乡村振兴联系点的资金及人员安排，确保各帮扶点帮扶工作的正常进行。（6）完成13县市及各部门、党委机关的年度综合考评任务。（7）保证每年新增档案馆馆藏数量，以保证档案馆馆藏能发挥其效益。（8）完成州委交办的各项中心工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州委办职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2022年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标30个，具体情况详见附件2《中共红河州委办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1. 州委办公室成立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全了《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》及《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》，全面实施预算绩效管理工作。

　　2. 有效开展预算支出事前绩效评估工作，按照州财政局的要求，组织相关专家对州委办预算实施的项目进行事前绩效评估，并出具了评估报告，评估结果均为优，建议予以支持。

　　3. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作，按照州财政局的要求，定期报送绩效监控情况，填写《中共红河州委办公室整体支出绩效目标表》《中共红河州委办公室项目支出绩效目标表》及监控报告报州财政局，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、及时纠偏。

　　4. 深入开展财政支出绩效评价，依据年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告报州财政局。评价结果作为以后年度预算资金安排的参考。

　　5. 及时公开绩效信息。在州人民政府门户网站公开了整体和项目绩效目标，公开了《中共红河州委办公室2021年部门整体支出绩效自评报告》《中共红河州委办公室2021年项目支出绩效自评报告》。

　　6. 做好绩效管理宣传及培训工作。于2022年10月24日，专门邀请云南中天正和会计师事务所老师到州委办开展绩效管理培训，就如何做好项目经费事前绩效评估及绩效目标编审等内容作了详细讲解。利用周五学习日，组织干部职工学习预算绩效管理方面业务知识。同时，通过在单位公示栏上粘贴绩效管理宣传知识，撰写预算绩效管理相关信息印发各科室等方式，使更多干部职工对预算绩效管理的相关工作有了深入了解，为全面实施预算绩效管理工作奠定坚实的基础。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）文件，2022年部门预算收入3618.24万元，其中：基本支出2262.21万元，项目支出1356.03万元。

　　2.整体收支情况

　　州委办2022年总收支4167.08万元，其中：基本支出2493.42万元，占总收支的59.84%；项目支出1673.66万元，占总收支的40.16%。

　　3.预算执行情况

　　州委办2022年年初预算数3618.24万元，年中调增548.84万元，全年收入决算数为4167.08万元，全年支出决算数4167.08万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《中共红河州委办公室2022年度部门整体支出绩效目标表》，州委办整体支出设定30个绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标28个，占总指标数的93.33%，未完成指标2个，占总指标数6.67%，未完成指标分别为：截至9月30日预算执行支出进度；截至11月30日预算执行支出进度。具体情况详见附件2：《中共红河州委办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　一是部分业务工作正在开展中以及质保金支付时间未到，资金尚未形成支出。二是产业保障推进办、作风效能办为2022年新成立的临时机构，资金下达时间均在下半年。三是业务运转经费中出差出车优先使用单位留用车辆，平台租车费用比预算金额减少。四是合理调剂使用单位办公设备，办公设备购置费用比预算金额减少。五是疫情影响部分培训改为网络线上培训，培训费实际支出比预算金额减少。

　　三、绩效自评结论

　　州委办2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委办2022年部门整体绩效自评价得分97.13，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案、州委办2022年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接、依据充分，数据详实、细化。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　预算资金为1673.66万元，其中重点项目预算资金为1673.66万元。重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日预算执行支出进度55.67%；截至11月30日预算执行支出进度74.75%。未达到规定比例主要原因：一是截至2022年9月30日部分业务工作正在开展中以及质保金支付时间未到，资金尚未形成支出。二是产业保障推进办、作风效能办为2022年新成立的临时机构，资金下达时间均在下半年。三是业务运转经费中出差用车优先使用单位留用车辆，平台租车费用比预算金额减少。四是合理调剂使用单位办公设备，办公设备购置费用比预算金额减少。五是疫情影响部分培训改为网络线上培训，培训费实际支出比预算金额减少。

　　（2）结转结余变动率

　　2022年度结转结余资金为0.0019万元，上年度结转结余资金为3.03万元，结转结余变动率为-99.94%。

　　（3）“三公”经费变动率

　　2022年“三公”经费预算数21.19万元，2021年“三公”经费预算数21.9万元。“三公”经费变动率为-3.24%。

　　（4）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数21.19万元，实际支出数为21.05万元，“三公”经费控制率99.34%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年政府采购全年预算数274.25万元，实际采购金额274.25万元，政府采购执行率100%。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　建立健全《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共红河州委办公室资产管理制度》，管理制度内容和相关要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，处置收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34.13分，得分率97.51%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。部分指标未完成主要原因：一是截至2022年9月30日部分业务工作正在开展中以及质保金支付时间未到，资金尚未形成支出。二是产业保障推进办、作风效能办为2022年新成立的临时机构，资金下达时间均在下半年。三是业务运转经费中出差用车优先使用单位留用车辆，平台租车费用比预算金额减少。四是合理调剂使用单位办公设备，办公设备购置费用比预算金额减少。五是疫情影响部分培训改为网络线上培训，培训费实际支出比预算金额减少。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益

　　通过本部门履职，促进了基层工作减负，推动各项政策有效落实，提升州级档案管理水平，保障部门正常运转，提高部门行政效能，领导干部规划家乡行动得到有效落实。

　　3.生态效益或可持续影响

　　2022年购置的设备使用年限为6年，有效地满足了办公需求，接收到期档案提升馆藏数量，管理档案实现规范化要求。

　　4.行政效能

　　2022年本部门未发现违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　《红河州2021年度州级部门服务基层质量满意度测评工作报告》（红河调查专报第一期）本部门满意度综合评分为92.5279分，社会公众或服务对象对本部门履职较满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算执行进度未达规定要求。截至2022年9月30日预算执行率为55.67%，截至2022年11月30日预算执行率为74.75%。主要原因：一是截至2022年9月30日部分业务工作正在开展中以及质保金支付时间未到，资金尚未形成支出。二是产业保障推进办、作风效能办为2022年新成立的临时机构，资金下达时间均在下半年。三是业务运转经费中出差用车优先使用单位留用车辆，平台租车费用比预算金额减少。四是合理调剂使用单位办公设备，办公设备购置费用比预算金额减少。五是疫情影响部分培训改为网络线上培训，培训费实际支出比预算金额减少。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　强化项目资金事中管理，监督小组和财务科室积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行科室及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　六、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　（二）建立健全相关制度。制定了《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等。

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　建议支出进度指标评分标准按完成比例打分。

　　附件1.中共红河州委办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.中共红河州委办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　2023年03月10日