一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河州接待办公室职责是：1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；4.指导全州各县市、各部门的公务接待工作；5.负责协调安排州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州接待办公室为红河州委直属参公管理事业单位。下属单位为红河州服务中心，相当于正科级的财政全额拨款公益一类事业单位。

　　年末在职在编事业人员22人（含参公管理事业人员10人，非参公管理事业人员7人，机关工勤5人）。年末实有人数22人（参公管理事业人员10人，非参公管理事业人员7人，机关工勤5人）。年内调出1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　在州委的领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和州委对州接待办工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在政务联络、公务接待等方面继续发挥职能作用，完成经四办秘书长批准的公务接待任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　围绕中心、服务大局，为建设新时代团结进步美丽红河提供强有力的公务接待服务保障，完成2023年党和国家领导人、国家级部委办局领导、党中央国务院有关部委办局领导、全国人大和全国政协有关部门领导、国家级群团组织、人民团体领导、无党派人士、省级及厅局级领导等的公务活动接待服务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　当年部门整体支出绩效目标设置16项三级指标：1.完成州级党政机关国内公务接待700批次；2.完成2023年指导市县级接待业务25次；3.2023年承担外事接待2批次；4.承担省级在红河州举办的大型会议及活动4次；5.接待人员业务和技能培训2次；6.参与蒙自市创文或创卫活动35次；7.协助完成招商引资接待增长率10%；8.9月30日前完成预算支出进度≥80%；9.11月30日前完成预算支出进度≥95%；10.完成全年下达的任务及时率100%；11.接待人员业务和技能培训成本≤0.5万元；12.促进红河州政治、经济、文化各项事业的繁荣进步显著；13.促进红河辐射性，红河人文影响提升明显；14.服务对象满意度≧85%（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局）。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是管理制度健全。建立行之有效的资金安排决策机制，保证部门项目申报、审核，安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。二是信息公开及时完整。按照规定的时限完成部门预决算信息、“三公经费”预决算情况、绩效目标及绩效评价结果的公开。三是会计基础信息真实有效，会计核算规范。四是严格执行财务审批和报销制度，严格控制无预算支出和超预算支出；采取有效措施，加快预算执行进度；除因落实国家政策、发生不可抗、上级部门或州委州政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红财预发〔2023〕15号下达单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算共计637.79万元。

　　2.整体收支情况

　　本年一般公共预算财政拨款收入支出 510.47万元，其中：基本支出485.55万元，项目支出24.92万元。

　　3.预算执行情况

　　全年预算执行510.47万元，执行率80.03%，执行率偏低，是由于收入未达预期，转列预拨经费63.59万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　本年部门整体支出绩效目标设置16项三级指标，整体支出绩效目标实现情况是：1.估计完成州级党政机关国内公务接待700批次，但州级下达任务是477批次，我办已完成477批次，应该算完成目标；2.设置2023年指导市县级接待业务25次，完成28次；3.2023年承担外事接待2批次，本年协助接待服务外事活动爆增，全年完成13批次；4.承担省级在红河州举办的大型会议及活动4次，完成4次；5.接待人员业务和技能培训2次，完成21次，主要是增加了接待业务“教练”服务，以宣讲小分队形式用“六进”方式，“送教上门”；6.参与蒙自市创文或创卫活动35次，完成45次；7.协助完成招商引资接待增长率10%，完成11.5%；8.9月30日前完成预算支出进度≥80%，完成进度71.22%；9.11月30日前完成预算支出进度≥95%，完成进度80.03%；10.完成全年下达的任务及时率100%，完成率达100%；11.接待人员业务和技能培训成本≤0.5万元，完成0万元。本着“过紧子”的思想，勤俭节约，培训场地在本单位办公室或接待现场，未产生费用；12.促进红河州政治、经济、文化各项事业的繁荣进步显著，政府报告体现红河各项事业都在朝着繁荣方向进步；13.促进红河辐射性，红河人文影响提升明显，政府报告体现红河辐射性越来越广，筑巢引凤正一步步实现；14.服务对象满意度≧85%（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局），未发生投诉现象。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　原因分析：客观上有无法完成的原因，比如：1.估计完成州级党政机关国内公务接待700批次，但州级下达任务是477批次，我办完成477批次，数量指标的设置不以我办设定为主。2.预算执行进度80.03%，执行率偏低，是由于收入未达预期，转列预拨经费63.59万元。

　　三、绩效自评结论

　　2023年部门整体支出绩效自评98分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定结合部门职能职责、年度工作任务相符，依照“三定”规定确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。细化预算编制工作合理安排投入，加强预算约束力。一是预算配置严格“三公”经费，“三公”经费预算61.1万元，实际支出3.25万元，与上年相比下降92.62%，是由于收入未达预期，转列预拨经费22.97万元。二是降低成本，树立过“紧日子”的思想，对公务接待业务及技能培训不铺张浪费、不利用职权便利，把成本费用控制至最低，利用单位会议室或接待场所进行培训、指导。三是控制运行成本，保障重点。严格开支公用经费、降低政府采购成本，确保主责主业重点支出。

　　（二）过程情况分析

　　绩效管理制度越来越完善、合理。资金使用合规，报销流程符合制度要求，差旅费网上报销制度执行率达100%，规范财政一体化管理制度，坚持一支笔审批，重大事项开支经过室务会研究决定。预决算信息公开按要求在时限内完成。资产管理制度健全，资产保存完整，资产报废处置规范，有效整合固定资产资源，固定资产利用率高达97.74%，成新率33.87%。

　　（三）产出情况分析

　　1.职责履行及时、严谨。牢牢把握党政机关国内公务接待的政治属性，打造展现红河形象“第一窗口”、提升红河软实力“第一名片”、助推红河“坚持眼睛向外”“第一桥梁”的“三个第一”红河接待品牌。站在服务红河经济社会发展大局谋划公务接待，树牢“红线”意识，坚定不移把中央八项规定精神及其实施细则和省委、州委有关实施办法要求，党政机关国内公务接待相关制度规定落到实处。本年接到上级下达的接待任务477批次，我办圆满完成477批次。州级四办下达的公务接待完成率100%，完成及时率100%，服务对象满意度无投诉现象。奋力把握新时代公务接待工作的特点规律，变“站在上面”监督指导为“俯下身子”上门“教练”服务，组建公务接待业务宣讲小分队，以“六进”方式 “送教上门”，开展宣讲 20次，受众 2000余人。2.持续协调中国人民解放军空军工程大学官兵、社会爱心人士帮扶金平县崇岗村小学生，捐助资金 3.98万元；引进七彩虹集团 “宏威公益” 捐资助学助教落地红河州一中，首批拟帮助 19名品学兼优的高中，搭建密切联系群众的 “连心桥”。3.赴昆明参加省级接待协调会1次，配合牵头部门参加州级接待协调会 32次，规范安排用餐、定点安排住宿、厘清接待清单、严把费用支出，规范开展接待业务。履行州级公务接待管理部门职责， 向 88家州级部门发出《公务接待工作提醒函》， 提醒其强化制度刚性约束，规范接待。4.本年被命名为省级民族团结示范单位；省级先进妇女先进组织；被州委州直机关工委命名为“红河模范机关”“先进党支部”；5.持续协调中国人民解放军空军工程大学继续帮扶崇岗村贫困学生，上半年接续资助崇岗小学24名贫困学生28800元；协调社会爱心人士资助品学兼优的贫困学生，已稳定资助该村贫困学生2名，每月资助500元，截至11月已资助11000元。6.持续抓实去年招商引资落地金平的拾景农业公司小花糯玉米种植项目，积极对接企业，协调帮助企业解决实际困难，现已试投产。工厂招工37名，培养技术人员10人，主管2名，为农户在家门口打工创造了良好条件。拾景农业公司建设现代化数字农业示范基地预计1090亩，已完成1025亩。发动农民种植小花糯玉米完成3700亩，带动农户3000余人，每亩年收益5000元，带动收益1850万元。7.继续抓好由州接待办协调落地在崇岗村的上海援建1000万元的能繁生猪养殖项目。该项目主体建筑已完成，正在调试设备。猪场运营以后，产权将属于挂钩联系点崇岗村委会，将增加村集体收入50万元左右，可解决“空壳村”的难题。猪场提供就业岗位10人，每年收购玉米饲料400吨，同时将进行培训养猪技术，疫病防控知识等技能提升，多渠道助农增收。

　　（四）效果情况分析

　　绩效目标效果明显，成绩喜人。公务接待服务在红河州社会经济发展中起到了“桥梁”“纽带”作用，以“食”为媒，以“宿”为介，讲好红河故事，在公务接待中展示红河形象、宣传红河文化、推介美丽红河。 以 “本土化”为主线，整合 13 县市特色农畜产品、时令瓜果菜蔬，将厉行节约反对浪费和来宾个性化需求融入其中，推出系列体现红河特色。以“ 民族化”为中心，整合哈尼族、彝族等特色民族文化和“ 三千四百年”、白鹇鸟等特有资源，推出 “五谷丰登”“瓜果飘香”“ 民族大团结”等系列餐桌摆台，将哈尼梯田、十七孔桥、红河第一湾等地理标识印制在席位卡，展示在用餐、住宿环境中，让来宾感受到红河热情、红河特色，记住红河故事，爱上红河，进而参与、助力红河建设。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效指标设定牵强。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全；2.绩效目标编审依据欠严谨，关联度不紧密；3.绩效目标细化、量化不够精准，如州级公务接待目标设定700批次，州级实际下达477批次，完成477批次。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　改进的方向：一是加强财务预算管理，进一步提高财务预算编制的质量；二是让各管理者参与进来，让各个管理者意识到绩效管理的意义所在，不只是考核发放奖金而已，更不是财务人员应付了事。绩效管理是给各管理者提供了一个有效的管理团队和提升业绩的工具，所以以后加强各管理者对绩效管理的认识和理解，共同参与绩效目标管理；三是会计核算、统计工作要更加详细、规范，为单位各项工作的开展、总结、评估、编审提供有效数据资料支撑；四是对业务工作分项需要更加清晰、精准细化、量化，然后对比投入与产出效果，针对性发现问题，分析问题，提出解决方案。

　　六、主要经验及做法

　　1.不断完善绩效管理制度。从不断完善管理制度、优化绩效目标表，到预算执行监控，再到项目事前绩效，绩效评价工作，单位对绩效管理的重视、工作流程、绩效目标设定均有明显提高；2.认真总结经验。对照评分表、编审表的评审进行数据分析，不断加以改进；3.重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州接待办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.红河州接待办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州接待办公室

　　2024年3月7日