一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）拟定并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　（2）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。

　　（3）负责投资综合管理，拟定红河州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，安排中央、省分配的预算内项目建设资金和项目前期费。

　　（4）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

　　（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

　　（6）推进经济结构战略性调整，负责全州社会发展与国民经济发展和政策衔接，协调有关重大问题。

　　（7）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　（8）承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　（9）贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　（10）全力配合支持项目业主省滇中引水建设管理局红河分局，积极协调州、县（市）各部门确保加快推进滇中引水工程红河段建设。

　　（11）承担红河州信用信息共享平台和“信用中国（云南红河）”网站的建设、运行、维护、管理工作。

　　（12）组织推进优化营商环境相关工作。

　　（13）完成全州国防动员工作。

　　（14）完成州委、州人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州发展和改革委员会机关机构设置为：25个内设机构，包括：1.办公室；2.政策法规科（行政审批科）；3.发展规划科；4.国民经济综合科（经济运行调节科）；5.体制改革综合科；6.固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）；7.经贸外资科；8.地区经济科；9.易地扶贫搬迁科；10.“一带一路”规划协调科；11.“一带一路”项目推进科；12.数字经济科；13.农村经济科；14.基础设施发展科；15.产业发展科；16.资源节约和环境保护科；17.社会发展科；18.财政金融和信用建设科；19.价格调控监测科（价格认证科）；20.价格收费管理科（成本调查监审科）；21.评估督导科；22.人事科；23.国防动员一科（军民融合科）；24.国防动员二科；25.国防动员三科。以及：1.州委财经办秘书科；2.州开放办秘书科；3.州营商环境办公室；4.机关及直属单位党委。所属单位为6个：红河州发展和改革委员会机关、红河州搬迁安置办公室、红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室、红河州信用中心、红河州重点项目发展中心、红河州人防指挥信息保障中心。

　　截至2023年12月31日，在职人员编制129人，其中：行政编制72人，事业编制40人，工勤编制17人（包含搬迁安置办2人）。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员42人（包含搬迁安置办5人），其中： 离休0人，退休42人（包含搬迁安置办5人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全力促进经济平稳增长。

　　（2）千方百计保投资。

　　（3）加快基础设施建设。

　　（4）持续推进现代产业体系建设。

　　（5）抓实生态文明建设。

　　（6）全面深化改革，扩大对内对外双向开放。

　　（7）加快推进区域协调发展和新型城镇化建设。

　　（8）坚定不移做好保障和改善民生工作。

　　（9）筑牢安全发展底线。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实中央、省、州党委政府关于经济工作的决策部署，抓好全州发展改革工作，推动全州经济社会高质量发展。

　　2.工作任务

　　（1）全力促进经济平稳增长。一是提前谋划2023年稳增长政策措施。二是坚定不移抓工业。三是聚焦重点抓企业。四是多措并举抓消费。

　　（2）千方百计保投资。一是抓好重点项目推进。二是超前谋划项目。三是抓好要素保障。

　　（3）加快基础设施建设。一是加快综合交通基础设施建设。二是加快能源基础设施建设。三是加快水网基础设施建设。

　　（4）持续推进现代产业体系建设。一是贯彻落实省、州产业发展政策。二是加快传统产业改造升级。三是深入推进绿色能源与绿色先进制造业深度融合。四是大力推进“数字红河”建设。

　　（5）抓实生态文明建设。一是统筹有序开展碳达峰碳中和工作。二是着重抓好能耗“双控”工作。三是推进长江经济带生态环境突出问题整改。

　　（6）全面深化改革，扩大对内对外双向开放。一是加快实施营商环境三年行动计划。二是着力培育壮大市场主体。三是加大力度抓开放。

　　（7）加快推进区域协调发展和新型城镇化建设。一是认真做好“十四五”规划实施情况中期评估。二是加快推进新型城镇化建设。三是推动绿美红河建设加速推进。

　　（8）坚定不移做好保障和改善民生工作。一是扎实推动全州大中型水利工程搬迁安置和移民后期扶持各项工作。二是做好市场保供稳价。三是做好稳就业工作。

　　（9）筑牢安全发展底线。一是做好企业债券风险防控。二是抓好经济安全防范工作。三是抓好生态安全防范工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州发展和改革委员会职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的《2023年度部门整体支出绩效目标表》，共有一级指标3个，二级指标8个，三级指标19个，具体情况详见附件《红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2023年部门预算绩效相关工作，全面促进州发展和改革委员会预算绩效管理工作正规、科学、有序，使预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件和《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2023〕16号）文件，2023年部门预算收入13509.88万元，其中：基本支出2282.3万元，项目支出11227.58万元。

　　2.整体收支情况

　　州发展和改革委员会2023年总收入14454.86万元，其中：基本支出2581.98万元，占总收入17.86%；项目支出11872.88万元，占总收入82.14%。

　　3.预算执行情况

　　州发展和改革委员会2023年年初预算数13509.88万元，年中调增944.98万元，全年收入决算数为14454.86万元，全年支出14454.34万元，预算执行率99.996%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度部门整体支出绩效目标表》，州发展和改革委员会整体支出设定19个三级绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标18个，占总指标数的94.74%，未完成指标1个，占总指标数5.26%，未完成指标为：“年度信用信息归集数量”。具体情况详见附件：《红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　已按合同要求开展系统运维及社会信用体系建设服务工作，系统运行正常，数据质量达标，数据数量因运维期限未到暂未达标。

　　三、绩效自评结论

　　州发展和改革委员会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2023年部门整体绩效自评价得分99.63分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案，州发展和改革委员会2023年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　2023年度实施的28个项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经委党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的计划任务数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，但存在三公经费预算表中数据与实际分配三公经费数据不一致情况。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2023年本部门项目年初预算资金为11227.58万元，其中重点项目预算资金为11227.58万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日前预算执行支出进度为86.51%，11月30日前预算执行支出进度为96.08%。

　　（2）结转结余变动率

　　2023年度结转结余资金为20.89万元，上年度结转结余资金为26.05万元，结转结余变动率为-19.81%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　2023年“三公经费”预算数21.81万元，2022年“三公经费”预算数22.5万元。“三公经费”变动率为-3.07%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2023年“三公经费”预算数21.81万元，实际支出数为15.52万元，“三公经费”控制率71.16%。

　　（5）政府采购执行率

　　2023年政府采购预算数16.67万元，实际采购金额57.98万元，政府采购执行率347.81%。

　　（6）收入合规

　　2023年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

　　（7）支出合规

　　已建立和逐步健全预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　2. 预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　已建立和逐步健全预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《红河州发展和改革委员会资产管理规定》，管理制度合法、合规、完整且有效执行。

　　（2）资产管理安全性

　　单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

　　（3）固定资产利用率

　　2023年所有固定资产均为在用资产，不存在资产闲置，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1. 部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2023年度基本完成省级、州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益

　　本部门履行职责对年度保持全州经济发展稳中向好、促进经济转型升级，促进全州地区生产总值增长、重大项目建设、发展基础优化、投资结构优化、营商环境优化等效果明显。

　　2.社会效益

　　通过本部门履职，社会民生不断改善，居民消费价格总水平调控成效明显。

　　3.生态效益或可持续影响

　　通过本部门履职，达到全部预期指标，全州单位GDP能耗累计下降，生态环境优化进一步，生态效益较为明显。

　　4.行政效能

　　全面加强党建设，干部队伍结构不断优化，行政效能进一步显现。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　社会公众或服务对象满意度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　年度信用信息归集20150638条，完成指标值的74.63%。未完成主要原因分析：已按合同要求开展系统运维及社会信用体系建设服务工作，系统运行正常，数据质量达标，数据数量因运维期限未到暂未达标。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。

　　2. 细化预算编制，严格按照批复的经济分类科目使用资金，确需调整的，及时与州财政局相关科室协调，做到先调整，后使用。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，机构健全。委党组高度重视预算绩效管理工作，一是及时调整补缺预算绩效管理工作领导小组成员。二是及时传达学习预算绩效管理法规、制度、文件，全面分析预算绩效管理工作形势，统筹安排部署、细化工作目标任务，明确职责和要求。三是认真组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，采取有力措施，确保工作开展过程中发现的问题得到有效解决。绩效管理工作做到思路清、制度严、落实好。

　　（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设是抓好预算绩效管理工作的基础，结合委职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广泛征求意见建议，优化三级指标，完善项目指标库，绩效目标更加具体量化、合理可行。

　　（三）强化运行监控，纠偏防错。一是通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，综合分析目标实现、预算执行、组织实施、资金管理的完成情况。二是及时监控重点资金拨付和形成支出情况，重点关注是否存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、违规采购、超标准配置资产等情况。三是及时监控项目执行信息、关注执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取措施予以纠正。

　　（四）强化结果运用，约束有力。一是加强项目事前绩效评估运用，充分论证项目实施的充分性和必要性，避免盲目安排项目预算资金。二是把绩效运行监控结果和绩效评价结果作为下年度项目安排的重要依据和政策制定完善的参考。三是结合绩效评价中发现的问题，及时调整后续项目，优化下年度预算支出的方向和结构，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。

　　（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，过紧日子，厉行节约，杜绝铺张浪费。严守财务制度、财经纪律，严格执行内部控制等制度，严格各个环节和业务层面的操作规范，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会

　　2024年3月10日