一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、组联科。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。单位在职人员编制13人，行政编制0人，事业编制13人，其中：参照公务员法管理人员8人，财政补助5人。2023年退休1人，现实有在职人数15人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持文艺事业沿着正确方向前进。当前和今后一个时期，红河州文联系统和文艺界要把学习贯彻党的二十大精神作为头等大事，与学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神结合起来，与推进习近平总书记视察云南重要讲话指示精神贯彻落实结合起来，与学习贯彻红河州第九次党代会精神结合起来，紧密联系改革发展实践和文艺工作实际，加深理解、入脑入心，不断增强政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　（2）主动把握文艺新形势，全面加强党对文联工作的领导。坚持把党的政治建设放在首位，进一步突出政治性、先进性、群众性要求，以党建带群建、带业务、带队伍，为文联工作和文艺事业发展提供坚强保障。切实履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　（3）扎实推进人才建设新举措，持续壮大青蓝相继的文艺队伍。推动《红河州文艺精品创作扶持办法》落地落实，激励全州广大文艺工作者积极开展创作，加快《红河州文艺人才培养实施办法》等制度的出台实施，加大对文艺人才的培养和引进力度，用好各种重要平台，高水平举办重大文艺品牌活动，促进优秀青年人才脱颖而出。继续加强文艺界职业道德和行风建设，引导广大文艺工作者坚持把为人、做事、从艺统一起来，发挥老一辈文艺家“传帮带”作用培养文艺青年，加强对新文艺群体的团结引导，把民间的、业余的、网络的文艺从业者、爱好者凝聚起来，促进文艺人才加快成长，构建一支门类齐全、结构合理、梯次分明、素质优良、实力强大的红河文艺人才队伍。

　　（4）扎实深入开展文艺志愿服务，广泛开展文艺惠民活动。围绕党和国家工作大局及重大节庆纪念活动，围绕州委、州政府中心工作，组织开展丰富多彩的重大主题文艺实践，举办各类展览展演展映展示活动。继续办好“红河文艺小讲堂”，建立健全文艺志愿服务“六进”活动（进机关、进社区、进农村、进企业、进军营、进校园）长效机制。

　　（5）团结凝聚文艺力量，助推乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，组织广大文艺工作者深入现实生活、深入农村基层，挖掘农村社会丰富深厚的民俗资源、红色文化、生态资源，充分发挥文艺在乡村振兴战略中的重要作用，创作推出一批特色鲜明、主题突出的文艺作品，让广大农村群众共享文艺发展成果，助推全州乡村振兴工作。

　　（6）积极探索文联改革新路径，全面加强文联组织自身建设。深入贯彻中央、省委和州委关于加强与改进群团工作的意见要求，深化文联系统改革创新，强化行业服务、行业管理、行业自律。进一步探索发展互联网+文联，互联网+协会的模式，实现融合发展。完成协会登记注册管理，指导协会逐步走向规范化、制度化、科学化轨道。下大力气协调解决协会无办公场所、无工作经费等问题。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》文艺期刊；继续办好红河州文联微信公众号；做好各艺术门类培训及文艺人才培训工作；积极参与省级以上文艺赛事；做好乡村振兴文学创作和活动；举办红河文艺小讲堂；举办文化艺术周；举办书法美术摄影展；继续做好“风从红河来”文艺采风活动；州级文艺家协会开展各种活动和培训等；文艺创作精品年度扶持；做好文艺志愿服务工作。培养一批有影响的文艺名家，推出一批有影响的文艺作品，不断扩大双牌的影响力，营造温馨和谐的文艺家之家，力争实现双牌文艺整体实力进一步增强，谱写文化强州建设新篇章。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　在制定2023年部门整体支出绩效时，根据部门三定方案、工作计划等资料，围绕团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。制定了14条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标2条、时效指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条。具体情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是加强事前绩效评估管理。严格按照《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕13号）开展事前绩效评估工作，2023年我单位共实施事前绩效评估项目2个，即红河州文联文学艺术创作及精品工程、文艺家协会培训及活动经费，进一步提升了预算安排的合理性；二是强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2023年共开展整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标3个，实现绩效目标全覆盖；三是全面开展绩效监控管理。截至2023年12月开展整体支出绩效监控2次，项目支出绩效运行监控2次，涉及项目3个。实现了部门预算所有支出绩效监控的全覆盖；四是不断完善绩效评价。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件通知，下达我单位2023年经费预算为473.91万元，其中：基本支出预算368.91万元，项目支出预算105.00万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2023年收入合计693.48万元，其中：上年结转和结余资金0万元，本年一般公共预算财政拨款收入693.48万元。2023年支出合计693.48万元，其中：基本支出374.49万元、项目支出318.99万元；根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，年末结余结转资金0万元。

　　（1）基本支出

　　我单位2023年基本支出到位374.49万元，全年共计支出374.49万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出337.74万元，占基本支出的90.19%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出36.74万元，占基本支出的9.81%。

　　（2）项目支出

　　我单位2023年全年实际到位项目资金318.99万元，其中：上年结转结余资金0万元，本级财政拨款318.99万元。全年共计支出318.99万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2023年部门年初预算数为473.91万元，调整预算后全年收入决算数为693.48万元，全年支出决算数为693.48万元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　1.强化思想政治引领，加强党对文艺工作的全面领导

　　始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，召开红河州文联第五次代表大会。举办文联系统学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神、意识形态专题培训班，把政治理论教育纳入文艺培训内容等，加强对文艺工作者的思想政治引领。深入推进作风革命效能革命，红河评议满意率达98.58%。向学习强国供稿30余篇，1篇被总台采用，省级以上媒体采用信息10余篇。调研报告《“文艺两新”如何“出新”——红河州“文艺两新”工作的实践与思考》被中共云南省委宣传部采用。推出《红河文学》季刊4期，推送微信公众号信息100余条。

　　2.紧紧围绕“做人的工作”，努力赓续文艺事业薪火

　　一是强化制度保障。出台《红河州文联关于加强驻地国家级、省级文艺家协会会员团结引导服务联络的工作意见》，修订《红河州文艺精品创作扶持办法》，11个州级文艺家协会活动经费纳入州级财政预算。起草《红河州文艺人才培养实施办法》，以制度保障激发创作活力。二是坚持培训赋能。举办2023年泛北部湾网络文学大赛（云南站）征稿宣传活动主题创作交流会，“国门河口”文学创作采风笔会，美术创作人才培训班，书法创作技巧与形式构成提升培训班、戏曲曲艺创作笔会等，承办省摄影家、曲艺家、戏剧家、电影家会员综合培训、省文联 “文艺轻骑兵基层行”系列培训，邀请白庚胜、吉狄马加、胡性能、陈流、宋家宏等开展专题讲座，共计培训1万余人。三是提升服务质效。积极推介会员，2023年新增国家级会员11人，省级会员24名。完成州美协在民政部门登记注册。在弥勒挂牌首个文艺工作者联络站。2名文艺两新通过文学创作职称评审。创建弥勒“文艺两新”集聚区实践基地为云南省首批。组织各县市文联和各文艺家协会主席到昆明、楚雄、大理等地开展交流，与文山、楚雄、大理文联签订友好文联协议。

　　3.聚焦文艺精品创作，用心用力讲好新时代红河故事

　　一是对内强培育。13项文艺创作计划列入《红河州文艺精品创作提升三年行动计划》和《红河州2023年度文艺创作计划》。民间民族舞《火塘》入围第十四届中国舞蹈“荷花奖”，原创民族少儿舞蹈《我家住在梯田边》荣获第十二届“小荷风采”金奖和“小荷之星”称号，少儿舞蹈《山林小学》荣获第十二届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演“小荷之家”“小荷新秀”“小荷园丁”等多项荣誉称号。本土导演杨程成电影《再见土拨鼠》获第35届金鸡奖“最佳儿童片奖”“最佳男配角提名奖”“最佳导演处女作提名奖”“最佳儿童片提名奖”，是云南省首次获此奖项，在第十三届澳大利亚金考拉国际华语电影节荣获评委会奖，并获最佳导演提名。剧本《梯田足球》纳入中国文联青年文艺创作扶持计划。儿童文学作家彭帆获“小百花儿童文学奖”、第十届王晟中国儿童诗歌大赛一等奖等，李艳丽获第四届曹文轩儿童文学奖，诗集《边地辞》等四件作品荣获第九届云南文学艺术奖，36件作品入选2023年云南美术书法摄影展。完成《中国的世界遗产：红河哈尼梯田》《月亮山下》等作品创作。歌曲《一碗香》《甩米线》被评为云南文化产业博览会优秀作品。小品《红河岸边向阳花》在红河州“党的创新理论我来讲”大赛中荣获一等奖。二是对外强联动。通过签约一批作家，围绕红河元素创作宣传推荐红河的文艺精品。杨杨、闻冰轮等14名省内外知名作家编撰完成《解码红河》“13+1”文化丛书并出版发行，其中多篇作品获奖并在《人民文学》《牡丹》《光明日报》等期刊上发表，并将其送到红河源头巍山。签约作家范稳结合个碧石铁路历史创作的《青云梯》入选中作协新时代文学攀登计划和云南省文艺精品扶持重点项目。海男创作的《漫歌碧色寨》出版发行。

　　4.坚持文艺为民理念，推动文艺志愿服务浸润百姓心田

　　举办文联系统新时代文明实践志愿服务培训。《艺见你——文艺助残行动志愿服务项目》被评为全国第三届宣传推选“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务“最美文艺志愿服务项目”，获红河州最佳志愿服务项目称号。《“书艺相逢 ‘墨’上花开”——书法进校园志愿服务项目》获云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。新春之际开展“迎春送福”志愿服务40余场，中秋国庆之际开展“我们的节日”假期志愿服务10余场。州书协1名会员获中书协表彰。1名文艺志愿者、1名文艺志愿工作者、州书协分别荣获2023年红河州最美志愿者、最美志愿服务工作者、最佳志愿服务组织称号。

　　5.自觉服务中心大局，凝聚推动高质量发展文艺力量

　　一是展形象。到中国文联、《诗刊》社汇报工作。举办泛北部湾网络文学大赛交流会，来自桂滇琼20余名网络作家深入红河采风交流。邀请中视协主席胡占凡等20余名影视剧制片人、导演、编剧在红河考察调研。持续开展“风从红河来”活动，邀请莫言、吉狄马加等文艺名家到红河采风创作。举办第35届中国电影金鸡奖获奖影片《再见土拨鼠》红河研讨会。开展旅居红河“趣人趣事”征文活动。在弥勒打造儿童文学品牌。二是促振兴。探索文艺助推乡村振兴新路径，组织50余名文艺工作者开展“三话六学”实践活动，引进吴然、辛勤等作家在弥勒建立“七彩云南·红河”儿童文学研学基地，在可邑小镇打造作家村。创作助推乡村振兴、文旅融合歌曲《小镇》《花开》《你的远方》并发布。海男书画院落户碧色寨和西三镇，个旧锡城哨冲挂牌中华传统诗词示范村、民间工艺研学基地。开展知名摄影师蝴蝶谷驻留创作活动，开展百场电影红河公益放映活动、乡村振兴直播运营等培训。三是暖民心。举办“红河映月”中秋诗会，邀请少儿合唱舞台剧《山林童话》剧组开展公益演出，举办“公博杯”书法作品展、“玉兔贺岁·翰墨迎春”网络书法作品展、职工书画评选展、“云岭彩韵”第十届云南省水彩·粉画展红河展，“西南联大先锋诗会”“海河之约·追风逐云”大理·红河迎新诗会，不断满足人民群众精神文化需求。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.在州委、州政府的正确领导下，在全州各文艺家协会和财政局的支持下，2023年州文联工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　2.在利用各种媒体形式，主动宣传本部门开展预算绩效管理工作方面还有所欠缺。

　　3.“三公经费”变动率＞0%，原因为2022年因为疫情，接待费支出为788元，2023年接待费为9126元，2022年因为疫情的原因接待费减少，2023年恢复正常接待，所以接待费有所增加。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98.99分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。单位“三公经费”控制率为20.36%，本年度实际采购金额为167.50万元，采购预算数为168.78万元，政府采购执行率为99.24%，单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位对于党委、政府、人大和相关部门交办或下达的重点工作任务已按要求完成。制定了14条绩效指标，其中：数量指标6条，已完成6条；质量指标2条，已完成2条；时效指标2条，已完成2条；社会效益指标2条，已完成2条；服务对象满意度指标2条，已完成2条。

　　（四）效果情况分析

　　通过以上工作的开展，有效推动红河文艺事业繁荣发展，培养扶持本土作者，扩大文学对外宣传力度。传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化效果显著。达到全部预期指标，效益较为明显。文艺工作者、广大人民群众都非常满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是绩效管理主体责任发挥还不够，对全面实施绩效管理工作重视不够、认识不到位，还没有将此项工作作为单位的重点工作来抓；还存在将此项工作交给财务人员，项目人员缺乏配合的问题，影响到绩效工作的推进；二是由于预算绩效管理的专业性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，因缺乏绩效管理专业人才，也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程；三是单位个别人员工作的积极性、主动性不足，工作上有“被动接受”的情况，整体推动工作措施不精准，效果不明显。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是不断完善预算绩效管理闭环工作机制。强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。加强与“十四五”事业发展规划的衔接，规范预算绩效目标管理。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高州文联预算绩效工作水平。

　　二是不断提高绩效管理人员素质。结合2024年部门预算编制，对我单位财务人员和项目负责人开展培训，针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中的重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。

　　三是强化对预算绩效管理工作的考核，明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制，深入推进预算绩效管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　2023年，我单位按照州财政局的要求，扎实有效、积极稳妥全面推进预算绩效管理工作，取得了阶段性成效：一是预算绩效政策制度体系的支撑作用逐渐发挥，基本实现了各流程、各环节工作有章可循；二是全过程预算绩效闭环管理已经形成，单位各科室能够更明确财政支出所要达到的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；三是强化绩效监控结果应用，进一步提高了财政资金配置效率和使用效率；四是通过绩效评价工作，在一定程度上推动了我单位加强项目的论证和规划，改进资金的管理和使用，提高财政资金管理水平。五是预算绩效工作的公示公开，进一步增强政府资金透明度，让权力在阳光下运行，提升政府公信力。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州文联2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　    　  2.红河州文联2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表