预算绩效管理
- 索引号: 20240913-201402-747
- 发布机构: 中共红河州委政策研究室
- 文号:
- 发布日期: 2024-03-14
- 时效性: 有效
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.部门职能
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室(以下简称“州委政研室”)是州委的综合性政策调查研究职能机构,担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。
2.机构设置及人员情况
(1)机构情况
州委政研室正式成立于1989年1月,目前实行州委政研室、州委改革办两块牌子一套班子,内设办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室,下设1个公益一类正科级事业单位(决策服务中心)。
(2)人员情况
州委政研室有行政编制23名(含1名行政工勤人员)、事业编制4名,2023年调出1人,调入2人,录用2人。截至2023年12月31日共有20名行政人员,1名工勤人员,事业人员4名。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
一是负责起草、审核州委、州政府有关领导的工作报告、讲话稿及其他重要文稿;二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研,起草调研报告,提出对策建议;三是负责了解掌握全州改革、发展、稳定等方面的工作动态,对热点、难点以及带有全局性、方向性的问题进行调研分析,提出建议;四是负责总结对全州工作具有指导意义的典型经验;五是协调指导有关部门开展调研工作;六是参与州委、州政府重要会议筹备;七是承办州委、州政府领导和上级业务部门交办的其他工作。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务
1.总体目标
(1)着力提高文稿起草质量;(2)着力开展调查研究;(3)着力抓好挂包帮扶;(4)着力加强干部队伍建设;(5)着力落实全面从严治党;(6)着力做好意识形态和网络安全工作;(7)着力提高自身建设。
2.工作任务
2023年州委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,全面落实省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路,立足主责主业,持续深化作风革命、效能革命,坚持以调查研究开路,扎实推进文稿服务,用好深化改革关键一招,为红河高质量跨越式发展贡献政研智慧、改革力量。
(三)当年部门整体支出绩效目标
结合州委政研室职能、职责和年度各项工作目标任务,设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标,共有一级指标3个,二级指标6个,三级指标12个,具体情况详见附件《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。
(四)部门预算绩效管理开展情况
根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(红财发〔2020〕27号)及《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》(红财绩发〔2020〕12号)等文件要求,立足规范化、科学化、制度化管理,着眼充分发挥财政资金使用效益,确保资金安全,推动绩效目标完成,坚持以事前绩效评估为重点,预算绩效目标为牵引,以绩效运行监控为保障,突出评价结果运用,创新预算绩效管理工作方法,进一步规范、完善指标体系,高质量完成2023年绩效自评,狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实,不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2024年部门预算绩效相关工作,全面促进州委政研室预算绩效管理工作正规、科学、有序,使州委政研室预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶,全年预算绩效管理工作优质、高效推进。
(五)当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》(红财预发〔2023〕15号)文件,2023年部门预算收入512.58万元,其中:基本支出462.58万元,项目支出50万元。
2.整体收支情况
州委政研室2023年总收入总支出554.57万元,其中:基本支出519.39万元,占总收入93.66%;项目支出35.18万元,占总收入6.34%。
3.预算执行情况
州委政研室2023年年初预算数512.58万元,年中调增41.99万元,全年预算数为554.57万元,全年实际收入为554.57万元,全年实际支出为553.52万元,预算执行率99.81%。具体执行情况详见下表:
二、部门整体支出绩效目标实现情况
(一)绩效目标完成情况
根据《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》,州委政研室整体支出设定12个三级绩效指标,截至2023年12月31日,完成绩效指标11个,占总指标数的91.67%,未完成指标1个,占总指标数8.33%,未完成指标为截至9月30日预算执行支出进度。具体情况详见附件:中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。
(二)绩效目标未完成原因分析
当时部分项目正在开展还未完成验收,资金未支付。
三、绩效自评结论
州委政研室2023年较好地完成了履职任务,社会公众及服务对象的满意度较高,取得了良好的社会效益。根据自评情况,对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分,州委政研室2023年部门整体绩效自评价得分97.42,评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表:
四、绩效评价指标分析
(一)投入情况分析
从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为15分,实际得分15分,得分率100%,具体情况分析如下:
1.目标设定情况
(1)整体绩效目标设定
根据部门“三定”方案、州委政研室2023年度工作计划设定整体绩效目标,绩效目标编制合理,目标设定依据充分符合客观实际,大部分目标清晰、细化,可衡量。
(2)项目绩效目标设定
2023年度实施的项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务,经室党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算,与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。
2.部门预算配置情况
(1)预算编制科学性
政府采购预决算差异较大,政府采购预算编制有待加强。
(2)基本支出保障
未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况,基本支出对机构正常运转保障程度较高。
(3)重点支出保障率
2023年本部门项目预算资金为50万元,全部为重点项目,重点支出保障率为100%。
(二)过程情况分析
从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为20分,实际得分18分,得分率90%,具体情况分析如下:
(1)预算执行率
截至9月30日预算执行支出进度为79.45%,截至11月30日预算执行支出进度为96.24%。9月30日预算执行支出进度未达到规定比例,主要原因:当时部分项目正在开展还未完成验收,资金未支付。
(2)结转结余变动率
上年度结转结余为0,本年度结转结余1.05万元,结转结余变动率100%。
(3)“三公经费”变动率
2023年“三公经费”预算数0.5万元,2022年“三公经费”预算数1.5万元。“三公经费”变动率为-66.67%。
(4)“三公经费”控制率
2023年“三公经费”预算数0.5万元,实际支出数为0.38万元,“三公经费”控制率76%。
(5)政府采购执行率
2023年政府采购预算数6.5万元,实际采购金额6.48万元,政府采购执行率99.69%。
2.预算绩效管理
(1)管理制度健全性
为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展,结合本部门实际,制定了《中共红河州委政研室(农办、改革办)财务管理规定》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则(试行)》《中共红河州委政研室(农办、改革办)差旅费报销实施细则》《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等,并据此开展预算绩效管理工作,各项制度得到有效执行。
(2)落实绩效主体责任
州委政研室已成立部门预算绩效管理工作领导小组,并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。
(3)整改落实
近三年内对人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。
(4)资料、信息报送、预决算公开的及时性
州委政研室2023年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按照规定时间上报,按时限要求公开单位预算决算信息。
3.资产管理
(1)资产管理制度健全性
州委政研室为加强资产管理、规范资产管理行为,制定了《中共红河州委政研室固定资产管理办法》,管理制度内容、要求健全完整。
(2)资产管理安全性
州委政研室所有资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符。
本部门资产管理制度健全、资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,且无闲置资产。
(3)固定资产利用率
州委政研室无闲置固定资产,固定资产利用率100%。
(三)产出情况分析
从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为35分,实际得分34.42分,得分率98.34%,具体情况分析如下:
1.重点工作办结率
2023年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。
2.实际完成率、完成及时率、质量达标率
除截至9月30日预算执行支出进度指标外,其余产出指标均已在规定时限内完成,并达到部门绩效目标要求,未完成主要原因:当时部分项目正在开展还未完成验收,资金未支付。
(四)效果情况分析
从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为30分,实际得分30分,得分率100%,具体情况分析如下:
1.经济效益
本部门不涉及此指标。
2.社会效益
通过本部门履职,达到全部预期指标,效益较为明显。
3.生态效益或可持续影响
通过本部门履职,达到全部预期指标,效益较为明显。
4.行政效能
2023年部门未发生过违纪违法情况。
5.社会公众或服务对象满意度
服务对象对部门履职效果都很满意。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
预算支出进度缓慢。截至9月30日预算执行支出进度为79.45%,未完成主要原因:当时部分项目正在开展还未完成验收,资金未支付。
(二)改进的方向和具体措施
加强预算管理,完善预算编报审批流程,明确预算编制责任和分工,提高预算准确性及与目标任务关联性。
六、主要经验及做法
(一)按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作。
(二)建立健全相关制度。制定《中共红河州委政研室专项资金管理制度》《中共红河州委政研室项目管理制度》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则(试行)》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》和《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等管理制度及办法。
(三)规范项目前期工作,加强项目实施过程监督。在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标,明确各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的监督,及时发现问题及时进行整改,保证各项目指标按时完成,实现财政资金效益最大化。
七、其他需说明的情况
无。
中共红河州委政策研究室
2024年3月9日