红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于开展2024年度州级绩效评价工作的通知》红财绩发〔2024〕1号文件精神，农工党红河州委员会严格按照相关要求对2023年度项目经费开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　农工党红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党红河州委的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　农工党红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发〔2023〕15号文件，项目资金10万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于保障农工党红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总体目标

　　（1）组织建设工作：做好党员发展与培训工作，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；

　　（2）参政议政工作：精准选题，完成课题和调研工作，并形成调研报告工作；

　　（3）社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动2次，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动3次以上，受众人数达300人以上，发放科普资料2000份；

　　（4）宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑发布工作，完成农工党省委10条以上信息的采写、报送工作。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　完成信息刊载量51篇，党员培训1次，培训人数达45人，参加州委组织活动4次，组织开展活动共计6次，公众号刊发文章数量51篇，发放科普质2800余份，社会服务活动受益人数680余人，完成提案5件，答复率100%。

　　（三）项目组织管理情况

　　农工党红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为农工党红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《农工党红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　农工党红河州委机关干部职工要严格执行预算法，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对农工党红河州委2023年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2023年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：信息刊载量达到51篇；党员培训1次，培训人数达45人次；参加州委组织社会服务活动4次，组织所属各基层组织脱贫攻坚、送教下乡等活动6次以上，受众人数达680人以上，发放科普资料2800份；完成农工党红河州委公众号编辑51篇，提高公众认知度且党员受训满意度均达到100%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　农工党红河州委项目经费实际是农工党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算农工党红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，其中财政压缩经费2.17万元。全年实际安排资金7.83万元，实际申请7.83万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中，州本级专项资金7.83万元，实际支出7.83万元，资金使用率100%。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　农工党红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，农工党红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，后续压缩经费2.17万元，资金到位率为100%，截至2023年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费7.83万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2023年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金7.83万元，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　充分发挥界别优势，以健康红河、美丽红河为主线，深入调查研究，积极建言献策。在红河州政协十三届二次会议上提交《关于推进红河州中医服务能力建设的建议》等大会发言材料2件，《关于加快红河州学前教育发展的建议》等集体提案3件，提交《关于推进滇南中心城市公共服务体系建设的建议》等委员个人和联名提案8件。2023年在各级人大、政协会议上，我州各级农工党组织，农工党员中的各级人大代表、政协委员，共提交建议、提案42件。在2022年州政协十三届一次会议以来的提案中，州集体提案《关于调整红河州中医医院医保支付政策的建议》、委员联名提案《关于在红河州单位职工体检项目中增加癌症早期筛查项目的建议》评为优秀提案。

　　积极支持农工党界别的政协委员参加州、市级政协组织的调研视察、双月协商等活动，并在政治协商和专题议政会议上建言献策，提交各类协商会发言材料3件、意见建议10条；向农工党省委、州政协、州委统战部报送《大力推进河口口岸中药材进口产业发展建议》等社情民意信息14条。9月至10月，抽调参政议政骨干党员、行业专家组成调研组赴红河、个旧、金平等县市分别围绕《红河州医疗保障服务能力建设情况》和《高效利用RCEP助推红河州产业链供应链发展情况》两个课题，开展政党协商调研，并形成调研成果报送党委政府及有关部门。

　　农工党员林弛获云南省政府科学技术进步奖三等奖，牟建春、梁海峰荣获2023年“红河州先进工作者”称号，郑立民、洪源分获“红河好医生”和“红河好护士”称号，邓修平获得2023年中国西区腔镜肺叶切除大赛第二名和“最佳表现力奖”。

　　发挥界别优势，借“世界防治结核病日”“全国儿童预防接种日”等时间节点，联合农工党蒙自市总支、红河州疾控中心等单位，在屏边县白云乡、蒙自市雨过铺镇开展宣传、咨询以及义诊服务活动3次，10月，协调广州中医药大学教授李俊雄一行到建设、绿春开展中医适宜技术培训，大力推广中医适宜技术；积极助力乡村振兴，8月，联合致公党、九三学社红河州委组织定点帮扶的屏边县玉屏镇半坡村组干部、种植养殖带头人24人赴蒙自、开远开展乡村治理、文旅融合、乡村电商考察学习活动；持续做好农工党上海市委对口红河州“医学人才帮扶”有关工作，年内新增4名受资助医学生，截至目前，红河州受助学生共16名、累计捐助资金14万元。农工党个旧、开远市委，蒙自市总支分别以新春慰问敬老、五一口号发布75周年、“环境与健康宣传周”等为契机，组织开展慰问、义诊、宣传、公益讲座等社会服务活动20次，让党员们以行践知，用专业资源服务于当地群众，收到良好的社会效益。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作，另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：

　　1.农工党红河州委2023年度项目支出绩效单位自评表

　　农工党红河州委

　　2024年3月8日