一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（5）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　（9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　（10）完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州科学技术协会为财政全额拨款的参公事业单位，事业人员编制9名，工勤人员2名，下属事业单位3名，实有人数21名。

　　州科协内设三个部室和负责管理红河州少数民族科普工作队，机关内设机构分别为：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神

　　全州科协系统切实提高政治站位，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，精心安排部署、周密组织实施，及时召开会议认真学习，要学原文、悟原理，做到学懂、弄通、做实、学深悟透，深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大思想理论、重大方针政策、重大工作部署，团结带领科协工作者和科技工作者，自觉把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到贯彻落实大会提出的各项重大部署上来。发挥科普宣传的优势，深入学校、社区、农村采取多形式、多渠道、全方位开展学习宣传活动，在全州科协系统推动掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。坚持跟进贯通学、拓展创新学、联系实际学、深入持久学，用党的创新理论武装头脑，把党的二十大精神走深走实落地生根。

　　（2）认真抓好科普工作

　　抓好科普示范创建工作。积极争取上级项目资金开展科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。认真抓好省级科普专项转移支付项目的实施，加强项目资金管理，确保项目绩效目标。抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人。抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训班1—3次。抓好农技协工作。增强农技协科技服务团科普服务能力，持续为乡村产业发展提供科技支撑。完善红河州智慧农技协平台建设，组织更多农技协和涉农企业、社会组织入驻智慧农技协，支持基层农技协信息化建设。抓好科普宣传活动。一是参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次；五是开展中国流动科技馆云南红河第五轮巡展；六是积极开展科普大篷车“五进”活动；七是认真组织开展反邪教科普宣传活动。

　　（3）认真抓好学会及人才工作

　　一是加强各学会、协会组织建设，督促已到期应换届的各社团完成换届工作，完善组织结构，增强人力物力。二是组织实施好“提升科技社团能力服务创新发展项目”和“决策咨询服务项目”，并做好项目的评估验收工作。三是积极引导各科技社团参与社会组织评估评级工作，承接政府职能，增强自身发展能力。四是《红河州科技工作者统计办法》，建好科技工作者信息服务平台，完成红河州科技人员的注册登记工作，摸清红河州科技人员的基本情况，建好科技人才库，履行好服务科技工作者的职责。五是加强院士专家工作站建设，发挥咨询服务作用。六是按照《红河州科技工作者状况调查站点信息采集点管理制度》，抓好28个信息采集点的信息员培训和信息采集上报工作，完成2023年的信息上报任务。七是落实好“一把手”抓人才工作责任制，落实好领导干部联系科技工作者制度。八是做好红河州反邪教协会第三次会员大会的筹备和召开。

　　（4）认真抓好公民科学素质建设工作

　　一是认真抓好《红河州全民科学素质行动实施方案（2022年—2025年）》的实施，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群科学素质提升行动，确保每年提升公民科学素质比例1至2个百分点，努力实现“到2025年，我州公民具备科学素质的比例达到12%”的目标要求。二是做好全州公民科学素质建设考核工作。三是召开公民科学素质领建设部署会和推进会，做好全国农民科学素质网络竞赛活动。

　　（5）认真抓好青少年科技教育工作

　　一是举办红河州青少年科技创新大赛，争取13个县市参与本届大赛，组织参加全国和全省青少年科技创新大赛。二是组织参加全国和全省机器人竞赛。三是组织参加云南省科学调查体验活动。四是按要求组织参加青少年高校科学营活动。五是举办青少年科技教师培训。六是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛。

　　（6）认真抓好科技助力推乡村振兴

　　一是按照州委、州政府实施乡村振兴的部署安排，大力扶持一批示范性农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，通过示范户引、明白人教、典型群体带等形式，带领农户学科技、用科技。二是以农函大培训为载体，将常规培训与特色培训相结合，加强实用技术培训，提高种植养殖水平和致富带富能力，助推乡村振兴战略实施。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动不少于3次，切实发挥好科普大篷车作用，科普大篷车边疆行，进校园、进农村、进社区、进军营不少于8次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于10000份。二是切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动和科普宣传员培训活动。三是开展县市特色产业培训不少于8次。四是充分发挥州科协所属学会、协会在人才、科技、智力、学科等方面的优势，服务我州高质量，跨越发展，根据州科协《红河州州级科学普及专项资金管理办法》，州科协所属州级科技社团围绕“科技创新智库建设类、学术交流品牌建设类、科技社团科普示范类、科技助力巩固扶贫成果类、科技助力乡村振兴类、学会改革创新发展类、产业发展智力支撑行动类”七类进行项目申报实施。五是建设红河州科技工作者服务平台作为建设试点，利用平台服务4万人科技工作者进行迭代平台功能，并同时利用省厅资源面向全云南省推广平台。平台建设内容包括：科技工作者信息采集、科技工作者信息统计、科技工作者信息筛查、数据分类、数据分析及数据可视化等。六是积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年科技创新大赛作为优先发展地位，从2022年年起将每年举办一届州级青少年科技创新大赛。七是2023年安排1-2次州级农村实用技术培训；州农函大培训招生不少于10000人，上交省农函大培训教材费。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在设置2023年部门整体支出绩效目标时，根据2022年年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，并分解为24条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标4条、时效指标3条、成本指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况详见下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

　　二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2022年年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2023年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红河州科学技术协会2023年预算批复总额为639.89万元。

　　（1）2023年部门财务总收入639.89万元，其中：一般公共预算608.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.60万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12万元，上年结余结转15.74万元。

　　2023年部门财政拨款收入608.55万元，其中：本年收入608.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　（2）2023年部门支出预算总额为639.89万元，其中：本级财力安排的支出608.55万元（其中：基本支出506.55万元；项目支出102万元）。

　　2.整体收支情况

　　2023年年初结转和结余15.77万元，2023年度收入总计694.02万元（其中：财政拨款收入689.67万元，其他收入4.35万元） ，2023年度支出总计708.83万元，其中基本支出515.26万元，占总支出的72.69%；项目支出193.57万元，占总支出的27.31%。2023年年末结转和结余0.96万元。2023年收入、支出及结余情况详见下表：

　　3.预算执行情况

　　（1）2023年预算支出下达数709.79万元，预算完成数708.83万元，预算支出完成率为99.86%。其中：基本支出预算下达数515.26万元，预算完成数515.26万元，预算支出完成率为100%；项目支出预算下达数194.53万元，预算完成数193.57万元，预算支出完成率为99.51%。

　　（2）2023年年初预算支出数639.89万元，预算支出下达数709.79万元，预算调整数69.90万元，预算调整率10.92%。预算调整较大的主要原因是：调整增加退休干部抚恤丧葬费补助资金24.70万元、省级科普专项资金50万元。

　　2023年末结转结余总额为0.96万元（详见：资金收入、支出及结转情况表），2023年结转结余率0.14%，结转结余变动率为-93.9%。下降主要原因是：上年度结转结余资金在本年形成支出，本年结转结余资金较小，故较上年大幅减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《2023—2025年部门整体支出绩效目标》，红河州科学技术协会整体支出设定24个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标21个，占总指标数的88%。具体情况详见附件2：红河州科学技术协会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.红河州科学技术协会2023年未完成“开展县市特色产业培训”、“农函大培训教材”两项数量指标，主要是2023年在预算执行过程中，财政压减科普经费及农函大项目预算资金，由于经费未得到保障，导致未完成以上二项数量指标。

　　2.2023年9月30日前未按计划时间完成预算执行支出进度，主要是：第三届青少年科技创新大赛项目在11月实施，因项目实施较晚，致使9月30日前完成预算执行支出进度不及预期。

　　三、绩效自评结论

　　红河州科学技术协会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州科学技术协会2023年部门整体支出单位自评得分97分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2023年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2023年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2023年预算安排的项目支出193.57万元，重点项目支出193.57万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公经费”变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分7.00分，扣1分，扣分原因是：预算执行支出进度9月30日前，预算执行率79.23%≤80%，扣1分。

　　2023年年初预算数为639.89万元，调整预算数69.90万元，全年收入决算数709.79万元，全年支出决算数708.83万元，预算执行率为99.86%；年初结转结余15.77万元，年末结转结余0.96万元，结转结余变动率为-93.90%。

　　2023年部门“三公经费”预算数为14.20万元，实际支出1.55万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费1.24万元，公务接待费0.31万元。“三公经费”控制率为10.90%，变动率为-0.46%。预决算情况详见下表：

　　2023年我单位收入来源为州本级财政拨款及上级补助资金，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经办公会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。对大额采购项目或属于政府采购事项，则严格政府采购流程进行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等流程，各项目档案管理资料完整。

　　我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《红河州科学技术协会预算绩效管理制度及操作细则》《红河州科学技术协会绩效评价档案管理办法》《红河州科学技术协会绩效运行监控管理办法》《红河州科学技术协会项目支出绩效评价管理办法》等预算绩效、财务管理制度规定，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。对2022年绩效评价发现的问题已及时制定措施进行整改。预算绩效管理工作程序及内容基本达到《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求。单位预决算信息等按规定进行公开公示。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4.00分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2023年度上级部门交办的工作任务，已全部完成，重点工作办结率达100%。

　　2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分23.00分。2023年度整体支出10项任务指标，实际完成8项，实际完成率为80%。年度工作完成及时率、质量达标率均为100%。具体表现为：

　　（1）州科协结合“三话六学”实践活动，认真组织开展科技“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车、“崇尚科学、反对邪教”等重点科普宣传教育活动90场次，发放各类科普读物7万余份（册）、宣传资料25余万份，开展专家科技咨询与义诊服务30余场次，惠及各族群众近15万多人次，全民科技意识进一步增强。协调省少数民族科普工作队，联合楚雄州科协、云县科协、马关县科协到河口、金平、绿春开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“学科技、学文化”科普大篷车联合行动，联合其他县市开展科普大篷车联合行动共12场次。举办红河州特色产业实用技术培训4场次，参训人数达400多人次。按照《红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，大力推进青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大重点人群的科学素质提升行动，2023年红河州公民具备科学素质比例达9.7%，位居全省前列。

　　（2）红河州农函大按省农函大下达10000人招生指标，结合民族地区发展实际，各县市共计完成招生10200人，各县市农函大合格结业10152人，完成省级绩效目标任务的102%，其中，统办专业8000名，自办专业培训2152人，妇女培训人数6147人，结业率达99.53%。办学覆盖全州乡镇，为农村培训了一批实用技术人员，结合“百名专家”下基层活动，充分发挥农村专业技术协会、农村科普带头人、农村科普示范基地、少数民族科普队等科普平台和科普力量，带动产业发展，实现增产增收，助力全州乡村振兴。

　　（3）2023年11月圆满完成第3届红河州青少年科技创新大赛、机器人竞赛暨首届无人机比赛，来自全州13县市的13支代表队近400名青少年选手参加比赛，本届大赛设青少年科技创新成果竞赛项目一、二、三等奖，科技辅导员科技创新成果竞赛项目一、二、三等奖，机器人竞赛一、二、三等奖，无人机比赛一、二、三等奖，优秀科技教师奖；优秀组织工作者奖；优秀组织单位奖。

　　（4）2023年实施提升科技社团决策咨询能力，服务创新发展项目5个，资金20万元，完成了与云南省植物学会向省科协2023年提升科技社团能力服务创新发展项目的评审，《屏边县大围山国家级自然保护区生物多样性科普长廊建设》项目获得实施，项目资金10万元。举办“全国科技工作者日”专家工作站交流座谈活动，结合“5.30”科技工作者日系列活动，邀请省科协科普资源信息中心、省农科院国际所、“科创中国”高原特色现代农业专家团、中国科学院水生物研究所、华南农业大学、云南省林业和草原科学院等6位专家及专家工作站建站单位负责人等30余名科技工作者齐聚红河共叙科技创新驱动发展之策。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益满分5.00分，由于此项不涉及，该项得分5.00分。

　　2.社会效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。2023年，红河州科学技术协会完成对青少年科技教育工作、少数民族科普宣传教育、州农函大年度招生培训、科普宣传活动、特色产业培训、公民科学素质建设工作等重点目标任务，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。部门整体履职符合部门年初规划要求，履职效益达到预期目标，效益明显。

　　3.可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。通过开展科普宣传工作，促进全州公民科学素质提升，推动科技助力红河新发展。

　　4.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2023年度在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况，党风廉政年终考核结果为合格。

　　5.社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10.00分。依据问卷调查，收集到的满意度情况平均得分96.00分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2023年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但也存在个别项目未能按年初计划完成目标任务，主要是：在预算执行过程中，由于财政压减科普经费及农函大项目预算资金，导致未能全部完成年初目标任务。存在预算支出执行进度不及预期的情况，主要是：实施项目的业务部室对项目的组织规划不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　下一步，州科协将根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州科学技术协会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.红河州科学技术协会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州科学技术协会

　　2024年3月9日