一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　州归国华侨联合会是中共红河州委领导的由全州归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。

　　州归国华侨联合会的工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心，汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州归国华侨联合会内设三个部室：办公室、基层工作部、海外交流部。

　　参公管理事业编制9人，在职在编：9人，离休 0人，退休5人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于侨务工作的重要论述，贯彻落实中国侨联部署要求和省第十一次侨代会精神，围绕州委“337”工作思路，坚持围绕中心、服务大局和为侨服务，牢牢把握凝聚侨心侨力同圆共享中国梦的主题，忠实履行侨联职能、凝聚侨界共识、涵养侨务资源、发挥侨界力量，团结广大归侨侨眷和海外华侨华人为红河高质量发展而不懈奋斗。

　　（1）党对侨联工作的领导不断加强。坚持把政治性作为侨联组织的灵魂，把旗帜鲜明讲政治作为第一位要求，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保侨联组织始终沿着党指引的正确方向前进。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，确保主题教育取得实效。巩固巡察整改工作成果，以巡察反馈问题整改为导向，结合侨联实际，把巡察整改和深化标本兼治结合起来，与落实党风廉政建设责任制结合起来，推动巡察整改从“改完成”到“改到位”转变。压实全面从严治党主体责任，落实党组成员联系常委、常委联系委员、委员联系代表和代表、委员联系服务侨界群众制度，推动实现党的工作对侨联代表、侨界群众全覆盖，以高质量党建引领侨联工作高质量开展。推选出中国侨联第十一次侨代会代表2人、委员1人。中国侨联表彰授予红河州侨联“全国侨联系统先进组织”荣誉称号；授予红河县杨亚国、河口县曾文2名同志“全国归侨侨眷先进个人”荣誉称号。

　　（2）侨界干部群众思想政治引领不断强化。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，持续深化理论武装、形势政策宣讲、社会主义核心价值观培育和国际传播，推进意识形态工作在侨联走深走实，不断夯实侨界跟党走、奋进新征程的思想基础。聚焦学习贯彻党的二十大精神和第十一次全国归侨侨眷代表大会精神，举行红河州侨界党的二十大精神专题培训1次，红河州第六次归侨侨眷代表大会代表、红河州侨联全体干部职工共150余人参加培训；到蒙自红竺园社区、红河县车古乡、屏边县玉屏镇阿季伍村开展宣讲5次；全州侨联系统通过会议学习、走访传达和活动宣传等方式开展学习20余次。与美国、波兰、瑞士、越南、塞浦路斯、英国、加拿大等海外华文学校合作，筹办“中国寻根之旅”夏（冬）令营2期75人（弥勒、河口实体营），开展“亲情中华为你讲故事”网上营6期1589人，讲好中国故事红河篇章，凝聚起同心共筑“中国梦”的强大合力。强化与云南省南亚东南亚区域国际传播中心红河分中心合作，在“云南红河发布”上刊载侨联工作信息14条，通过“红河侨联”微信公众号平台传播信息405条，积极报道海内外华侨华人“聚焦红河、走进红河”，参与祖国建设等内容。

　　（3）“大侨务”工作格局不断夯实。持续深化“大侨务”工作机制，落实《红河州涉侨部门联席会议制度》（试行），在对外开放、商贸物流、文化交流、乡村振兴和招商引资等各方面形成以侨为桥、发挥侨力的工作合力，实现侨务资源共享。报送的“红河州积极构建‘大侨务’工作格局”理论文章，在州委统战部的大力推荐下，被中央统战部、云南省委统战部采用。主动对接中国（云南）自由贸易试验区红河片区，开展座谈交流2次，围绕自贸区所需，特别是在招商引资、设立为侨服务工作站、开展法治服务边关行等方面，进行“自贸区+侨”合作，尝试打造“侨+园区经济”“侨+口岸经济”新模式，带领云南自贸区红河片区相关负责人赴浙江青田学习考察第五届侨博会，积极引荐浙江青田欧洲进出口商品城主办企业到自贸区、河口县就商品进出口事宜进行考察。随云南省侨联侨务考察团赴意大利、德国、法国访问，拜访侨团15个，进一步加强与各侨团侨社、重要侨领和侨商的沟通往来，做好第二十届东盟华商会“华商进红河”等涉侨重大活动的前期邀商工作。

　　（4）侨联的“朋友圈”不断扩大。落实党中央对侨联工作提出的“广交新朋友，深交老朋友，扩大侨联的朋友圈”的希望和要求，发挥侨联13名国内顾问和15名海外顾问作用，推动侨界联谊联络工作提质、扩面、增效，据统计，目前全州侨联与海外20多个国家和地区的近30个侨团建立了联系。先后前往广州、保山、楚雄、西双版纳、普洱、临沧等地侨联考察学习，与广西贺州、山东潍坊等侨联缔结为“友好侨联”，加强新形势下侨联工作经验交流，促进侨务资源优势互补和共享互动。借助“东盟华商会”每年举办的契机，深化与意大利亚得里亚华商会、罗马尼亚华商联合总会、香港侨商联合会、挪威广东商会、苏州侨商会、老挝云南同乡会等社团的沟通交流，推介红河独特资源，探索文化、旅游、经贸等方面的合作。与香港侨商联合会、罗马尼亚华商联合总会、苏州侨商会签订《战略合作框架协议》。促成红河学院与亚洲中文国际学校（柬埔寨）有限公司签订国际教育合作协议。意大利青田侨商团到红河考察活动被海外近20家华文媒体争相报道，在侨界引起广泛关注。参与承办“文明问答：文明多样性传承与创新”国际青年对话会，搭建起中外青年文化文明交流互鉴的平台，促进红河与世界各国各地区的友好往来和交流合作。红河州红河县迤萨马帮古镇获批中国华侨国际文化交流基地，成功实现我州申报创建该交流基地“零”突破。

　　（5）围绕中心服务大局的独特优势不断彰显。紧扣州委“337”工作思路，努力打造“华商进红河”品牌，先后举办“东盟华商进红河”活动2次，邀请50名华商到我州参观考察，举行考察招商推介会，促成签订项目合作协议2份，投资总额12亿元；苏州三意集团、香港华信国际集团成为红河州招商侨企。引进各类资金300余万元，开展桑梓助农、捐资助学等项目，先后在蒙自市建成石榴、枇杷、苹果“桑梓小站”3个，在红河县建成百香果“桑梓小站”1个，促成加拿大元初超市与蒙自市达成枇杷采购出口计划；在红河县车古乡车古村委会、乐育镇大新寨村委会实施刺绣培训，在甲寅镇龙普村委会实施竹编培训，推动彝族刺绣、竹藤工艺品、旅游产品发展，让指尖技艺变为指尖经济；助学金平、绿春、红河、泸西等地困难学生508人次；协调蒙自市团结小学安装学生饮水净化装置，解决4569名学生在校期间的饮水问题。

　　（6）为侨服务的能力和水平不断提升。落实当好海外侨胞和归侨侨眷的“贴心人”、成为侨务工作的“实干家”要求，争取2023年中央华侨事务项目和国内侨务项目17个，专项经费66.2万元，目前，各项目已基本完成；争取“助侨惠侨”专项基金，红河州3户困难侨眷首批获助每户3000元；争取云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目资金9.9万元，帮扶困难归侨侨眷33户，每户3000元。在中秋、春节期间，慰问困难归侨侨眷69户、离退休老干部5人、归侨侨眷大学新生7人，计5.1万元。联合致公党红河州委，赴河口、红河开展“侨界社会服务边疆行”，免费发放价值1万余元的诊疗药品，接待问诊、检查、理疗群众近600人次；赴红河、元阳开展“致公爱行”图书捐赠活动，捐赠图书价值15万余元，以实际行动践行为侨服务宗旨。认真落实中国侨联、云南省侨联、云南省普法办、云南省司法厅要求，与州县司法部门通力合作，组织红河州河口县2023年“普法强基·法治宣传边关行”活动，取得圆满成功。注重加强与法院、检察院等部门的合作，在红河州中级人民法院服务大厅红河州诉前委派调解服务中心设立“涉侨纠纷调解室”，依托法院线上调解平台，全州基层侨联组织入驻法院调解组织10家，入驻调解员11名。

　　（7）侨联组织的凝聚力战斗力不断增强。深入践行“十种鲜明导向”，着力建设“知侨、懂侨、爱侨”和敢于担当、干事创业的侨联干部队伍，充分展现新时代侨联组织担当实干、奋发有为的良好形象。争取省侨联和州委支持，圆满完成侨联换届工作，选举产生红河州侨联第六届委员会和新一届领导班子，设委员34名，其中，常委17名（含主席1名，专职副主席1名，兼职副主席5名，秘书长1名）。积极推进基层侨联组织建设，推动弥勒市、绿春县成立县级侨联组织，在绿春县半坡乡二甫村委会建立红河州首个边境村“侨胞之家”揭牌成立，目前，13县市仅余石屏县正抓紧推进成立侨联组织，累计建成“侨胞之家”23个，为侨服务阵地进一步扩大、触手不断延伸，初步构建起纵横交织的基层组织网络。通过干部培训、上挂下派、横向交流、优化结构等方式加大侨联干部培养使用，州侨联1名同志被州监察委员会聘请为特约监察员，选派10余名州县侨联干部赴山东大学、厦门大学、上海交大参加省、州有关部门组织的学习培训，推荐州政协侨联界别提案撰写小组成员2名，更换驻村工作队员1名，致公党红河州委商调干部1名。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　1. 坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作；

　　2.切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平；

　　3.坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面；

　　4.坚定不移助力脱贫攻坚工作，做出侨联组织应有贡献；

　　5.坚定不移加强侨联组织党的建设，为建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献；

　　6.承接和延续东盟华商的资源，加强与东盟华商交流合作，搭建平台创造条件吸引广大侨商来红河州投资兴业，切实把侨资、侨智、侨力变为推动红河经济社会发展的“新动力”。

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　1.州侨联建立绩效目标审核机制，并制定《红河州归国华侨联合会内部预算绩效管理工作协调机制》《红河州归国华侨联合会预算绩效管理实施办法》；按要求编报红河州归国华侨联合会项目绩效目标表2个。开展绩效目标审核工作。

　　2.按要求对预算项目进行全面监控和管理，编报项目绩效目标。

　　3.完成了2023年1—9月对预算项目执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向州财政局提交了相关资料。本部门及所属单位实施项目绩效目标如期实现。

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　《2023年州本级财政预算编审方案》《红河州刚性支出项目及其标准》以及各单位申报的有关经费预算基础数据，经审核并报州会议审议通过，现在下达你单位经费预算249.41万元，其中：基本支出预算219.41万元，项目支出预算30万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年预算收入合计249.41万元。其中：财政拨款收入249.41万元，占总收入的100%；

　　州侨联2022年预算支出合计249.41万元。其中：基本支出219.41万元，占总支出的88.97%；项目支出30万元，占总支出的12.03%。

　　3.预算执行情况

　　侨联整体预算资金执行情况正常，基本完成绩效目标。

　　截至2023年12月31日，2023年州侨联专项经费执行率为100%；东盟华商红河行专项经费执行率为100%，侨联按照项目绩效目标积极开展工作，在2023年末完成预算项目资金支出的100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年度整体支出绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：1.帮扶扶贫点数量年度指标1个，全年执行情况2个，实现绩效目标；2.进行走坊调研年度指标1次，全年执行情况20次，实现绩效目标；3.接待侨胞侨眷年度指标2次，全年执行情况6次，实现绩效目标；4.走访慰问困难、患病侨胞侨眷年度指标1次，全年执行情况20次，实现绩效目标；5.处理来信来访年度指标1次，全年执行情况18次，实现绩效目标；6.承办“寻根之旅”夏令营年度指标1次，全年执行情况实体营2次，网上营6期，实现绩效目标；7.助力招商引资1次，全年执行情况2次，实现绩效目标；8.助力乡村振兴、助学帮扶等年度指标1次，全年执行情况5次，实现绩效目标；9.东盟华商会华商走进红河年度指标1次，全年执行情况2次，实现绩效目标。

　　时效指标：2023年9月30日预算执行进度年度指标80%，全年执行情况84.06%，实现绩效目标；2022年12月31日预算执行进度年度指标100%，全年执行情况100%，实现年度部门整体绩效目标。

　　效益指标：社会效益指标：1.促进侨胞侨眷的沟通交流，年度指标显著促进，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否有利于促进归侨侨眷的沟通交流。对了促进归侨侨眷的沟通交流有明细促进，实现绩效目标；2.发挥桥梁纽带作用，年度指标有效发挥，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否发挥桥梁纽带作用，有效发挥桥梁纽带作用，实现绩效目标；3.弘扬中华文化，年度指标有效发挥，全年通过问卷调查了解州侨联日常工作对弘扬中华文化起到的作用，对中华文化有效的弘扬，实现绩效目标。

　　满意度指标：服务对象满意度指标：1.来访侨胞侨眷满意度，年度指标85%，全年通过问卷调查了解来访侨胞侨眷满意度为100%，实现绩效目标；2.帮扶对象满意度，年度指标85%，全年通过问卷调查了解帮扶对象满意度为100%，实现绩效目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　州侨联无未完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　通过对州侨联支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，我们认为州侨联资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率和效果较好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定：州侨联制定了年度预算整体绩效目标《红河州归国华侨联合会预算绩效管理实施方案》；整体绩效目标制定依据充分，与侨联履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　项目绩效目标设定：绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；将侨联整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与侨联年度的任务数；与本年度侨联预算资金相匹配。

　　预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构是否细化。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。州侨联无重点项目。

　　（二）过程情况分析

　　预算执行：州侨联按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。完成预算执行支出进度9月30日前达到84.06%；11月30日前达到100%。结转结余变动率0%，三公经费变动率为0%，三公经费控制率为47.77%，政府采购执行率为0%；收入合规：州侨联无收入；州侨联使用预算资金符合相关财政管理制度规定。

　　预算绩效管理：州侨联制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度，具有项目支出管理办法、规定；支出内控制度相应措施；管理办法、制度、措施有效执行。成立预算绩效管理工作领导小组，并开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价。在实现绩效目标过程中，照规定时间及时收集、整理、分析与州侨联整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核侨联日常管理规范性。

　　资产管理：具有资产管理制度，并且合法、合规、完整，相关制度得到有效执行。资产保存完整、配置合理、处置规范；财务管理合规，并账实相符。固定资产利用率99.71%。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职：重点工作办结率，侨联无重点工作；整体支出绩效目标完成情况表进行评价实际完成率100%；整体支出绩效目标完成情况表进行评价完成及时率100%；整体支出绩效目标完成情况表进行评价质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益：州侨联按照部门职责完成相关工作并产生间接的经济效益。按照部门职责完成相关工作并产生间接的社会效益。按照部门职责完成相关工作并产生间接的生态效益或可持续影响。

　　行政效能：州侨联未发生廉政问题。

　　社会公众或服务对象满意度：通过问卷调查了解帮扶对象满意度、受益对象满意度达到93%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　项目设定的绩效目标不够合理；维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

　　六、主要经验及做法

　　州侨联绩效的主要经验和做法是：1.领导重视是抓好绩效管理的前提，侨联对开展绩效管理工作十分重视，成立了绩效管理工作领导小组，制定了一系列规章制度，始终都将其摆在重要议事日程；2.精心预算，在预算编制之前要对侨联的工作进行详细的了解，编制预算时才能切合侨联的工作，确保每一项工作都有财政资金的保障，财政预算能够更好的保障侨联工作的正常推动；3.严格预算执行，在预算执行的整个过程中要做到合法、合规，严格按照预算法的相关要求来执行预算支出，每一笔支出都要严格的审核，按照会计核算的相关要求，来进行核算。提高资金的使用效率，确保预算资金的作用充分发挥。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州归国华侨联合会整体支出单位自评表1-2

　　      2.红河州归国华侨联合会部门2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表1-3

　　红河州归国华侨联合会

　　2024年3月8日