一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救、培训、健康教育为一体的三级甲等综合医院。 医院承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作，与昆明医科大学、云南中医药大学、大理大学，青岛大学医疗集团、昆明医科大学第一附属医院、中南大学湘雅二医院等省内外多家知名医疗机构和医学院校有着长期紧密的合作关系，是国家级标准版胸痛中心，国家高级卒中中心、红河州急救中心、红河州危孕产妇抢救中心、红河交通事故医疗救援中心，创伤中心，产前诊断中心、国家住院医师规范化培训基地（全科）、是云南省医院协会、云南省医师协会、云南省卫生科技教育管理协会常务理事单位、红河州医学会33专业委员会主任委员单位。有骨科1个国家级临床重点专科，有重症医学科、妇产科、骨科、临床护理、神经内科、神经外科、心血管内科、消化内科、感染科等9个省级临床重点专科（建设项目），有骨科、泌尿外科、心血管内科、感染科、康复医学科、疼痛科等6个州级特色专科，设有骨科、心血管内科、风湿免疫科等3个专家名医工作室，为红河州医学会29个专业委员会的主任委员单位，与全州33家医院建立战略联盟关系。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　1.年度主要工作任务

　　加强医院内涵建设，突出综合医院的专业优势。全力做好地市级医院能力建设工作。提升医院的管理水平。重视人才培养、技术开发、重点学科建设，建设集医疗、教学、科研为一体的高水平现代化三级甲等综合医院、区域性医疗服务中心。不断提升医疗服务质量，确保医疗收入稳步递增。

　　巩固和提高精准扶贫工作成果，做好党风廉政建设工作。以医德医风为突破口，按照“五好一满意”的要求抓好医院建设。

　　2.年度绩效目标设定

　　根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,通过政府加大财政投入，医院按照部门“三定”方案确定的职责，制定部门年度工作任务，使医疗服务能力显著提升，人才素质明显改善，基本公卫和重大公卫防治能力明显提高，为红河州人民的健康保驾护航。

　　（三）部门整体收支情况。

　　1.部门预算批复情况。

　　按照预算编制的指导思想、基本原则以及综合预算编制办法、经费定额标准，严格区分基本支出预算与项目支出预算的要求编制，预算经费已下达州卫生健康委，由州卫生健康委下达到医院。

　　2.年度收入情况

　　截至2023年12月31日我院实际收入179683.52万元，财政拨款收入7364.38万元，其中：基本收入3943.73万元、项目收入3420.65万元；事业收入97097.11万元；其他收入75222.03万元。

　　财政预算收入情况：我院2023年年初财政预算3930.23万元，其中：基本支出年初预算3930.23万元，项目支出年初预算0万元。2023年调整基本支出预算调增13.5万元，项目支出预算调增3420.65万元，全年财政预算收入7364.38万元。

　　3.年度支出情况

　　截至2023年12月31日，我院整体支出预算执行数181293.74万元，全年执行率100.90%，其中：基本支出年度资金执行数3943.73万元，全年执行率100.00%；项目支出年度资金执行数177350.01万元，全年执行率100.93%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　我院的绩效评价工作每年按照财政部门及上级部门要求完成项目支出评价工作。近年来上级下达的专项资金，要求把绩效评价结果作为每个实施项目的必备资料，有关项目承办单位都必须实行绩效评价。通过对部门预算项目支出开展预算绩效，做到“年初有计划、年中有评价、年末有结果”。我院为加强专项资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进行专项核算。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　通过绩效自评，进一步规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　按照财政等相关部门评价标准及依据进行内部自评。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　领导高度重视，组织各个项目管理科室召开宣传动员会，树立绩效评价意识，高度重视此次项目绩效评价工作，将绩效评价纳入常态化、动态管理，圆满完成此项工作。确定绩效评价对象，绩效评价对象由财政资金绩效评价主体根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。确定评价工作人员及组织管理，由财务部、项目管理科室、项目实施科室负责绩效评价工作。促使各项目经费科室树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　1.目标设定

　　设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。整体绩效目标绩效指标清晰、可衡量的指标值予以体现；与医院年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2预算配置

　　按照相关规定编制预算，预算支出内容与年度目标匹配；预算编制金额与项目规模相匹配；预算编制金额依据充分。本年度基本支出预算满足本年度需求，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必需的支出，不留有缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　3.预算执行

　　本年度预算完成数与预算数的比率，预算调整率，政府采购执行率，预算执行进度，各项指标完成较好。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。按照《红河州州级项目支出绩效评价管理办法》（红财绩发【2020】12号）开展自评工作。

　　4.资产管理

　　为加强资产管理、规范资产管理行为医院建立健全了相关管理制度并有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　通过绩效评价，我院及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　四、存在的问题和整改情况

　　1.预算编制工作有待细化。

　　预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

　　2.绩效考核指标有待标准化。

　　3.缺乏完善的绩效评价体系。

　　预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　4.制度建设有待进一步完善。

　　还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

　　5.资金执行进度有待加快。

　　由于部分项目支出审批流程复杂情况，资金使用进度较慢。

　　通过对项目绩效评价，我院逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。2024年我院将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。

　　五、绩效自评结果应用

　　今后，我院将通过此次绩效评价结果，将其作为今后改进预算管理和安排以后年度预算及项目管理的重要依据。

　　六、其他需说明的情况

　　无

　　附件：整体支出绩效目标自评表

　　整体支出绩效目标完成情况表

　　云南省滇南中心医院

　　（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

　　2024年3月5日