一、基本情况

　　（一）项目概况

　　红河州地震局2023年度共实施了6个项目，分别是地震业务经费、红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费、红河州地震工作会议经费、滇南至滇西南地震预报协作区会商会经费、强震台运维费、信息节点运维费。

　　1.地震业务经费

　　地震业务经费是红河州地震局经常性项目，主要是承担红河州地震局地震监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，包括科技、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，确保地震工作正常运行。

　　按照红河州应急广播体系建设联席会议办公室《关于印发红河州应急广播体系建设重点任务清单的通知》要求，2023年9月底前需要完成州、县两级应急广播横向分平台建设任务，实现“应建尽建，应通尽通”。由于是新增任务，年初未做该项预算，我局从地震业务经费项目中调剂部分资金来建设该项目。

　　项目资金80.00万元，全年支出合计75.75，预算执行率94.69%。

　　2.红河断裂南段钻孔应变观测台站建设专项经费

　　计划在红河断裂南段新建2个钻孔应变观测台站，对红河断裂南段形变进行检测。项目资金100.00万元，全年支出合计87.93万元，预算执行率87.93%。

　　3.红河州地震工作会议经费

　　为认真落实各级党委、政府决策部署和会议精神，使2023年各项工作任务要求都得到全部落实，按照工作计划，召开全州地震工作会议。下达资金1.72万元，支出1.72万元，执行率100.00%。

　　4.滇南至滇西南地震预报协作区会商会经费

　　根据云南省地震局2023年度震情跟踪监视工作安排和滇南至滇西南地震预报协作区工作计划，由红河州地震局承办2023年滇南至滇西南地震预报协作区震情监视跟踪工作会议。项目经费3.08万元，全年支出合计2.48万元，预算执行率80.52%。

　　5.强震台运维费

　　保障测震台站设备和财产安全，按照省局要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。全年下达金额0.20万元，全年支付金额0.20万元，执行率100.00%。

　　6.信息节点运维费

　　按照《信息节点运行维护操作规程》要求，完成信息节点运行维护，主要内容包括：机房维护、信息节点设备维护、信息节点电源维护（含UPS电池维护、发电机维护和接入）、信息节点运行值班、按时填写值班日志和及时故障处置、按时上报信息节点运行评比材料和年度评比材料。全年下达金额0.50万元，全年支付金额0.50万元，执行率100.00%

　　（二）项目绩效目标

　　1.地震业务经费

　　（1）做好蒙自文澜镇地震观测站运行维护各项工作，确保台站安全，仪器正常运转，资料连结可靠。

　　（2）做好全州二氧化碳观测等耗材保障，确保观测活动连续正常运转。

　　（3）做好各业务系统的正常运转工作。

　　（4）做好前兆资料跟踪分析、监测日志填写等日常监测工作。

　　（5）加强震情监视跟踪工作，编制震情跟踪工作方案，并按照方案认真组织实施年度震情跟踪工作。

　　（6）认真贯彻落实《红河州地震局震情会商制度实施方案》，及时召开各类震情会商会，分析研究震情形势，上报会商意见。

　　（7）认真做好地震宏微观异常核实上报，按照省地震局要求做好零异常上报工作。

　　（8）加强全州群测群防工作管理，贯彻落实地震宏观测报工作管理办法，进一步完善全州地震宏观测报网络。通过以奖代补方式，对按管理办法完成工作的测报人员兑现工作报酬，确保地震宏观测报工作顺利开展。

　　（9）组织开展好全州地震监测预报及震情跟踪工作督促检查，及时发现问题并指导县市抓好整改。

　　（10）指导、协助、督促全州各级各部门开展防震减灾宣传教育。

　　（11）做好州内有感地震的应急处置工作。

　　（12）按照要求完成州级应急广播平台建设任务。

　　2.红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费

　　在红河断裂南段建设2个钻孔应变观测点，填补红河断裂南段无地震监测设施的空白，对红河断裂南段的应力变化进行实时监控。

　　3.红河州地震工作会议经费

　　顺利召开2023年全州地震工作会议。

　　4.滇南至滇西南地震预报协作区会商会经费

　　顺利召开2023年滇南至滇西南地震预报协作区震情监视跟踪工作会议。

　　5.强震台运维费

　　保障测震台站设备和财产安全，按照省局要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

　　6.信息节点运维费

　　按照《信息节点运行维护操作规程》要求，完成信息节点运行维护。

　　（三）项目组织管理情况

　　红河州地震局6个实施的项目，按照工作职责，业务科室作为项目具体实施单位，红河州地震局党组对项目进行统筹管理。资金管理方面，经费收支严格遵守项目有关管理办法和州地震局财务管理等制度，确保财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。绩效管理方面，按照州财政及省局要求及时开展绩效跟踪工作，项目结束后项目实施单位进行项目绩效自评工作。后期红河州地震局将选取重点项目开展部门评价。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价的目的

　　通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　2.绩效评价的对象和范围

　　本次项目评价对象为红河州地震局实施的6个项目，项目经费总计185.50万元。其中地震业务经费80.00万元（含应急广播平台建设费用）、红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费100.00万元、红河州地震工作会议经费1.72万元、滇南至滇西南地震预报协作区会商会经费3.08万元；强震台运维费0.20万元、信息节点运维费0.50万元。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合州财政局下发评价指标与评分标准开展自评。

　　（三）绩效评价工作过程

　　通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　红河州地震局实施的6个项目，项目绩效目标任务均圆满完成，5个项目绩效自评结果为“优”，滇南至滇西南地震预报协作区会商会经费项目绩效自评结果为“良”，主要是会议计划9月下旬才召开，费用10月才支付，时间节点执行率未达标。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　一是完成了元阳、红河、绿春3个县的强震台和金平勐桥热水塘温泉水温监测点建设；石屏地震综合观测站6套仪器安装完成投入监测；红河断裂带南段钻孔应变台阵红河、元阳2个子台和全州二氧化碳数字化监测网10个监测点建成并投入监测。加强了台站运维管理，推动实现监测仪器正常运转、资料连续可靠。

　　二是实时加强跟踪分析39个地球物理测项和111个宏观点观测资料，严格执行宏微观异常零报告制度，每月通报入库地球物理台项监测情况，共计上报宏微观异常零报告、干扰库各48份，开展宏微观异常核实并上报10起。制定印发实施《2023年红河州震情监视跟踪和应急准备实施方案》《红河州震情月会商会工作规范》。坚持每月分析研判震情形势，第一时间报告会商意见，共计开展各类会商会议34次，上报《震情反映》等各类报告26期。推动落实全国两会、中高考等重要节点和时段地震安全服务保障工作。召开了全州地震工作会暨业务工作现场推进会，深入学习贯彻中央、省、市防震减灾工作会议精神和有关指示批示要求，回顾总结2022年工作、分析当前形势任务，安排部署2023年重点任务。牵头开展滇南至滇西南地震预报协作区工作，承办协作区2023年度震情监视跟踪工作会议。

　　三是认真落实防震减灾“八五”普法规划要求，推动防震减灾科普宣传“六进”活动纵深发展，结合“三话六学”实践活动，联合州委宣传部印发《红河州农村地区地震安全知识宣传工作方案》。录制汉族、哈尼族、彝族3种民族语言版的音频宣传资料4个，印制农村地震安全知识宣传折页10万册向711个未安装应急广播的自然村发放受众人口近30万，利用应急广播在全州9052个自然村播放农村地震安全知识受众人口近360万，基本实现全州农村地区地震安全知识宣传全覆盖。以“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日、“11·6”云南省防震减灾日等重点时段为重点，通过电视、广播、新媒体、报纸、户外电子阅报栏等宣传平台，全方位、多渠道宣传普及防震减灾科普知识，进一步扩大宣传教育覆盖面。

　　四是修订完善地震应急预案，编制印发了全州村组地震应急预案模板；协同完成了“红震使命·2023”应急演练工作；组织开展了与县市地震局、通海中心站16个科目的2023年度地震应急演练，磨合了机制，积累了经验，锻炼了队伍。组建了全州地震应急“第一响应人”教官团队开展培训工作23期、参训学员2744人，实现了全州村委会（社区）地震应急“第一响应人”培训全覆盖。完成2022年度地震应急基础数据库数据录入22419条；向有关州级及县市领导、州县抗震救灾指挥部成员单位领导及工作人员347人发送地震短信37106条。会同州应急局开展地震灾害防范应对准备检查工作。落实24小时地震应急值班值守和节假日三级值带班制度，第一时间处置应对“3·3”越南4.1级、“5·2”保山5.2级、“5·31”通海3.4级、“11·17”缅甸5.8级等涉及辖区有感地震，报送《震情速报》4期。投入3.9万元完成红河州应急广播体系州地震局分平台建设。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　每年项目申报前，局党组要求科室、中心根据当年工作情况，未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

　　（二）项目过程情况分析

　　红河州地震局2023年度实施的6个项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

　　（三）项目产出情况分析

　　6个项目产出指标共计68个，其中，61个指标全部完成了年初预设指标值，7个未达到年初预设指标值，主要是预算执行进度指标。

　　（四）项目效益情况分析

　　6个项目效益指标共计6个，已全部完成年初设定指标值。

　　五、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　七、有关建议

　　建议州财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州地震局2023年度项目支出绩效单位自评表