一、基本情况

　　（一）项目概况

　　致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

　　2023年度项目经费名称为致公党红河州委专项经费，属财政全额拨款，保障致公党州委团结和带领全州党员在中共红河州委的领导下，秉承“致力为公、侨海报国”优良传统，认真履行参政议政，民主监督、政治协商三大职能，主要用于会议费、培训费、调研经费、脱贫攻坚、社会服务等各项经费支出。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件，项目资金年初预算10.00万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要保障单位机关日常办公、调研、民主监督、社会服务及其他商品和服务支出等方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总体目标：2023年致公党红河州委预算财政拨款专项经费10.00万元，以保障致公党州委机关完成以下绩效目标：（1）组织建设工作：完成1次培训，人均培训标准不超过220元/人·天，党员培训合格率90%以上。（2）参政议政工作：课题至少完成1个，通过评审并形成提案或大会发言，提交提案3件以上，提案采用率95%以上。（3）社会服务工作：组织开展各类活动至少2次；支持巩固脱贫攻坚成果与开展乡村振兴工作。（4）宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上，信息采用率达90%以上。（5）配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作。

　　2.项目绩效目标完成情况：致公党红河州委机关2023年完成以下绩效目标：（1）组织工作。完成“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训等2次培训，人均培训104元/人·天，未超标准220元/人·天。（2）参政议政工作。课题完成3个，并形成调研报告。2023年省、州级“两会”期间，共提交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意。提案答复率100%。（3）社会服务工作。组织开展各类活动7次，主要开展了“侨界社会服务边疆行”、老归侨、侨眷代表春节慰问、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育社会服务活动、“致公爱行”图书捐赠、“普法强基·法治宣传边关行”活动等各类活动；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务和乡村振兴工作。（4）宣传工作。在省委网站上刊载量17篇，信息采用率95%。五是参与致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作6次。

　　（三）项目组织管理情况

　　致公党红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为致公党红河州委。

　　按照财政部门的相关要求编制部门预算，及时制定和完善了《致公党红河州委预算绩效管理暂行办法》《致公党红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委收支管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》等相关财务制度，在经费的使用过程中，严格按相关规定制度执行；在绩效管理方面，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，按州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作，绩效管理工作规范化、程序化。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价目的：客观公正反映我单位项目资金的使用效益和单位履职实现程度，强化预算支出效率。

　　致公党红河州委绩效评价对象为财政全额拨款的致公党红河州委专项经费。对项目支出情况开展绩效评价，强化了支出责任和效率意识，安排资金支出合理，预算可执行性更强，提高部门资金使用效益。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改，达到科学使用财政资金，强化落实资金用效益。单位自查自评绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，严格对照项目申报目标逐项对比分析。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对致公党红河州委2023年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，结合单位实际将全年各项资金使用情况、相关资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98.06分，综合绩效级别自评“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　致公党红河州委2023年共申报项目1个，根据《致公党红河州委专项经费项目支出绩效目标执行监控表》及前期优化过程，致公党红河州委项目经费项目支出设定16个绩效指标，13个绩效指标已完成。《致公党红河州委2022年度部门项目支出绩效单位自评表》中“9月30日前预算执行支出进度完成80%”这项指标，实际完成65.72%，未达目标。原因为根据工作进度，部分工作已开展，经费计划年底结算。（截至12月31日已全部支付完）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　致公党红河州委项目经费实际是致公党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，用于履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥致公党“涉侨涉海”特色和优势，开展义诊、法律咨询、智力支边、爱心捐赠等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算致公党红河州委项目经费10.00万元，为财政全额拨款，年中调整，全年实际拨付资金7.60万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%，预计截至12月31日支出7.60万元，资金使用率100%。二是资金安排程序：预算编制、审核→预算批复、下达→按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示→财政批复→用款申请→资金下达→实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相关的管理制度，管理制度合法、合规，并严格执行相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范，无挪用、截留等违纪现象。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　致公党红河州委项目经费属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，致公党红河州委在使用过程中严格执行相关管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政全额拨款，资金到位率为100%，截至2023年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　致公党红河州委专项经费，按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　2023年共实施州级财政项目1个，项目按年初预算安排资金10.00万元，财政拨款7.60万元，按7.60万元执行，我单位严格按照项目规定组织实施，全年项目预期目标预计可完成。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，切实履行参政党职能。一是促进参政议政工作开展。州两会期间，共提交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意；积极组织党员参加政协各专委会组织的各项调研、视察活动；州委会荣获“中国致公党参政议政工作先进集体”荣誉称号。二是促进课题调研工作做实。州委会确定调研课题后，结合实际制定各课题调研计划和时间安排，收集信息、开展调研，梳理题干汇总问题、思考研究，为深入调研和报告起草奠定基础。

　　强化思想政治教育，筑牢多党合作思想政治基础。抓牢理论政策学习。以召开会议、参加研讨班、微信转发等多种方式教育引导全州致公党员学习中共二十大、中国致公党第十六次代表大会、全国、省、州两会精神及习近平在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话、致公党云南省委会主委杨洋赴红河州开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育督导调研时的讲话等会议精神，激发爱国主义思想，锤炼自身本领。二是主题教育取得良好效果。州委会认真策划起草红河州民主党派第十三次联席会、民主党派异龙湖保护治理调研、中共党史学习教育、红河边疆服务行等系列活动方案；举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训班和宣讲会，强化党员政治思想，夯实多党合作共同思想政治基础。三是引导党员做好宣传工作。“两会”期间，通过上门拜访、组织座谈、电话交流等方式做好党员思想引导，为全国两会顺利召开营造积极环境；组织全州党员集中收看纪录片《大道薪传——致公党篇》，让党员进一步熟悉致公党发展历程，感受中国新型政党制度优势；撰文刊载省委会网站信息稿17篇，突出红河致公活动特色，宣传红河致公风采。

　　用心用情做好社会服务工作。争取韬奋基金会支持，为红河县乐育中学和元阳县全福庄小学两所学校捐赠价值15万元图书；协调致公党省委妇委会向河口县第一中学捐赠价值15万元通用教学设备；协调四川科技扶贫基金会“寒窗学子大学梦”项目，为泸西一中、弥勒四中捐赠10万元助学款；为弥勒市东山镇旧城小学捐赠价值1.2万元保暖三件套和毛毯；与红河州侨联联合开展“侨界社会服务边疆行”活动，发放价值1万元药品，受益群众500人。

　　五、主要经验和做法

　　一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。二是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。三是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。四是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广；二是预算编报不够全面和准确，工作经费作为项目费管理，操作上有一定难度。三是因不到绩效评价结点，故部分绩效目标未完成。

　　七、有关建议

　　一是加强单位内部审计工作，强化单位内部控制和监督；二是按照新的要求做好项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：致公党红河州委2023年度项目支出绩效单位自评表

　　致公党红河州委

　　2024年3月5日