一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室（以下简称“州委政研室”）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况

　　州委政研室正式成立于1989年1月，目前实行州委政研室、州委改革办两块牌子一套班子，内设办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

　　（2）人员情况

　　州委政研室有行政编制23名（含1名行政工勤人员）、事业编制4名，2023年调出1人，调入2人，录用2人。截至2023年12月31日共有20名行政人员，1名工勤人员，事业人员4名。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是负责起草、审核州委、州政府有关领导的工作报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议；三是负责了解掌握全州改革、发展、稳定等方面的工作动态，对热点、难点以及带有全局性、方向性的问题进行调研分析，提出建议；四是负责总结对全州工作具有指导意义的典型经验；五是协调指导有关部门开展调研工作；六是参与州委、州政府重要会议筹备；七是承办州委、州政府领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　（1）着力提高文稿起草质量；（2）着力开展调查研究；（3）着力抓好挂包帮扶；（4）着力加强干部队伍建设；（5）着力落实全面从严治党；（6）着力做好意识形态和网络安全工作；（7）着力提高自身建设。

　　2.工作任务

　　2023年州委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，立足主责主业，持续深化作风革命、效能革命，坚持以调查研究开路，扎实推进文稿服务，用好深化改革关键一招，为红河高质量跨越式发展贡献政研智慧、改革力量。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州委政研室职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，具体情况详见附件《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2024年部门预算绩效相关工作，全面促进州委政研室预算绩效管理工作正规、科学、有序，使州委政研室预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件，2023年部门预算收入512.58万元，其中：基本支出462.58万元，项目支出50万元。

　　2.整体收支情况

　　州委政研室2023年总收入总支出554.57万元，其中：基本支出519.39万元，占总收入93.66%；项目支出35.18万元，占总收入6.34%。

　　3.预算执行情况

　　州委政研室2023年年初预算数512.58万元，年中调增41.99万元，全年预算数为554.57万元，全年实际收入为554.57万元，全年实际支出为553.52万元，预算执行率99.81%。具体执行情况详见下表：

　　​二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，州委政研室整体支出设定12个三级绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标11个，占总指标数的91.67%，未完成指标1个，占总指标数8.33%，未完成指标为截至9月30日预算执行支出进度。具体情况详见附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　当时部分项目正在开展还未完成验收，资金未支付。

　　三、绩效自评结论

　　州委政研室2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委政研室2023年部门整体绩效自评价得分97.42，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　​四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案、州委政研室2023年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　2023年度实施的项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经室党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2023年本部门项目预算资金为50万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日预算执行支出进度为79.45%，截至11月30日预算执行支出进度为96.24%。9月30日预算执行支出进度未达到规定比例，主要原因：当时部分项目正在开展还未完成验收，资金未支付。

　　（2）结转结余变动率

　　上年度结转结余为0，本年度结转结余1.05万元，结转结余变动率100%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　2023年“三公经费”预算数0.5万元，2022年“三公经费”预算数1.5万元。“三公经费”变动率为-66.67%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2023年“三公经费”预算数0.5万元，实际支出数为0.38万元，“三公经费”控制率76%。

　　（5）政府采购执行率 

　　2023年政府采购预算数6.5万元，实际采购金额6.48万元，政府采购执行率99.69%。 

　　2.预算绩效管理 

　　（1）管理制度健全性  

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《中共红河州委政研室（农办、改革办）财务管理规定》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室（农办、改革办）差旅费报销实施细则》《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等，并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。  

　　（2）落实绩效主体责任  

　　州委政研室已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。  

　　（3）整改落实  

　　近三年内对人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。  

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性  

　　州委政研室2023年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按照规定时间上报，按时限要求公开单位预算决算信息。 

　　3.资产管理 

　　（1）资产管理制度健全性  

　　州委政研室为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《中共红河州委政研室固定资产管理办法》，管理制度内容、要求健全完整。  

　　（2）资产管理安全性  

　　州委政研室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。  

　　本部门资产管理制度健全、资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，且无闲置资产。  

　　（3）固定资产利用率  

　　州委政研室无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34.42分，得分率98.34%，具体情况分析如下： 

　　1.重点工作办结率 

　　2023年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。 

　　2.实际完成率、完成及时率、质量达标率 

　　除截至9月30日预算执行支出进度指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成主要原因：当时部分项目正在开展还未完成验收，资金未支付。 

　　（四）效果情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1.经济效益 

　　本部门不涉及此指标。 

　　2.社会效益 

　　通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。 

　　3.生态效益或可持续影响 

　　通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。 

　　4.行政效能 

　　2023年部门未发生过违纪违法情况。 

　　5.社会公众或服务对象满意度 

　　服务对象对部门履职效果都很满意。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　预算支出进度缓慢。截至9月30日预算执行支出进度为79.45%，未完成主要原因：当时部分项目正在开展还未完成验收，资金未支付。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。  

　　（二）建立健全相关制度。制定《中共红河州委政研室专项资金管理制度》《中共红河州委政研室项目管理制度》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》和《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等管理制度及办法。  

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　中共红河州委政策研究室

　　2024年3月9日