一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　中共红河州委讲师团是中共红河州委领导下的部门，属于州级财政一级预算单位，内设职能部门综合科，编制人数11人，年末在编实有人数11人，全部是财政供养事业人员，其中：管理人员4人，专业技术人员7人。主要职责是指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。2023年在正常运行的状态下，主要开展了州委中心组学习服务活动、理论宣讲、“学习强国”平台建设等工作项目。2023年州委讲师团项目资金支出5.14万元（项目资金支出27.93万元，年末暂列应付性款项22.79万元，决算数为5.14万元）。其中；州财政当年下达项目资金5.14万元，无上年结转资金，无年末余额。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　1.服务州委中心组学习活动8次。

　　2.理论宣讲工作：组织开展4次大型理论宣讲活动。

　　3.做好“学习强国”平台建设，开展1次“学习强国”平台管理员、供稿员、评论员培训。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　1.项目组织情况：对于纳入州财政局考核的项目由单位直接组织和管理，本单位对项目建立以部门领导为项目负责人的项目管理制度，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

　　2.项目管理情况

　　（1）业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度管理合法、合规、完整，执行有效。二是项目质量可控性：按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、经费等各方面给予保障。三是项目质量可控性，完成情况良好。

　　（2）财务管理方面，一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账；二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，保证经费支出合理合规，做到了经费支出审批程序手续完备、原始凭证合规、经费支出有效；三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，保证了资金的安全性。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.评价原则

　　可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

　　全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

　　简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

　　2.评价指标体系

　　评价指标分为产出指标、效益指标和满意度指标；产出指标包括数量指标和实效指标，效益指标包括社会效益指标，满意度指标包含服务对象满意度指标。

　　3.评价方法

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

　　（四）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　2.组织实施

　　评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

　　3.分析评价

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据红财绩发〔2024〕1号文件精神，我单位组织开展了2023年度项目支出绩效评价工作，对2023年度项目资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价综合评分为99分。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　1.服务州委中心组学习活动目标任务8次，本年完成14次，通过学习提高了领导班子的思想政治建设，提高了领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。

　　2.宣讲工作的目标任务是组织开展4次大型理论宣讲活动，解读好宣讲好党和国家的方针政策，增进大家对中国特色社会主义道路、理论体系、制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。2023年组织了以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、《习近平著作选读》第一卷第二卷、“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲，铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向为主题的5次重大主题宣讲。

　　3.“学习强国”学习平台建设工作：邀请“学习强国”云南学习平台运营中心副主任赵玮老师对全州供稿员、管理员等50余人进行“学习强国”专题培训。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目的设立符合讲师团年度工作任务，制定了项目绩效目标；项目绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）项目过程情况分析。

　　严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1.全州各级党委（党组）举行中心组学习6600余次，参学人数12万余人次，其中，州委理论学习中心组开展学习14次、参学1786人次。对各县市党委和州委直属党工委2022年党委（党组）理论学习中心组学习情况进行了通报。

　　2.组织进行了以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、《习近平著作选读》第一卷第二卷、“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲，铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向为主题的5次重大主题宣讲。

　　3.“学习强国”平台建设方面：邀请“学习强国”云南学习平台运营中心副主任赵玮老师对全州供稿员、管理员等50余人进行“学习强国”专题培训。截至12月31日，全年共供稿5169条，签发通过5148条，其中总平台采用270条、省平台采用1702条。《何以开远 没有终章 来去有念》《奋斗者 正青春》2件作品被评为2023年夏季全国县级融媒作品比赛优秀作品；《李文祥：一生只种“一粒米”》被评为2023年秋季全国县级融媒作品比赛优秀作品；2023年航拍“我的美丽家乡”短视频征集活动中，《云南红河：古韵新城 水墨石屏》被评为优秀作品，个旧融媒号被评为优秀组织单位。根据省委宣传部《2023年11月云南省“学习强国”学习平台建设工作情况通报》，红河州综合排名居全省第二位。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1.服务州委中心组学习活动：不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。

　　2.理论宣讲工作：解读了党和国家的方针政策，使党的理论政策知识为广大干部群众所掌握熟悉，坚定对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

　　3.“学习强国”学习平台建设：精心组织、抓好落实，推进了平台的构建和注册使用；实现了多数党员全覆盖和大多数干部群众注册使用。

　　五、主要经验及做法

　　1.主要经验

　　本单位根据自身的工作性质，对项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。

　　2.主要做法

　　（1）继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

　　（2）强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

　　（3）强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。今年我单位项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金的发挥出最大的使用效果。

　　2.项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：中共红河州委讲师团2023年度项目支出绩效单位自评表

　　中共红河州委讲师团

　　2024年3月9日