一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

　　1.项目一背景　对外联络协调工作最主要的是公务接待工作，公务接待工作是各级党政机关日常工作中非常重要的组成部分。党的十八大后，《中央八项规定》、《党政机关国内公务接待管理规定》 、“六项禁令”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相继出台，对规范公务接待提出了明确规定。党的十九大后，全面从严治党向纵深推进，对三公经费的监管越来越严格，要求公务接待更严格、更规范。

　　根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈红河州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕7号）、红室字〔2019〕17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》精神。州接待办公室贯彻落实中央八项规定、省委、州委关于公务接待的规定及其州政府关于《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》，在履行职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。

　　项目二、三背景　项目二、三为州政府行政办公区人防工程所在，人防工程设施已运行多年，防空设施通风设备、给（排）水设备、电气设备、消防设备出现锈损等问题，引入办公区的水管老化，经常出现漏水的现象。人防工程是保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。加强对人民防空工程的维护管理，使之保持良好状态，做到战时能防空袭，平时能防灾并为经济建设和人民生活服务，具有重要作用。

　　2.项目一主要内容：

　　（1）负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。

　　（2）承担州级重要会议的公务接待服务工作。

　　（3）负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　（4）负责指导全州各县市、各部门大型会议及活动的公务接待工作。

　　（5）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（6）做好后勤保障工作，做好疫情防控。

　　（7）持续推进乡村全面振兴，进一步完善帮扶点基础设施。

　　项目二、三主要内容：根据《人民防空工程维护管理办法》要求，谁使用谁维护，我办将进行州政府行政中心人防工程防空设施通风设备、给（排）水设备、电气设备、消防设备等进行清污、除锈、油漆，转动部位涂黄油，更换引入办公区已老化、锈损的水管、修补渗漏的屋顶以及地下人防工程消防设施的修复改造。

　　3.项目实施情况

　　根据《细则》《运行机制》《红河州接待办公室制止餐饮浪费行为的实施方案》《人民防空工程维护管理办法》，对项目目标的顺利开展制定了具体的工作方案，对发生的费用核对工作、费用结算、信息归档等作了具体的规定。

　　4.资金投入和使用情况

　　资金投入情况：三个项目年初预算批复150万元，其中：对外联络经费项目120万元、办公区维护管理经费项目5万元、消防设施修复改造经费项目年初预算25万元。项目一：对外联络经费项目调整预算－20万元，全年共列支13.31万元，由于收入未达预期，转列预拨经费46.99万元，资金全部用于与项目有关的事项，如：对外联络经费项目主要是用于公务接待和大型会议活动有关的公务接待费、会议费、接待人员的岗位购买、去县市指导接待工作所用车辆费用、制作欢迎卡及席位卡费用及其办公设备。项目二、三：办公区及其人防工事的维修（护）管理经费项目年初预算30万元，预算调整－1万元，全年共列支11.61万元，由于收入未达预期，转列预拨经费16.6万元。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标

　　项目一总体目标：

　　1.完成党和国家领导人到红河州视察考察的公务接待任务。2.完成国家级有关部委办局领导到红河州指导调研的公务接待任务。(1) 完成党中央、国务院有关部委办局领导到红河州指导调研的公务接待任务；(2)完成全国人大、全国政协有关部门领导到红河州指导调研的公务接待任务；(3)完成国家级群团组织、人民团体领导，无党派人士到红河州指导调研的公务接待任务。3.完成省级公务接待任务。(1)完成省委、省人大、省政府、省政协部级领导到红河州指导调研的公务接待任务。(2)完成省委、省人大、省政府、省政协各部委办局厅级领导到红河州指导调研的公务接待任务； (3)完成省级群团组织、人民团体厅级领导，无党派人士到红河州指导调研的公务接待任务。4.完成国际来往的外事接待；5.协助招商引资活动的接待；6.完成省级大型会议及大型活动指定在红河州举办的接待。

　　项目二、三总体目标：

　　1.修复改造室内给水系统更换消火栓泵及其配套设施、更换喷淋泵及其配套设施、本项目为A类火灾场所，按严重危险级配置，采用手提6式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5)。单具灭火器最小配置灭火级别为3A，单位灭火级别最大保护距离为15m/A，最低配置基准50㎡/A。需配置相应的灭火器。

　　2.改造消防控制室。设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监视控制器等设备或具有相应功能的组合设备。同时设置可直接报警的外线电话。应急照明灯、灯光疏散指示标志及安全出口标志应设玻璃或其他不燃料制作的保护罩。

　　3.更换修缮暖通。

　　4.对人防工程地下给（排）水设备、电气设备、消防设备等进行清污、除锈、油漆，转动部位涂黄油，更换引入办公区已老化、锈损的水管、修补建筑物顶及人防工程口部玻璃顶渗漏。

　　绩效目标：1.100%完成州级四套班子下达的接待任务700批次；2.完成指导县市公务接待工作25次；3.预计完成协助商务接待增长10%；4.预计完成外事活动接待2批次；5.进行接待业务和技能提升培训至少2次；6.上级下达的大型活动以及会议任务4次；7.年内完成办公区维修（护）工作总预算不高于5万元；8.年内完成消防设施修复改造工作总预算不高于25万元。

　　（二）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等

　　项目组织管理情况，各项目均制定实施方案，以主责主业项目为主，成立了以单位负责人为组长，班子其他成员为副组长，各科室、中心负责人为组员的项目领导小组。项目由分管接待科的副主任联系，以接待一科、二科为主，其余科室支持配合的架构。综合科接收接待方案通知，呈报分管接待科的领导，分管领导安排接待人员，领任务的接待人员确定公务接待的对象、接待方案的拟定与审批、方案审批后的准备工作、接送工作流程、入住酒店的工作流程、餐饮工作流程、发生的费用核对结算工作、接待人数统计、接待信息归案等；接待科负责对接待人员的业务培训、考勤。

　　其余两个项目均已成立以分管领导为组长的实施方案，并按计划组织实施。

　　项目制度建设完善，有《细则》《运行机制》《红河州接待办公室制止餐饮浪费行为的实施方案》《红河州接待办公室对外联络经费财务管理制度》《红河州接待办公室对外联络内控制度》《红河州接待办公室工作规则》《红河州接待办公室财务管理制度》《专用资金管理制度》。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体制，强化预算支出的责任和效率。对专项业务费的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

　　绩效评价对象和范围：绩效评价对象是预算管理的一般公共预算财政性资金项目支出。三个项目都属于本级一般公共预算财政性资金拨款项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则

　　⑴科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　⑵统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　⑶激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　⑷公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效评价的依据

　　⑴《中华人民共和国预算法》

　　⑵《中华人民共和国预算法实施条例》

　　⑶《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕1号）

　　⑷《红河州州级项目支出绩效评价管理办法》（红财绩发〔2020〕12号）

　　⑸《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）

　　⑹《红河州财政局关于调整追加2023年各行政事业单位基本和项目经费支出预算的通知》（红财预发〔2023〕88号）

　　⑺其他相关依据文件。

　　3.项目绩效指标体系

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益、满意度3个一级指标，根据项目实施特性将3个一级指标分解为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续性影响、服务满意度8个二级指标，并细化分解为最多14个三级指标。

　　绩效评价指标分值权重：产出50%，效益30%，满意度10%。

　　4.绩效评价方法

　　通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

　　5.绩效评价标准

　　本次绩效评价主要采用计划标准， 对于本次评价涉及的重要预期目标，采用计划设定的标准。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90 分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

　　6.绩效评价抽样

　　项目资金由州接待办科室和直属的红河州服务中心，采取现场评价过程中对项目实施情况及资金安排使用情况实行全覆盖检查，抽样占比为100%。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.成立绩效评价领导小组；

　　2.组织相关人员进行培训；

　　3.收集相关资料；

　　4.分析资料、汇总评价数据；

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　6.绩效评价公开。绩效评价结果提交财政部门后10个工作日在政府网站公开部门绩效评价报告及评价表格。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　2023年实施的3个项目各项指标均已完成，取得了良好社会。经过部门评价工作组对评价资料进行客观、真实地分析评价，得出综合评分100分（总分值100分）。各项目具体得分情况详见下表：

　　（二）绩效目标实现情况等

　　1.绩效目标公务接待完成477批次（年初预计完成700批次，州级四办下达任务477批次，实际完成477批次）；2.2023年指导市县级接待业务25次，已完成；2.2023年承担外事接待2批次，完成13批次；3.协助州投资促进局商务增长率10%以上，增长11.05%，已完成；4.承担省级在红河州举办的大型会议及活动4次，完成4次；5.接待业务及礼仪培训2次，完成2次；6.接待人员业务和技能培训成本（以工代训在工作现场实操结合培训，未产生费用），支付0元。7.红河州2023年GDP名义增长率为4.41%。8.促进社会效益显著；9.可持续影响明显。公务接待“桥梁”“纽带”作用对红河州2023年高质量发展起了添砖加瓦效果；10.服务对象满意度≧85%，无投诉（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局的满意度）；11.低于总预算完成了办公区消防实施修复改造项目；12.低于总预算完成了办公区维护管理项目。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.对外联络经费项目为州级党政机关日常公务活动服务性项目，根据上级下达的接待任务，遵照州级党政机关公务接待实施细则及相关规定严格执行。

　　2.消防设施修复改造经费项目。人防工事设施由于使用时间长，经州领导同意对人防工程消防设施作修复改造，具体内容是：⑴室内消火栓给水系统；⑵自动喷水灭火系统；⑶消防控制室；⑷火灾自动报警系统。

　　3.办公区维护管理经费项目。办公区域为人防工程所在区域，对地面建筑及地下工程的维护维修，达到战时防空需要，日常保障人民群众生产生活安全。

　　（二）项目过程情况分析

　　我办成立了与各个项目匹配的领导小组，针对各个项目的具体要求目标不同，按不同工作，个性化需求开展各个项目工作，达到预期目标。进行了明确的权责划分，项目由各科室、各单位具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达的目标管理任务，各项目负责科室及单位有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目科室及单位在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　（三）项目产出情况分析

　　按进度完成工作任务，年底已完成各项工作任务。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.牢牢把握党政机关国内公务接待的政治属性，打造展现红河形象“第一窗口”、提升红河软实力“第一名片”、助推红河“坚持眼睛向外”“第一桥梁”的“三个第一”红河接待品牌。站在服务红河经济社会发展大局谋划公务接待，树牢“红线”意识，坚定不移把中央八项规定精神及其实施细则和省委、州委有关实施办法要求，党政机关国内公务接待相关制度规定落到实处。本年接到上级下达的接待任务477批次11116人次，我办圆满完成接待任务。州级四办下达的公务接待完成率100%，完成及时率100%，服务对象满意度无投诉现象。奋力把握新时代公务接待工作的特点规律，变“站在上面”监督指导为“俯下身子”上门“教练”服务，组建公务接待业务宣讲小分队，以“六进”方式 “送教上门”，开展宣讲 20次，受众 2000余人。对外联络经费项目体现出我单位的主责主业起到“桥梁”“纽带”作用，促进社会效益显著，社会影响广，为进一步优化营商环境，助力乡村振兴赋能增色，可持续影响明显，服务对象满意度≧85%（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局的满意度）。公务接待“桥梁”“纽带”对红河州2023年高质量发展起到了添砖加瓦作用。

　　2.人防工程是保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。消防设施自建设至今已运行近20年。消防水泵房消火栓泵及消防水管出现严重生锈和渗漏，加强对人民防空工程的维护管理，使之保持良好状态，做到战时能防空袭，平时能防灾并为经济建设和人民生活服务，具有重要作用。

　　3.办公区维修（护）经费项目是维修（护）办公区的设施设备能正常运转，保障在办公区办公的干部、职工能够很好地履行职能职责，做好红河州公务接待和州委专用机要通信工作，保障对来我州进行公务活动及大型会议活动的后勤工作，为州本级及县市提供高效优质的公务活动接待服务，积极稳妥地推进接待工作向前发展。

　　五、主要经验及做法

　　1.修改完善管理制度。从不断完善管理制度、优化绩效目标表，到预算执行监控，再到项目事前绩效，绩效评价工作，单位对绩效管理的重视、工作流程、绩效目标设定均有明显提高；2.认真总结经验。对照评分表、编审表的评审进行数据分析，不断加以改进；3.科学设置目标，细化、量化精准；4.重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）提高工作前瞻性　　提升绩效指标设置的科学性、合理性。由于这两年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动波动大的情况，设定任务指标欠缺科学预测、工作严谨度不够，仅仅以历年的接待数量作为研判，数据支撑明显不足。

　　（二）提高目标设置质量　　提高工作质量，科学合理设置目标，使单位既能够掌控目标的完成又能反映单位职能职责情况。

　　六、有关建议

　　建议绩效评价工作应把常规性的、日常的专项业务费项目与发展改革委部门确定的项目区分开来。

　　八、其他需要说明的问题

　　州级公务接待年初计划数700批次，上级实际下达477批次，我办实际完成477批次，此目标应视为完成。

　　附件：红河州接待办公室2023年度项目支出绩效单位自评表

　　红河州接待办公室

　　2024年3月11日