一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　红河州科学技术协会2023年实施项目共12个，项目预算资金194.53万元。其中：年初预算批复的项目6个，项目资金133.34万元；年中追加项目6个，项目资金61.19万元。

　　1.项目立项背景

　　（1）根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》，为了更好地普及科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，推动红河州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养，中共红河州委红河州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发〔2008〕1号文件，明确了红河州科普专项经费。红河州科学技术协会于2023年实施了科协专项经费项目，其中：州本级项目2个，项目为科普经费（预算金额为36.66万）、州农函大经费（预算金额为4.89万）；州对下转移支付项目1个，项目为边疆科普宣传员专项经费（预算金额为32万）；省对下转移支付项目8个，项目为提升协会服务创新能力补助经费（预算金额为20万）、红河州青少年科技创新大赛经费（预算金额为26.22万）、科普大篷车运行补助经费（预算金额为20万）、红河州农村专业技术协会联合会补助经费（预算金额为8万）、红河州中草药种植协会（农函大）培训补助经费（预算金额为2万）、省农函大办学补助经费（预算金额为11万）、青少年高校科学营活动经费（预算金额为0.36万）、科技工作者调查站点经费（预算金额为8.7万）。

　　（2）抚恤丧葬费补助资金（预算金额为24.70万）：按照《人力资源和社会保障部、民政部、财政部关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（民发〔2007〕64号）规定，及时足额支付病逝人员的抚恤丧葬费。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　（1）科普经费：2023年完成了年初计划任务科技周、科普日及科技文化“三下乡”活动3次，切实发挥好科普大篷车作用，科普大篷车边疆行，进校园、进农村、进社区、进军营8次、科普大篷车联合行动12次，科普大篷车活动20余次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于10000份。切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，中科院院士一行20多人到弥勒市、蒙自市交流活动2场次。2023年分别在个旧、元阳、金平、石屏举办“一县一业”特色产业培训4场次。组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，发放科普宣传材料10000套。

　　（2）州农函大经费：红河州农函大按省农函大下达10000人招生指标，结合民族地区发展实际，向13县市下达了招生计划，各县市共计完成招生10200人，经州科协、州农函大的绩效目标考核，各县市农函大合格结业10152人，完成省级绩效目标任务的102%，其中，统办专业8000名，自办专业培训2152人，妇女培训人数6147人，结业率99.53%。

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：根据红发〔2008〕1号文件的有关规定，每个行政村和社区配备一名专职或兼职科普宣传员，每个科普宣传员月人均补助50元。每年对科普宣传员定期培训，并配合流动科技馆、全国科技周、科普日、科普文化“三下乡”及科普大篷车进农村、进社区、进学校、进军营等活动，为提高边疆人民的科普文化素质打下良好的基础。2023年对边疆六县(元阳县、绿春县、金平县、红河县、屏边县、河口县)每个行政村和社区配备的专职或兼职科普宣传员共计533人，按月人均补助50元的标准发放科普宣传员补助经费32.00万元。其中：元阳县科协科普宣传员补助发放137人；绿春县科协科普宣传员补助发放98人；金平县科协科普宣传员补助发放97人；红河县科协科普宣传员补助发放91人；屏边县科协科普宣传员补助发放80人；河口县科协科普宣传员补助发放30人。

　　（4）提升协会服务创新能力补助经费：2023年实施提升科技社团能力服务创新发展项目5个，截至2023年12月，已经全部实施完毕，进一步全面推进了我州学会（协会）的改革和发展，以学会（协会）创新和服务能力提升工程为依托，提升了我州学会（协会）服务创新、服务社会与政府、服务科技工作者、服务自身发展的能力，达到打造一批示范效应显著、特色鲜明、活力提升的品牌学会（协会）。

　　（5）红河州青少年科技创新大赛经费：红河州青少年科技创新大赛于2023年11月在云南红河技师学院举办，包含青少年科技创新大赛、机器人和无人机三个项目，全州共四百余名中小学选手参加，为青少年搭建了一个展示科技研究成果、交流人工智能知识、提升科技竞赛水平的平台。

　　（6）科普大篷车运行补助经费：按要求建立科普专家库和科普志愿者队伍；在大篷车管理平台上及时报送各类工作动态，组织开展科普大篷车活动20余场，其中联合行动12场次，进校园、进社区8次，每次活动提交意见反馈表，满意度90%以上，在全省大篷车工作考核中获得“优秀单位”荣誉。

　　（7）红河州农村专业技术协会联合会补助经费：2023年红河州充分发挥各级学会、协会作用，依托州农技协分别在蒙自、个旧、元阳、金平、绿春等5个县市开展农技协枇杷等赋能产业培训，360人参加了培训，发放特色教材等宣传资料600余份，有效提高农民科技致富本领，促进农民增收，促进基层农技协产业发展。

　　（8）红河州中草药种植协会（农函大）培训补助经费：2023年红河州中草药种植协会开展白芨、黄精等中草药种植技术与管理培训2期，共计培训学员135人。对促进当地产业发展，培养有文化、懂技术、会经营、能致富的新型农民起到良好作用。

　　（9）省农函大办学补助经费：2023年州科协分别在蒙自、元阳等县开展中草药种植、养牛技术等特色产业集中培训2期300余人；在全州县市广泛开展“一县一业”培训，针对石屏的杨梅产业，建水的葡萄产业、金平的瑶药产业等实用技术培训，培养了更多的带关人、明白人2000余人，助力乡村振兴产业的发展。

　　（10）科技工作者调查站点经费：2023年上报站点信息94篇，有效信息87篇；6月组织站点调查员24人到香格里拉参加业务培训1期；表彰了弥勒科协、开远科协、蒙自科协、屏边科协4个优秀调查站点。

　　（11）青少年高校科学营活动经费：根据《云南省科学技术协会 云南省教育厅关于开展2023年青少年高校科学营活动的通知》要求，红河州共22人参加本次科学营活动，其中学员线上10人，线下10人，带队老师2人。活动进一步开拓了青少年视野，激发了他们学科学、爱科学、用科学的兴趣。

　　（12）抚恤丧葬费补助资金：2023年退休人员病故1人，已按照《人力资源和社会保障部、民政部、财政部关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（民发〔2007〕64号）规定，及时足额支付病逝人员的抚恤丧葬费24.7万元。

　　3.资金投入和使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州科学技术协会项目资金实际到位194.53万元，资金到位率100%，上年结转资金15.74万元，年度资金总额178.79万元，实际支出193.57万元，项目资金使用率99.51%，具体详见下表：

　　其中，边疆科普宣传员专项经费项目是州级财政对下转移支付项目，共到位资金32万元，具体资金到账及使用情况如下：

　　（二）项目绩效目标。

　　（1）科普经费：一是加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动不少于3次，切实发挥好科普大篷车作用，科普大篷车边疆行，进校园、进农村、进社区、进军营不少于8次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于10000份。二是切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动和科普宣传员培训活动。三是开展县市“一县一业”特色产业培训不少于8次。四是充分发挥州科协所属学会、协会在人才、科技、智力、学科等方面的优势，服务我州高质量，跨越发展，根据州科协《红河州州级科学普及专项资金管理办法》，州科协所属州级科技社团围绕“科技创新智库建设类、学术交流品牌建设类、科技社团科普示范类、科技助力巩固扶贫成果类、科技助力乡村振兴类、学会改革创新发展类、产业发展智力支撑行动类”七类进行项目申报实施。五是建设红河州科技工作者服务平台作为建设试点，利用平台服务4万人科技工作者进行迭代平台功能，并同时利用省厅资源面向全云南省推广平台。平台建设内容包括：科技工作者信息采集、科技工作者信息统计、科技工作者信息筛查、数据分类、数据分析及数据可视化等。六是积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动。

　　（2）州农函大经费：按州农函大下达13县市招生任务，农函大培训招生不少于10000人，上交省农函大培训教材费。13县市立足本地区、本部门实际开展种养殖技术培训4～5个教学班，强化技术骨干能力培养、培养新型职业农民10000名以上，让新型农民掌握2-3门技术，推动科技助力红河新发展。

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：根据红发〔2008〕1号文件的有关规定，每个行政村和社区配备一名专职或兼职科普宣传员，每个科普宣传员月人均补助50元，边疆六县列入州级财政解决。每年要对科普宣传员定期培训，并配合流动科技馆、全国科技周、科普日、科普文化“三下乡”及科普大篷车进农村、进社区、进学校、进军营等活动，为提高边疆人民的科普文化素质打下良好的基础。

　　（4）提升协会服务创新能力补助经费：州科协所属州级科技社团围绕“科技创新智库建设类、学术交流品牌建设类、科技社团科普示范类、科技助力巩固扶贫成果类、科技助力乡村振兴类、学会改革创新发展类、产业发展智力支撑行动类”七类进行项目申报实施5个。通过项目实施，将进一步全面推进我州学会（协会）的改革和发展，以学会（协会）创新和服务能力提升工程为依托，提升我州学会（协会）服务创新、服务社会与政府、服务科技工作者、服务自身发展的能力，达到打造一批示范效应显著、特色鲜明、活力提升的品牌学会（协会）的目的。

　　（5）红河州青少年科技创新大赛经费：为认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》通知要求，落实教育部和中国科协关于利用科普资源助推“双减”工作的要求，推进全州中小学校科普教育，培养青少年创新精神和实践能力，激发青少年对人工智能的学习兴趣，提高广大青少年的人工智能信息素养及竞技水平。州科协牵头联合相关部门举办每年一届的红河州青少年科技创新大赛。创新大赛内容包含青少年科技创新成果竞赛、科技辅导员科技教育创新成果竞赛和机器人竞赛等。

　　（6）科普大篷车运行补助经费：按照《云南省科普大篷车管理办法》的相关规定，从组织保障、运行绩效、综合工作等方面组织开展科普大篷车运行工作。建立科普专家库、组建科普志愿者及讲解员队伍；建立远程管理平台，并有专人管理；及时报送各类工作动态，上传信息不低于10条/年；组织开展科普大篷车活动不低于8场次/年，发放科普资料不低于10000份，科普受众人数不低于6万人次，每次活动提交意见反馈表，满意度90%以上。

　　（7）红河州农村专业技术协会联合会补助经费：红河州科协整合资源，充分发挥全州学会、协会作用，依托州农技协开展县市农技协培训，争取完成4—5家农技协共计260人次培训指标。州农技协在培训的同时，组织产业发展培训自编特色教材、农技协宣传手册及产业培训资料，同时组织协会理事长、秘书长学习培训，做实自我造血能力，为协会发展壮大打好基础。

　　（8）红河州中草药种植协会（农函大）培训补助经费：大力支持州级所属协会（学会），依托协会加大产业培育、发展，离不开科学技术，支持州属协会开展培训2次以上，力争培训所属协会，培训100人以上。

　　（9）省农函大办学补助经费：2023年红河州科协、红河州农函大联合开展2期（含2期）以上全州性农函大特色产业培训班。第一期在蒙自职教园区举办红河州中草药种植与管理培训，150人左右，培训时间1.5天；第二期在开远市电商管理培训，150人左右，培训时间1.5天。支持红河州各县市开展“一县一业”培训，培训人员1700人左右，二项预计2000人。

　　（10）科技工作者调查站点经费：根据《云南省科技工作者状况调查站点管理实施细则》（云科协〔2022〕11号）的规定，红河州科学技术协会作为省级调查站点，每年上报站点信息不少于4篇。依据上报有效信息数量，补助信息报送劳务费，举办调查站点业务培训1期，表彰优秀调查站点不少于3个。

　　（11）青少年高校科学营活动经费：按照“强化思政教育、突出科学主题、做精活动内容、加强示范引领、促进协调发展、提升社会影响”的总体思路，充分利用数字化手段，在州内选拔和组织学生以线下线上相结合的形式开展高校科学营活，促进高中与高校协同育人，为科技创新后备人才培养厚植沃土，服务拔尖创新型人才培养。

　　（12）抚恤丧葬费补助资金：退休人员病故1人，按照《人力资源和社会保障部、民政部、财政部关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（民发〔2007〕64号）规定，及时足额支付病逝人员的抚恤丧葬费。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目实施主体

　　项目由红河州科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任，州级财政对下转移支付项目由县级科学技术协会具体实施并负责资金管理。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　2.项目保障措施

　　我单位项目资金使用及管理严格按照《红河州科学技术协会财务管理制度》《红河州省级科普专项转移支付资金管理实施细则》《红河州州级科普专项经费管理暂行办法》《红河州科学技术协会机关培训费管理办法》等内控管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过对2023年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）通过对项目支出绩效自评，促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2. 绩效评价对象和范围。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1. 绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（5）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　（6）《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）；

　　（7）其他相关资料。

　　3. 绩效评价指标体系

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，项目绩效评价体系设置预算执行率、产出、效益和满意度4个一级指标，下设7个二级指标和18个三级指标。具体详见附件：红河州科学技术协会2023年度项目支出绩效单位自评表。

　　4. 绩效评价方法

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

　　5. 绩效评价标准

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　6. 绩效评价抽样

　　2023年州级财政对下转移支付项目涉及实施单位6个，全部进行抽样，抽样比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.成立绩效评价领导小组。2.组织相关人员进行培训。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据项目实施情况，红河州科学技术协会2023年各项目经自评，绩效目标完成较好，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，科普经费项目自评得分97.50分，州农函大经费项目自评得分100分，边疆科普宣传员专项经费项目自评得分100分，提升协会服务创新能力补助经费项目自评得分100分，红河州青少年科技创新大赛经费项目自评得分100分，科普大篷车运行补助经费项目自评得分100分，红河州农村专业技术协会联合会补助经费项目自评得分98分，红河州中草药种植协会（农函大）培训补助经费项目自评得分98分，省农函大办学补助经费项目自评得分100分，科技工作者调查站点经费项目自评得分100分，青少年高校科学营活动经费项目自评得分86分，抚恤丧葬费补助资金项目自评得分100分，自评综合得分为98.29分，评价等级为“优秀”。详见附件：红河州科学技术协会2023年度项目支出绩效单位自评表。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　2023年目标任务完成情况良好，具体为：

　　（1）科普经费：2023年完成了年初计划任务科技周、科普日及科技文化“三下乡”活动3次，切实发挥好科普大篷车作用，科普大篷车边疆行，进校园、进农村、进社区、进军营8次、科普大篷车联合行动12次，科普大篷车活动20余次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于10000份。切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，中科院院士一行20多人到弥勒市、蒙自市交流活动2场次。2023年分别在个旧、元阳、金平、石屏举办“一县一业”特色产业培训4场次。组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，发放科普宣传材料10000套。

　　（2）州农函大经费：红河州农函大按省农函大下达10000人招生指标，结合民族地区发展实际，向13县市下达了招生计划，各县市共计完成招生10200人，经州科协、州农函大的绩效目标考核，各县市农函大合格结业10152人，完成省级绩效目标任务的102%，其中，统办专业8000名，自办专业培训2152人，妇女培训人数6147人，结业率99.53%。

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：根据红发〔2008〕1号文件的有关规定，每个行政村和社区配备一名专职或兼职科普宣传员，每个科普宣传员月人均补助50元。每年对科普宣传员定期培训，并配合流动科技馆、全国科技周、科普日、科普文化“三下乡”及科普大篷车进农村、进社区、进学校、进军营等活动，为提高边疆人民的科普文化素质打下良好的基础。2023年对边疆六县(元阳县、绿春县、金平县、红河县、屏边县、河口县)每个行政村和社区配备的专职或兼职科普宣传员共计533人，按月人均补助50元的标准发放科普宣传员补助经费32.00万元。其中：元阳县科协科普宣传员补助发放137人；绿春县科协科普宣传员补助发放98人；金平县科协科普宣传员补助发放97人；红河县科协科普宣传员补助发放91人；屏边县科协科普宣传员补助发放80人；河口县科协科普宣传员补助发放30人。

　　（4）提升协会服务创新能力补助经费：2023年实施提升科技社团能力服务创新发展项目5个，截至2023年12月，已经全部实施完毕，进一步全面推进了我州学会（协会）的改革和发展，以学会（协会）创新和服务能力提升工程为依托，提升了我州学会（协会）服务创新、服务社会与政府、服务科技工作者、服务自身发展的能力，达到打造一批示范效应显著、特色鲜明、活力提升的品牌学会（协会）。

　　（5）红河州青少年科技创新大赛经费：红河州青少年科技创新大赛于2023年11月在云南红河技师学院举办，包含青少年科技创新大赛、机器人和无人机三个项目，全州共四百余名中小学选手参加，为青少年搭建了一个展示科技研究成果、交流人工智能知识、提升科技竞赛水平的平台。

　　（6）科普大篷车运行补助经费：按要求建立科普专家库和科普志愿者队伍；在大篷车管理平台上及时报送各类工作动态，组织开展科普大篷车活动20余场，其中联合行动12场次，进校园进社区8次，每次活动提交意见反馈表，满意度90%以上，在全省大篷车工作考核中获得“优秀单位”荣誉。

　　（7）红河州农村专业技术协会联合会补助经费：2023年红河州充分发挥各级学会、协会作用，依托州农技协分别在蒙自、个旧、元阳、金平、绿春等5个县市开展农技协枇杷等赋能产业培训，360人参加了培训，发放特色教材等宣传资料600余份，有效提高农民科技致富本领，促进农民增收，促进基层农技协产业发展。

　　（8）红河州中草药种植协会（农函大）培训补助经费：2023年红河州中草药种植协会开展白芨、黄精等中草药种植技术与管理培训2期，共计培训学员135人。对促进当地产业发展，培养有文化、懂技术、会经营、能致富的新型农民起到良好作用。

　　（9）省农函大办学补助经费：2023年州科协分别在蒙自、元阳等县开展中草药种植、养牛技术等特色产业集中培训2期300余人；在全州县市广泛开展“一县一业”培训，针对石屏的杨梅产业，建水的葡萄产业、金平的瑶药产业等实用技术培训，培养了更多的带关人、明白人2000余人，助力乡村振兴产业的发展。

　　（10）科技工作者调查站点经费：2023年上报站点信息94篇，有效信息87篇；6月组织站点调查员24人到香格里拉参加业务培训1期；表彰了弥勒科协、开远科协、蒙自科协、屏边科协4个优秀调查站点。

　　（11）青少年高校科学营活动经费：根据《云南省科学技术协会 云南省教育厅关于开展2023年青少年高校科学营活动的通知》要求，红河州共22人参加本次科学营活动，其中学员线上10人，线下10人，带队老师2人。活动进一步开拓了青少年视野，激发了他们学科学、爱科学、用科学的兴趣。

　　（12）抚恤丧葬费补助资金：2023年退休人员病故1人，已按照《人力资源和社会保障部、民政部、财政部关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（民发〔2007〕64号）规定，及时足额支付病逝人员的抚恤丧葬费24.7万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

　　中共红河州委红河州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发〔2008〕1号文件，明确了红河州科普专项经费。项目预算资金73.55万元，项目到位资金73.55万元，资金到位率100%。

　　根据红财社发〔2023〕56号拨入抚恤丧葬费补助资金24.70万元。

　　根据红财教发〔2022〕53号上年结转省级财政对下转移支付科普专项资金26.22万元。根据红财教发〔2023〕35号拨入省级财政对下转移支付科普专项资金50万元。项目到位资金50万元，资金到位率100%。

　　根据红财预发〔2023〕16号上年结转省科协、省农函大拨入专项资金15.74万元，本年省科协、省农函大拨入专项资金4.32万元。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目管理情况

　　项目由红河州科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　2.资金管理情况

　　2023年红河州财政局下达项目资金194.53万元，在资金使用过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经州科协党组会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。

　　（三）项目产出情况分析。

　　科普经费项目：产出指标总分50分，自评得分为47.50分；州农函大经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；边疆科普宣传员专项经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；提升协会服务创新能力补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；红河州青少年科技创新大赛经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；科普大篷车运行补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；红河州农村专业技术协会联合会补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；红河州中草药种植协会（农函大）培训补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；省农函大办学补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；科技工作者调查站点经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；青少年高校科学营活动经费项目：产出指标总分50分，自评得分为36分；抚恤丧葬费补助资金项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；总体上项目在产出方面完成情况良好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，但也存在个别项目未能按年初计划完成目标任务，预算支出执行进度不及预期的情况。

　　（四）项目效益情况分析。

　　通过项目的实施，进一步弘扬了科学精神，传播了科学思想、倡导了科学方法，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。项目实施效果良好，社会公众满意度高。

　　五、主要经验及做法

　　根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2023年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但也存在个别项目未能按年初计划完成目标任务，主要是：在预算执行过程中，由于财政压减科普经费及农函大项目预算资金，导致未能全部完成年初目标任务。存在预算支出执行进度不及预期的情况，主要是：实施项目的业务部室对项目的组织规划不够。

　　七、有关建议

　　（一）强化预算编制科学化、合理化。预算编制需根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

　　（二）加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

　　（三）督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益

　　认真做好项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：红河州科学技术协会2023年度项目支出绩效单位自评表

　　红河州科学技术协会

　　2024年3月9日