2023年，在州级财政部门的关心支持下，红河州政务服务管理局认真贯彻落实财政预算资金使用要求，积极提升资金使用绩效，有效推动了单位各项工作开展。根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）要求，我局严格按要求以单位2023年度全部收支安排、资金使用和绩效管理为重点，围绕全部收入和基本支出、项目支出开展整体支出绩效评价，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责。红河州政务服务管理局是红河州人民政府工作部门，为正处级行政单位，加挂了红河州公共资源交易管理局的牌子。职能职责按照《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕49号）执行。相关职能职责如下：

　　（1）负责州级政务服务中心的建设和管理工作；

　　（2）负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；

　　（3）负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

　　（4）负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录；

　　（6）承担红河州“12345”政务热线管理工作；

　　（7）承担红河州加强政府自身建设相关工作；

　　（8）承担红河州推进行政审批制度改革相关工作；

　　（9）指导县市政务服务管理业务工作；

　　（10）完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况。局机关共设置办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科和政策法规科5个内设机构。所属事业单位三个，分别为：红河州公共资源交易中心、红河州投资项目审批服务中心和红河州政府采购和出让中心。独立核算机构1个，为政府机关单位。

　　人员编制43人，其中：政府机关行政编制12人，事业单位事业编制31人（州公共资源交易中心19人、州投资项目审批服务中心6人、州政府采购和出让中心6人）。

　　截至2023年末，实有人数52人，其中：行政人员15人、事业人员29人、退休人员8人（公务员2人、事业人员6人）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　(1)深入实施政务环境提升行动，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化。推进政务服务运行标准化、规范化，实行政务服务中心事项进驻负面清单管理，推动政务服务事项“应进必进”；规范服务场所功能布局和服务窗口设置，组织开展相关业务培训，完善政务服务相关制度，提升政务服务效能；推进企业和群众办事便利化，着力线上线下融合发展，持续深化“互联网政务服务”，提升“一网通办”能力，推动更多政务服务事项“网上办”“掌上办”“异地办”“一件事一次办”“最多跑一次”。

　　(2)进一步提高红河州“12345”政务服务便民热线电话服务质量和工作效率，在归并优化的基础上，实现与旅游、110建立24小时应急联动机制，全面实现12345与110平台互联互通、有关数据资源共享，不断提升对接联动工作规范化、专业化、智能化水平，为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。

　　(3)做好公共资源电子化平台的各项运维工作，保障进场项目有序交易，按照《云南省公共资源交易平台电子档案管理规则》，实现红河州公共资源交易电子档案规范化管理，做到“一项一档”；开展公共资源交易服务标准化建设和远程异地评标工位制建设；对评标区进行提升改造，完成远程异地评标工位制及电子见证室改造，实现全省专家资源共享，让评标更加公平公正，达到省对州的平台整合共享考核要求。

　　(4)保障政府集中采购专家评审费用发放，为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见；严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑。

　　(5)持续提升投资项目审批服务效能。持续推进投资审批中介服务网上选取、持续开展代办工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.持续提升政务服务效能。推进政务服务事项管理和实施标准化，加快政务服务场所建设，规范服务场所功能布局和服务窗口设置，实行政务服务中心事项进驻负面清单管理，推动政务服务事项“应进必进”，不断提升州政务服务效能。推进“12345”政务热线服务平台建设，进一步提高红河州“12345”政务服务便民热线电话服务质量和工作效率，共建高效、专业和便民的政务服务便民热线服务平台，形成“一号对外”“一站式服务”模式。

　　2.全面提升政务服务便利度。持续推进投资审批中介服务网上选取，扎实开展投资项目帮办代办。着力线上线下融合发展，深化政务服务“一网通办”“一件事一次办”“跨省通办”“省内通办”等，推动更多政务服务事项“网上办”“掌上办”“异地办”“最多跑一次”，深入实施政务服务“好差评”，充分发挥“办不成事”反映窗口作用。

　　3.积极开展政务服务数字化升级。开展政务服务中心升级改造，实现“新大厅、新服务、新体验”；落实“一件事一次办”改革要求，推进政务服务水平从“一网通办”向“一网好办”转变；完善政务服务中心网络设施，充分利用5G网络技术，不断提升网上政务服务平台的服务能力、效率；探索建设政务服务数字化场景，为政务服务提供更加精确、智能、便捷的数字化平台。

　　4．积极推进公共资源提质增效。严格落实“应进必进”；全面提升进场交易项目电子化率；推进公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设，实现评标项目、评标工位、评标专家随机抽取；加大跨州市远程异地评标力度，推进跨州市远程异地常态化，推进专家资源共享；严格规范档案资料管理，建成电子档案管理系统，实现“一项一档”规范管理。

　　5.持续优化公共资源交易领域优化营商环境。持续推行“两禁止两取消一推行”和公共资源领域诚信体系建设信用信息互联互通共享。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加快推进政务服务运行标准化、规范化、便利化，政务服务质量和效率持续提升，设置综合窗口不少于3个，政务服务事项网上可办率达98%以上，“最多跑一次”事项率80%以上，综合窗口外聘人员费用不高于28.2万元/年。

　　2.保障公共资源交易电子化平台正常运行，实现公共资源交易公平、公正、公开；公共资源交易上线运行项目、远程异地评标项目数不少于1000个（其中：工程项目约650个，政府采购项目约350个，远程异地评标项目不少于600个）；进场交易工程、政府采购项目全程电子化运行率大于90%。根据参加投标的投标人数量估算，纸张节约不少于200万张（A4)，节约投标人投标费用600万元以上。

　　3.红河州“12345”政务服务便民热线，人工服务时长不低于7×24小时，转接成功率不低于95%。

　　4.政府采购专家评审费发放率100%。

　　5.管理好红河州政务服务大楼，总办公面积26360平方米。

　　6.政务服务网络线路租用成本不高于32万元。

　　7.构建为民、便民、快捷、信息化、效能高的政务服务体系，各部门工作人员及公众对政务服务各平台、系统使用满意度不小于90%。

　　8.实现交易全流程公开透明和资源共享，招标人、投标人、评标专家满意度不小于90%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强学习，提高对预算绩效管理工作的重要性认识。

　　为保证绩效管理工作扎实有效开展，组织干部职工集中学习了《红河州州级预算绩效管理办法》《红河州州级预算绩效指标库管理暂行办法》《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》《2023年度红河州预算绩效考核办法》等制度、文件，并按相关要求细化分解工作任务，进一步压实工作责任，确保年内各项预算绩效管理任务全面完成，推动单位预算绩效管理工作再上新台阶。

　　2.完善组织机构和制度建设。

　　（1）完善组织机构。成立了红河州政务服务管理局绩效管理工作领导小组，下设办公室于财务科，负责单位财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供组织和人才保障。

　　（2）完善制度建设。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，结合单位实际，制定了《红河州政务服务管理局预算管理制度》《红河州政务服务管理局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》《红河州政务服务管理局部门预算绩效管理暂行办法》《红河州政务服务管理局预算绩效管理实施细则》《红河州政务服务管理局预算绩效运行监控暂行办法（试行）》《红河州政务服务管理局项目资金管理办法》《红河州政务服务管理局预算绩效目标编审工作规程（试行）》等财务、预算绩效管理工作制度，进一步明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　3.预算支出绩效目标管理工作有效开展。

　　（1）加强指标体系建设。根据单位职能职责、三定方案、年度预算申报情况和项目经费支出方向等，按照增量法、零基预算法相结合的绩效指标设置方式，建立了定量与定性相结合的共性绩效指标库。为事前绩效评估、绩效目标审核、绩效目标填报、绩效运行监控、绩效自评和重点项目评价等预算绩效管理提供必要的基础支持。

　　（2）强化绩效目标编审。以预算绩效为导向，强化绩效目标管理，将绩效目标设置作为项目入库和预算安排的前置条件。2023年度，我局根据绩效目标管理要求，结合年初制定的工作目标任务，科学、合理地测算资金需求，设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标有机统一。填报了《2023年部门整体支出绩效目标表》《2023年度项目支出绩效目标表》。

　　4.预算支出绩效运行跟踪监控管理和2024年项目事前绩效评估工作有效实施。

　　（1）严格预算执行和项目资金管理。在预算执行过程中，以部门整体支出的预期绩效目标和项目支出的预期绩效目标为准绳，开展全过程的绩效跟踪。严格按照批准的预算金额、科目、用途执行，加快预算执行进度，确保绩效目标如期实现。2023年，根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》及州财政局通知要求，按时完成2023年1—6月、1—9月整体支出和项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度等绩效监控工作，并报送了《红河州政务服务管理局2023年1—9月绩效监控自查报告》。

　　5.加强评价结果应用，绩效管理工作稳步推进。认真贯彻落实省、州财政部门关于加强预算绩效管理工作的各项要求，稳步推进财政支出绩效评价。在开展绩效管理工作中，一是积极开展事前绩效评估，将绩效评估结果应用于2024年预算编制，作为项目立项依据和资金安排的重要参考；二是在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，并将实际取得的绩效与绩效目标进行对比。将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善相关制度措施。让绩效从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。2023年，根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15 号）、《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2023〕16 号），我单位收入预算为1276.38万元，其中一般公共预算（本级财力）1275.5万元，上年结余结转0.88万元。2023年支出预算1276.38万元，其中本级财力安排支出1275.5万元，上年结余结转0.88万元。

　　2.整体收支情况。2023年财务收入1257.63万元，其中：一般公共预算1256.63万元，其他收入1万元。2023年支出1257.18万元，其中：基本支出893.02万元，项目支出364.16万元。

　　3.预算执行情况。2023年实际收入1257.63万元（含上年结转结余0.88万元），其中：基本支出893.02万元，项目支出364.61万元。2023年实际支出1257.18万元，执行率99.96%。其中：基本支出893.02万元，执行率100%；项目支出364.16万元，执行率99.88%。2023年年末结转结余1.33万元，其中非财政拨款结转结余1.33万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年度，整体支出设定19个绩效指标，完成绩效指标17个，占总指标数的89.47%。具体完成情况详见附件《部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.完成预算执行支出进度9月30日前≥80%。9月30日前实际预算执行率58.77%。未完成原因：“红河州12345政务服务便民热线运行维护经费”“政务服务网络经费”等项目未到合同付款期。

　　2.完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。11月30日前实际预算执行率92.88%。未完成原因：相关设备购置款及费用合同约定付款期为12月份。

　　三、绩效自评结论

　　在州委、州人民政府的领导下，在全州各级各部门的大力支持下，2023年，我局全力推进政务服务改革与发展，各项工作任务圆满完成，政务服务效能、投资项目审批服务效能持续提升，行政审批制度改革持续深化，公共资源交易提质增效，各项工作达到了预期目标，实现整体支出绩效目标，州政务服务管理局整体支出绩效自评得分97.97分，评价等级为“优秀”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定。

　　（1）整体绩效目标设定：制定了年度预算整体绩效目标。整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定：科学、合理设立了《红河州公共资源电子化交易系统运行维护及提升改造经费项目绩效目标表》《红河政务服务楼维护管理经费项目绩效目标表》《红河州12345政务服务便民热线运行维护经费项目绩效目标表》《政府采购专家评审费项目绩效目标表》《政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造经费项目绩效目标表》和《政务服务网络经费项目绩效目标表》。各项目目标明确，与部门年度任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.预算配置。

　　（1）预算编制科学性：预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分、数据充分，结构细化。

　　（2）基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（3）重点支出保障率：年度预算安排的重点项目支出与本部门履职和发展密切相关，重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。

　　（1）预算执行率：采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，全年预算执行率为99.96%，预算执行率较好。

　　（2）结转结余变动率：2023年年末结转和结余资金为1.33万元，年初结转和结余资金0.88万元，结转结余变动率为51.13%。结余结转较上年增加，主要原因2023年州科技局拨入“科技特派员”专项经费，由于自有资金增加，年末结转结余变动率增加

　　（3）“三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算数为 19.17万元，上年度“三公经费”预算数为19.67万元，变动率-2.99%；

　　（4）“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出数4.58万元，预算安排数5.3万元，“三公经费”控制率86.42%。

　　（5）政府采购执行率：政府采购年初预算数251.45万元，实际政府采购金额244.06万元，政府采购执行率97.06%。未完成原因：根据相关工作任务要求，调整政府采购预算。

　　（6）收入、支出合规：本单位收入依据充分、来源合规，不涉及“放管服”改革要求和减税降费项目。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。收入、支出合规率100%。

　　2.预算绩效管理。

　　（1）管理制度健全性。为加强预算管理、规范财务行为，已制定预算绩效管理制度、财务管理制度、项目支出管理办法，已建立部门支出内控制度相应措施，实行“三重一大”事项集体讨论决定制度；各项制度的实施为科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了保障，管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任。成立了州政务服务管理局绩效管理工作领导小组负责单位预算绩效管理的组织和协调工作。2023年，认真开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实。已积极对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，并及时报送相关部门。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，按要求及时在州人民政府网站公开预决算及预算绩效管理工作内容。

　　3.资产管理。为加强资产管理，制定了《红河州政务服务管理局资产管理制度》，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.重点工作办结率。紧紧围绕持续提升政务服务水平、持续深化行政审批制度改革、推进公共资源交易提质增效、打造阳光透明廉洁高效政府采购等工作要点，全面完成2023年重点工作任务，重点工作办结率100%。

　　2.年度工作目标完成情况。

　　（1）聚焦便民利企，推进政务服务标准化规范化便利化改革。一是推进政务服务标准化。个旧市政务服务中心建设完成搬迁入驻，39个乡镇便民服务中心、78个村便民服务站以“六有五办”标准推进。完成全州行政许可事项清单分级编制、审议、发布工作。二是推进政务服务规范化。印发政务服务事项负面清单，强化政务服务中心运行考核、管理，科学划分大厅功能分区，规范设置服务窗口，推行“行业专窗+主题综窗+无差别综窗”的模式，设置13个综合服务窗口，政务服务效能持续提升。三是推进政务服务便利化。深入推进政务服务事项“集中办”“网上办”“即时办”“掌上办”“集成办”“异地办”“就近办”“自助办”“免证办”和“最多跑一次”，为企业和群众提供极简极速极优服务。在全省率先推行“一证即办”政务服务新模式，公布实施了“一证即办”高频政务服务事项93项，为企业和群众办事减材料、减跑动、减环节、减成本，全州累计办件达18万余件，省政务服务局将在全省推广。推行“五办”被州作风效能办作为典型采用。2023年，全州政务服务中心网上可办率99.79%，全程网办率98.49%，“最多跑一次”率99.87%，承诺时限平均压缩率78.52%，“即办件”率58.41%；办理“一件事一次办”84037件，“跨省通办”1272203件；17项高频政务服务事项下沉至便民服务中心（站）“就近办理”；148项政务服务事项实现自助办理。四是畅通投诉沟通渠道。通过深入开展政务服务“好差评”，设立政务服务监督员、规范“办不成事”反映窗口运行、“12345”政务服务便民热线、常态化设立网上营商环境投诉平台和营商环境建设满意度问卷调查专窗等，及时受理、交办、督办企业和群众反馈的诉求建议。2023年，“12345”政务服务便民热线服务总量166569个，其中：呼入电话146017个，呼出电话20552个 ，呼入电话接通量143956个，接通率98.60%，满意率97.21%，质检合格率99.53%，按时办结率99.94%。全州通过云南省网上营商环境投诉平台受理举报投诉290件。全州政务服务好评率达99.99%。

　　（2）聚焦开放发展，着力深化行政审批制度改革。一是抓实园区赋权。深入贯彻落实州委加快资源经济、园区经济、口岸经济发展要求，按照“应放尽放”“能接即放”的原则，赋予开发区、自贸试验区红河片区州级行政职权事项共37项，依法依规赋予开发区更大改革创新自主权。二是扎实推进乡镇（街道）赋权工作。现已基本完成赋权工作，全州共13县（市）138个乡镇（街道）涉及法定职权事项已全部纳入清单，指导目录内乡镇（街道）平均承接赋权事项86项。三是全面落实权责清单制度。完成州级权责清单梳理、公布，厘清部门行政边界。

　　（3）聚焦廉洁高效，着力推进公共资源交易提质增效。一是推进全流程电子化交易。2023年，全州（含13县市）开展全流程电子化交易项目1653个（工程884个、政府采购355个、国有产权183个、国有土地出让220宗、矿业权交易2宗、其他项目9个）；开展远程异地评标项目897个（工程884个、政府采购13个）；开展网上不见面开标项目1239个（工程884个、政府采购355个），全州进场交易项目全流程电子化率、工程建设项目在线开标率、远程异地评标率均实现100%。全州进场交易项目全流程电子化率、工程建设项目在线开标率、远程异地评标率实现3个100%。二是全力推进场地标准化建设。深入县市调研65次，研究制定全州试点工作方案，投资2100余万元，全州建成和改造完成14个交易中心，建成工位制评标工位100个。三是实施隐性壁垒专项整治。采用以县市自查、州级交叉检查方式，对全州2022年公共资源交易项目进行排查和整治。四是加强交易监管。严格落实场内巡检制度，常态化开展网上巡检，促进场内秩序规范。五是持续推行“两禁止两取消一推行”。

　　（4）着力打造廉洁高效政府采购。积极推进“政采云”电子卖场运行管理，推进在线询价、反向竞价等多项功能运用，加强供应商常态化入围把关、上架商品管理。

　　（5）着力提升投资项目审批服务效能。常态化推进投资项目审批“一网集中”办理。2023年，全州通过云南省投资项目在线审批监管平台赋码项目5935个；通过投资审批中介超市累计发布采购项目公告640个，履约结束项目501个，项目总成交额741.85万元，节约资金139.63万元，资金综合节约率达15.74%，按时履约率83.40%，综合提速率9.67%；全州共开展帮办代办服务83件。

　　（四）成效分析

　　1.经济效益。一是2023年公共资源交易全部项目均开展网上不见面开标，投标人数为12647家次，按每个投标人每次投标节约成本2000元计，节约投标成本约2529.4万元；二是推行公共资源交易领域“两禁止、一取消、一推行”改革，禁止收取招标文件费用和禁止设置投标报名，全年为9551家次投标人节约招标文件费等投标成本1910万元；取消政府集中采购项目投标保证金的设置和收取、取消州级国有产权项目投标保证金的收取，按照投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%计算，全年为383家投标企业释放资金达1157.08万元；三是全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，全年为全州8348家投标企业使用投标保函释放资金7.4亿元。四是严格执行省级关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的要求，自2023年5月实施至12月，全州共减免政府投资项目投标保证金8.29亿元，减免比例均超过50% 。五是2023年全州（含十三县市）完成交易项目1653个，预算\起始金额562.03亿元，交易金额551.25亿元，节约资金12.42亿元，增值资金1.11亿万元。

　　2.社会效益。一是深入推进政务服务标准化规范化便利化，规范配备、更换政务服务场所建设，进一步规范设置综合服务窗口；持续加强全省政务服务平台及其移动端推广应用，全面提升政务服务网上可办率；组织开展相关业务培训，推进政务服务事项办理时限压缩率不低于60%、“最多跑一次”事项率达到99.87%、“即办件”比例不低于35%，确保政务服务效能持续提升。二是严格公共资源交易公平性审查，电子化交易做到了全程公开、全程留痕、全程网上监督，交易行为规范，提高了公共资源配置效率和效益，保证了交易的公开、公平、公正。

　　3.生态效益。公共资源交易电子化平台全年共有12647家（次）企业参与投标，通过全程电子化交易，按平均每份投标文件节约200张纸张计算，节约纸张约252.94万张，公共资源交易节约、环保、高效。

　　4.可持续影响。2023年，深入推进政务服务标准化规范化便利化、持续深化行政审批制度改革、推进公共资源交易提质增效、打造阳光透明廉洁高效政府采购，持续推动了政务服务质量和效率提高。

　　5.行政效能：我单位2023年未发生违纪违法情况和廉政问题。

　　6.社会公众或服务对象满意度：2023年，未收到针对各系统平台的投诉，招标人、投标人、评标专家满意度测评满意率为100%；全州“好差评”评价总数4091377次，好评数4091371次，好评率99.99%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效管理整体性上还有差距，管理制度需进一步完善。

　　2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　3.预算安排的科学性、精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强绩效指标体系建设，科学设置绩效目标。根据部门职责和工作任务，进一步充实完善个性指标库；规范设置定量指标与定性指标相结合的绩效目标，绩效指标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　3.加强预算资金使用效益跟踪“回头看”，做好支出绩效目标执行中的控制管理，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，努力提高整体预算支出和项目预算支出执行率。

　　六、主要经验及做法

　　提高预算编制的科学性与准确性，成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州政务服务管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州政务服务管理局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州政务服务管理局

　　2023年3月6日