一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.资金安排落实情况

　　2023年我院收到财政项目拨款指标4501.83万元，资金到位率100%。其中：2022年度结转资金32.98万元,包含医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金6.87万元，2022年重大传染病防控中央补助资金26.11万元；国家级临床重点专科中央补助资金501.5万元；医疗服务与保障能力提升中央补助资金（疫情防控能力提升）800万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政结算资金20万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金124万元；2022年重大传染病防控中央结算经费108.03万元；重大传染病防控中央补助资金99.25万元；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金322.4万元；新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央补助经费400万元；春节走访慰问经费省级补助资金3.4万元；120调度系统平台信息化升级改造建设项目州级补助资金190万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金204.14万元；新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金669.02万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助资金109.36万元；卫生健康事业发展省对下专项资金53.25万元；省级基础设施省对下专项资金500万元；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央结算补助资金15.49万元；基本公共卫生省级补助结算资金15万元；防治艾滋病州级专项补助资金4万元；重大传染病防控中央结算经费117.65万元；医务人员临时性工作补助资金9.96万元；王存川专家工作站10.00万元；卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金17.75万元；健康云南考核以奖代补资金36.76万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金51.04万元；抚恤丧葬费补助资金86.85万元。

　　2.资金使用情况

　　2023年我院财政项目拨款收入3420.65万元，我院严格按照项目资金文件要求，组织和开展项目资金支付，2023年实际使用项目资金3420.65万元，预算执行率为100%。主要支出如下：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金6.87万元主要用于支付教学操作模型尾款；国家级临床重点专科中央补助资金75.63万元用于支付材料费和差旅培训费，397.6万元用于购买设备，剩余28.27万元主要用于购买设备和材料、支付劳务费及差旅培训费；医疗服务与保障能力提升中央补助资金（疫情防控能力提升）7万元用于支付差旅培训费，648.22万元用于购买专用设备，7.81万元用于购买办公设备，22.47万元用于支付材料费，23.75万元用于支付120指挥中心改造费，剩余90.75万元主要用于购买设备和材料；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政结算资金2万元用于支付培训费，18万元用于支付维修费；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金123.9万元用于支付120调度系统维护费；2022年重大传染病防控中央结算经费46.63万元用于支付劳务费，8万元用于支付艾滋病人交通费，30.26万元用于支付实际耗材费，剩余23.14万元主要用于支付劳务费和艾滋病人交通补助；重大传染病防控中央补助资金17.56万元用于支付试剂耗材款，0.02万元用于防治结核病日义诊标识制作安装，剩余81.67万元主要用于支付艾滋病人交通补助、试剂耗材费、劳务费、设备购置费等；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金315.01万元用于发放住院/助理医师生活补助、带教老师考核费、下乡医师生活补助等，剩余7.39万元主要用于购买临床技能中心实验器材；新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央补助经费400万元主要用于购买医疗设备；春节走访慰问经费省级补助资金3.4万元主要用于临床一线春节慰问；120调度系统平台信息化升级改造建设项目州级补助资金190万元主要用于120调度系统升级改造；2022年重大传染病防控中央补助资金26.11万元主要用于支付艾滋病人交通补助、专家授课费、艾滋病标本转运费、抗病毒治疗使用证印刷费、试剂购买费等；2023年重大传染病防控中央结算经费7.97万元用于支付结核、慢病、新冠监测材料费，剩余109.68万元主要用于支付艾滋病人交通补助、试剂耗材费、劳务费、督导培训费、设备购置费等；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金204.14万元、新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金546.82万元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助资金109.36万元主要用于新冠过渡期医务人员工作补助；央补医务人员临时性工作补助资金9.96万元用于支付2021年至2022年3月援沪医疗队工作补助；卫生健康事业发展省对下专项资金53.25万元主要用于住培医师生活补助；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央结算补助资金15.49万元主要用于支付住培、全科及骨干医师教学管理费及住培医师生活补助；基本公共卫生省级补助结算资金14万元用于购买设备，1万元用于材料购置；防治艾滋病州级专项补助资金1.58万元用于支付艾滋病培训班住宿费和劳务费；抚恤丧葬费86.86万元主要用于支付死亡职工丧葬抚恤费。

　　3.资金结余情况

　　截至2023年12月底，财政项目结余资金1081.18万元，其中：国家级临床重点专科中央补助资金剩余28.27万元，按照项目实施方案及资金使用要求，该笔资金主要用于购买设备和材料、支付劳务费及差旅培训费；医疗服务与保障能力提升中央补助资金（疫情防控能力提升）剩余90.75万元，按照项目实施方案及资金使用要求，该笔资金主要用于购买设备和材料；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金剩余0.1万元主要因为预算金额和实际采购金额差异；2022年重大传染病防控中央结算经费剩余23.14万元主要用于支付劳务费和艾滋病人交通补助；重大传染病防控中央补助资金剩余81.67万元主要用于支付艾滋病人交通补助、试剂耗材费、劳务费、设备购置费等；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金剩余7.39万元主要用于购买临床技能中心实验器材；新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金122.20万元剩余；省级基础设施省对下专项资金500万元，按照项目实施方案及资金使用要求，该笔资金主要用于购买建设智慧医院的软件应用，由于经费下达时间较晚，我院正在资产配置流程中；防治艾滋病州级专项补助资金2.42万元，按照项目实施方案及资金使用要求，该笔资金主要用于开展艾滋病培训班和艾滋病工作督导，由于资金下达较晚，我院正在筹备中；重大传染病防控中央结算经费109.68万元主要用于支付艾滋病人交通补助、试剂耗材费、劳务费、督导培训费、设备购置费等；王存川专家工作站10.00万元主要用于支付专家工作站劳务费、材料费等；卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金17.75万元主要用于住院医师规范化培训医师生活补助；健康云南考核以奖代补资金36.76万元主要用于支付我院不可向患者收费的试剂耗材等材料费；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金51.04万元主要用于支付新冠过渡期医务人员工作补助。

　　（二）项目绩效目标

　　1.整体绩效目标

　　根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,通过政府加大财政投入，医院按照部门“三定”方案确定的职责，制定部门年度工作任务，使医疗服务能力显著提升，人才素质明显改善，基本公卫和重大公卫防治能力明显提高，为红河州人民的健康保驾护航。

　　2.阶段性目标

　　重大传染病防控目标：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少艾滋病病死率。开展耐药结核病患者关怀服务。做好临床样本采集保存与转运、样本初筛及结果报告工作。

　　医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养目标： 加大卫生健康人才培养培训力度，完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。

　　基本公卫目标为免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，最大限度地保护公众的健康权益，同时推进健康素养工作的开展。

　　卫生健康事业发展省目标为：引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医生医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师问题，探索并逐步建立为基层医疗卫生机构吸引，稳定人才的长效机制，推动基层医疗卫生人才队伍建设，提升基层医疗服务水平。

　　新冠肺炎疫情防控目标为：及时控制疫情形势，保护人民生命安全，关爱抗疫医护人员，加强疫情物资储备，提升医院疫情防治能力。

　　医疗卫生事业发展三年行动目标为：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

　　州级防治艾滋病目标为：开展抗病毒治疗,认真落实国家防止艾滋病的策略和措施，推动全州艾滋病纺织工作深入开展。

　　公立医院综合改革目标为：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

　　春节走访慰问目标为：关爱医护人员，提高医疗服务水平，提升医护人员和患者满意度，促进医院可持续发展。

　　国家级临床重点专科目标为：建设国家级临床重点专科，开展新技术新项目，提升医疗业务水平，提升患者和医务人员满意度。

　　120调度系统升级改造目标为：20调度平台系统进行分级扩容，增加州级平台调度席位2个，在现有120调度系统平台上增加急数优先分级调度系统，把13县市140家乡镇卫生院纳入州120指挥调度平台系统，增加院前急数调度转运车，提高接听出诊效率。

　　再融资转贷目标为：完成还本付息工作，促进医院可持续发展，提升医疗服务水平，提升医务人员和患者满意度。

　　智慧医院建设目标为：成HIS系统、自助服务系统、急诊预检分诊系统互联网医院系统、微信公众号、支付宝小程序、信息推送系统、信息发布系统、智能导诊系统 、智能随访系统等患者来院就诊流程方面的系统升级改造；搭建集成平台，集成并联通医院HIS、LIS、PACS、手术麻醉、心电等主要业务系统。 预计2023年度通过信息化手段从诊前、诊中、诊后各方面切实提升患者就医体验。

　　非税收入成本返还目标为：及时维修维护国有资产。

　　（三）项目组织管理情况

　　为加强专项项目资金管理，提高专项资金的使用效率，我单位根据相关文件要求制定了《云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）专项资金管理办法》，专项资金的分配、使用、管理严格按管理办法执行，每笔支出有依据，有凭证，有程序，确保资金使用公开、公正、科学、高效、专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的

　　严格执行《中华人民共和国预算法》，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，促进工作效率提高。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，客观进行打分，并进行梳理整改。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据评价指标体系和绩效相关文件通知，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价工作进行梳理。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评分，各项目综合得分及目标实现情况见相关自评表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目过程情况分析

　　项目不存在变更和调整使用资金情况，资金到位及时，支付依据合法，开支标准符合规定。

　　（二）项目产出情况分析

　　在项目周期内，通过加大对专科诊疗设备投入提高专科硬件能力，通过加大对专科人才队伍培训，提高专科疾病诊疗能力，区域诊疗能力大幅度提升，降低患者区域外就诊率。加强疫情物资储备，建设储备三级医院“可转换 ICU”，建设承担疫情重点救治任务的州级综合医院，提高医院疫情防治能力；升级改造120调度系统，把13县市纳入州120指挥调度平台系统，增加院前急数调度转运车,提高接听出诊效率；建设1个国家级临床重点专科，开展新技术新项目，购置新设备，提升医疗业务水平和服务能力；及时还本付息，关爱医护人员，提升医护人员满意度，提升医疗卫生服务能力，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

　　（三）项目效益情况分析

　　项目实施后，提升了医院综合服务水平，取得了患者和参培对象的一致好评，产生了良好的社会影响。

　　五、存在的问题及原因分析

　　1.预算编制工作有待细化。

　　预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

　　2.绩效考核指标有待标准化。

　　3.缺乏完善的绩效评价体系。

　　预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　4.制度建设有待进一步完善。

　　还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

　　5.资金执行进度有待加快。

　　由于项目跨年度实施情况，资金使用进度较慢，存在资金跨年度使用情况。

　　6.资金下达进度较慢，存在部分资金年末下达情况。

　　通过对项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。2024年我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。

　　附件：项目支出绩效单位自评表

　　云南省滇南中心医院

　　（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

　　2024年3月6日