一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　项目1：红河州文学艺术创作及精品工程

　　团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》文艺期刊；继续办好红河州文联微信公众号；做好各艺术门类培训及文艺人才培训工作；积极参与省级以上文艺赛事；做好乡村振兴文学创作和活动；举办红河文艺小讲堂；举办文化艺术周；举办书法美术摄影展；继续做好“风从红河来”文艺采风活动；州级文艺家协会开展各种活动和培训等；文艺创作精品年度扶持；做好文艺志愿服务工作。

　　项目2：《解码红河》文化丛书编撰经费

　　《解码红河》“13+1”文化系列丛书自2022年2月27日召开文化系列丛书创作动员会，至2023年4月21日举行首发式，仅历时14个月，期间完成了采风、书稿创作、图片筛选、专家评审、校对、出版、印刷等系列工作，出版图书14卷，每卷书13—18万字不等，综合卷29万字，全套丛书版面字数共225万字，共使用图片近1500张。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目1：红河州文学艺术创作及精品工程

　　培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。制定了18条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标4条、服务对象满意度指标3条。具体情况如下表：

　　项目2：《解码红河》文化丛书编撰经费

　　编撰发行《解码红河》文化系列丛书主要目的就是为了多渠道、宽领域、深层次地向外界宣传、寻找和发掘红河文化，提升红河的文化自信，推动红河走向世界、融入世界，让更多的人来关注红河、支持红河、走进红河，并最终了解和爱上红河。制定了6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目组织情况：对于纳入州财政局考核的项目由单位直接组织和管理，本单位对项目建立以部门领导为项目负责人的项目管理制度，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

　　2.项目管理情况

　　（1）业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度管理合法、合规、完整，执行有效。二是项目质量可控性，按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、经费等各方面给予保障。三是项目质量可控性，完成情况良好。

　　（2）财务管理方面，一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账；二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，保证经费支出合理合规，做到了经费支出审批程序手续完备、原始凭证合规、经费支出有效；三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，保证了资金的安全性。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.评价原则

　　可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

　　全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

　　简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

　　2.评价指标体系

　　评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。

　　3.评价方法

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　2.组织实施

　　评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

　　3.分析评价

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　项目1：红河州文学艺术创作及精品工程

　　项目支出绩效自评得分为97分，评价等级为“优”。

　　项目2：《解码红河》文化丛书编撰经费

　　项目支出绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　项目1：红河州文学艺术创作及精品工程

　　1.召开红河州文联第五次代表大会。举办文联系统学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神座谈会、意识形态专题培训班。推出《红河文学》季刊4期，推送微信公众号信息100余条。

　　2.举办2023年泛北部湾网络文学大赛（云南站）征稿宣传活动主题创作交流会，“国门河口”文学创作采风笔会，美术创作人才培训班，书法创作技巧与形式构成提升培训班、戏曲曲艺创作笔会等，承办省摄影家、曲艺家、戏剧家、电影家会员综合培训、省文联 “文艺轻骑兵基层行”系列培训，邀请白庚胜、吉狄马加、胡性能、陈流、宋家宏等开展专题讲座，共计培训1万余人。积极推介会员，2023年新增国家级会员11人，省级会员24名。完成州美协在民政部门登记注册。在弥勒挂牌首个文艺工作者联络站。2名文艺两新通过文学创作职称评审。创建弥勒“文艺两新”集聚区实践基地为云南省首批。组织各县市文联和各文艺家协会主席到昆明、楚雄、大理等地开展交流，与文山、楚雄、大理文联签订友好文联协议。

　　3.民间民族舞《火塘》入围第十四届中国舞蹈“荷花奖”，原创民族少儿舞蹈《我家住在梯田边》荣获第十二届“小荷风采”金奖和“小荷之星”荣誉称号，少儿舞蹈《山林小学》荣获第十二届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演“小荷之家”“小荷新秀”“小荷园丁”等多项荣誉称号。本土导演杨程成电影《再见土拨鼠》获第35届金鸡奖“最佳儿童片奖”“最佳男配角提名奖”“最佳导演处女作提名奖”“最佳儿童片提名奖”，是云南省首次获此奖项，在第十三届澳大利亚金考拉国际华语电影节荣获评委会奖，并获最佳导演提名。剧本《梯田足球》纳入中国文联青年文艺创作扶持计划。儿童文学作家彭帆获“小百花儿童文学奖”、第十届王晟中国儿童诗歌大赛一等奖等，李艳丽获第四届曹文轩儿童文学奖，诗集《边地辞》等四件作品荣获第九届云南文学艺术奖，36件作品入选2023年云南美术书法摄影展。完成《中国的世界遗产：红河哈尼梯田》《月亮山下》等作品创作。歌曲《一碗香》《甩米线》被评为云南文化产业博览会优秀作品。小品《红河岸边向阳花》在红河州“党的创新理论我来讲”大赛中荣获一等奖。签约作家范稳结合个碧石铁路历史创作的《青云梯》入选中作协新时代文学攀登计划和云南省文艺精品扶持重点项目。海男创作的《漫歌碧色寨》出版发行。

　　4.举办文联系统新时代文明实践志愿服务培训。《艺见你——文艺助残行动志愿服务项目》被评为全国第三届宣传推选“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务“最美文艺志愿服务项目”，获红河州最佳志愿服务项目称号。《“书艺相逢 ‘墨’上花开”——书法进校园志愿服务项目》获云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。新春之际开展“迎春送福”志愿服务40余场，中秋国庆之际开展“我们的节日”假期志愿服务10余场。州书协1名会员获中书协表彰。1名文艺志愿者、1名文艺志愿工作者、州书协分别荣获2023年红河州最美志愿者、最美志愿服务工作者、最佳志愿服务组织称号。

　　5.举办泛北部湾网络文学大赛交流会，来自桂滇琼20余名网络作家深入红河采风交流。邀请中视协主席胡占凡等20余名影视剧制片人、导演、编剧在红河考察调研。持续开展“风从红河来”活动，邀请莫言、吉狄马加等文艺名家到红河采风创作。举办第35届中国电影金鸡奖获奖影片《再见土拨鼠》红河研讨会。开展旅居红河“趣人趣事”征文活动。在弥勒打造儿童文学品牌。组织50余名文艺工作者开展“三话六学”实践活动，引进吴然、辛勤等作家在弥勒建立“七彩云南·红河”儿童文学研学基地，在可邑小镇打造作家村。创作助推乡村振兴、文旅融合歌曲《小镇》《花开》《你的远方》并发布。海男书画院落户碧色寨和西三镇，个旧锡城哨冲挂牌中华传统诗词示范村、民间工艺研学基地。开展知名摄影师蝴蝶谷驻留创作活动，开展百场电影红河公益放映活动、乡村振兴直播运营等培训。举办“红河映月”中秋诗会，邀请少儿合唱舞台剧《山林童话》剧组开展公益演出，举办“公博杯”书法作品展、“玉兔贺岁·翰墨迎春”网络书法作品展、职工书画评选展、“云岭彩韵”第十届云南省水彩·粉画展红河展，“西南联大先锋诗会”“海河之约·追风逐云”大理·红河迎新诗会，不断满足人民群众精神文化需求。

　　项目2：《解码红河》文化丛书编撰经费

　　杨杨、闻冰轮等14名省内外知名作家编撰完成《解码红河》“13+1”文化丛书并出版发行，其中多篇作品获奖并在《人民文学》《牡丹》《光明日报》等期刊上发表，并将其送到红河源头巍山。“解码红河”文化丛书作为红河州文化建设的强力之举，以文、史相结合，以图、文相结合，从而将红河州传统文化优势与当代读者阅读时尚结合起来，让读者通过“解码红河”走进红河、欣赏红河，在内心世界树立红河文化图书品牌的形象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目计划实施进度基本明确，项目基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

　　（二）项目过程情况分析。

　　严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

　　（三）项目产出情况分析。

　　项目1：红河州文学艺术创作及精品工程

　　项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该指标满分为50.00分，自评得分47分。州文学艺术界联合会举办了8期文学艺术创作培训班，办《红河文学》4期，开展主题文艺实践活动3次，发放的宣传材料、赠送春联共10000多份，圆满完成了各类培训工作。

　　项目2：《解码红河》文化丛书编撰经费

　　项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该指标满分为50.00分，自评得分50分。《解码红河》文化系列丛书共14卷，版面字数共225万字，每卷书13万—18万字不等，综合卷29万字，共使用图片近1500张。圆满完成了《解码红河》文化丛书（13+1）卷的编撰、出版印刷工作，并于2023年4月21日，《解码红河》文化系列丛书正式发布。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目效果情况包括社会效益、可持续影响指标，该指标满分为30.00分，综合分析，红河州文学艺术创作及精品工程自评得分30分，《解码红河》文化丛书编撰经费自评得分28分。州文联弘扬主旋律，传递正能量，讲好红河故事，唱响红河声音，推动红河文艺事业繁荣发展。让文艺工作者和广大人民群众满意，达到全部预期指标，效益较为明显。

　　五、主要经验及做法

　　（一）主要经验

　　本单位根据新形势下文联工作的特点，对项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。

　　（二）主要做法

　　1.继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

　　2.强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

　　3.强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金发挥出最大的使用效果。

　　2.项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州文联2023年度项目支出绩效单位自评