一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　中共红河州委讲师团主要职责是指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。

　　2.机构设置及人员情况

　　 中共红河州委讲师团是中共红河州委领导下的部门，属于州级财政一级预算单位，内设职能部门综合科，编制人数11人，年末在编实有人数9人，全部是财政供养事业人员，其中：管理人员4人，专业技术人员5人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年在机关正常运行的基层上，主要开展了以下几项重点工作：（1）抓牢党委（党组）理论学习中心组学习重点任务，推进全州党委（党组）理论学习中心组学习提质增效。全州各级党委（党组）举行中心组学习9300余次，参学人数15.8万余人，其中，州委理论学习中心组开展学习15次、参学1700余人次；（2）抓实抓细党的创新理论常态化宣讲，深入推进分众化常态化宣讲走实走心。全州开展各类宣讲5.43万场次，受众234.49万人。（3）抓好“学习强国”红河州学习平台建设，发挥好理论武装的阵地作用。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.开展州委理论学习中心组学习服务相关工作。通过组织州委中心组学习的方式，在不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力的同时，通过中心组集中学习研讨，不断研究提出更加切合加快红河跨越发展的思路。

　　​2.承担全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。解读好党和国家的方针政策，通过宣讲的方式把中央省州党委的最新思想理论、时事政策、文化文明、法律法规、科技知识等内容深入基层，使党的理论政策知识为广大干部群众所掌握熟悉，增进对中国特色社会主义道路、理论体系和制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

　　3.推进“学习强国”学习平台建设工作。维护“学习强国”学习平台组织架构的构建和“学习强国”学习平台的注册使用，提高活跃率，提高供稿采用率；做好“学习强国”红河州学习平台建设；组织开展“学习强国”学习达人知识竞赛活动；开展“学习强国”平台管理员、供稿员、评论员培训。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.服务州委中心组学习活动8次，不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。

　　2.组织开展4次大型理论宣讲活动，解读好宣讲好党和国家的方针政策，增进大家对中国特色社会主义道路、理论体系和制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

　　3.开展1次“学习强国”平台管理员、供稿员、评论员培训。不断推进“学习强国”学习平台建设工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强事前绩效评估管理。严格按照《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕13号）开展事前绩效评估工作，2022年我单位共实施事前绩效评估项目1个，即州委讲师团业务专项经费，涉及资金18万元，进一步提升了预算安排的合理性。

　　2.强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2022年共开展整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标1个，实现绩效目标全覆盖。

　　3.全面开展绩效监控管理。截至2022年12月开展项目支出绩效监控2次，涉及项目1个；整体支出绩效监控2次。实现了部门预算所有支出绩效监控的全覆盖。

　　4.不断完善绩效评价。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　州财政局2022年1月在《红河州财政局关于下达2022年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2022〕15号）中对我单位预算批复，下达经费预算176.40元，其中，基本支出158.40万元，项目支出18万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年部门财政拨款收入190.11万元，其中当年财政拨款190.11万元，无上年结转资金；2022年部门预算总支出190.11万元，其中当年财政拨款190.11万元，无上年结转资金。

　　3.预算执行情况

　　中共红河州委讲师团年初预算一般公共预算财政拨款190.11万元，实际支出190.11万元，主要用于中共红河州委讲师团基本支出和项目支出，资金使用严格按照资金管理制度支付。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.服务州委中心组学习活动目标任务8次，本年完成15次，通过学习提高了领导班子的思想政治建设，提高了领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。

　　2.宣讲工作的目标任务是组织开展4次大型理论宣讲活动，解读好宣讲好党和国家的方针政策，增进大家对中国特色社会主义道路、理论体系和制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。2022年组织了以学习贯彻党的十九届六中全会精神，作风革命、效能革命，省第十一次党代会精神，学习《习近平谈治国理政》第四卷，党的二十大精神为主题的5次重大主题宣讲。

　　3.“学习强国”学习平台建设工作：邀请学习强国云南省学习平台首席编辑李怡、红河州融媒体中心满长杰等专业老师，对全州供稿员、管理员等40余人进行“学习强国”专题培训。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　设定绩效目标已完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据红财绩发〔2023〕5号文件精神，我单位组织开展了2022年度整体支出绩效评价工作，对2022年度所有预算资金进行绩效自评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2022年按州财政的批复执行预算，预算执行率为100%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　2022年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。本年度单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　结合单位的“三定”方案，2022年服务州委中心组学习活动目标任务8次，举行了15次；组织了以学习贯彻党的十九届六中全会精神，作风革命、效能革命，省第十一次党代会精神，学习《习近平谈治国理政》第四卷，党的二十大精神为主题的5次重大主题宣讲；邀请学习强国云南省学习平台首席编辑李怡、红河州融媒体中心满长杰等专业老师，对全州供稿员、管理员等40余人进行“学习强国”专题培训。我单位在规定的时限完成了年初目标，工作完成达到质量标准。

　　（四）效果情况分析

　　通过组织服务州委中心组学习的方式，不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。通过解读和宣讲党和国家的方针政策，增进大家对中国特色社会主义道路、理论体系和制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。通过开展“学习强国”平台管理员、供稿员、评论员培训不断推进“学习强国”学习平台建设工作。全州党员群众满意度90%。本年我单位没有发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步完善绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　3.绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

　　4.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统地培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是进一步加强领导。二是建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。三是加强宣传培训，提高州委讲师团的预算绩效意识。四是加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。五是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州委讲师团预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：中共红河州委讲师团2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：中共红河州委讲师团2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共红河州委讲师团

　　2023年3月9日