一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州皮肤病防治所隶属于红河州卫生健康委员会，于1953年建于石屏县冒合乡者那村龙潭田，1984年迁至石屏县史家大桥宝塔路。主要设有办公室、财务科、皮肤病性病综合防治门诊、皮肤病性病防治门诊、皮肤病性病防治二门诊。单位编制人数28人，年末在职职工27人，年内考试招录2人，调入1人。退休职工15人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；

　　（2）承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作；

　　（3）负责对全州13县市的麻风病线索进行排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训；

　　（4）为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.完成“麻风病”和“性病”业务技术培训；2.开展麻风病可疑症状筛查（线索调查）；3.开展对可疑症状病例复核；4.开展对重点人群体检；5.开展对重点疫村麻风病普查；6.开展消除麻风病运动，加大麻风病防治知识宣传教育；对患者规范诊断和治疗管理；7.患者家属预防性服药。8.保障龙潭田疗养院（麻风村）麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医；9.开展性病监测及疫情上报的技术指导，以及性病资料的收集、汇总和分析。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.新发麻风病患者2级畸残比控制在15%以下。

　　2.新发麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达95%以上。

　　3.麻风病患者联合化疗期间新发生2级畸残比控制在20%以内。

　　4.麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。

　　5.现症麻风病患者和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达95%以上。

　　6. 开展“麻风病”和“性病”业务技术培训，开展业务督导管理。

　　7.服务于麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医，改善其生活环境，更好地建设麻风村，完善现有医疗条件，最大程度保障麻风畸残病人生活。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为认真贯彻落实《红河州财政局关于进一步完善州本级预算单位财政预算绩效目标及指标体系的通知》（红财预发〔2019〕21号）、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）精神，2019年8月，单位成立了红河州皮肤病防治所绩效评价工作领导小组，学习绩效评价政策、评价标准，同时拟定了《红河州皮肤病防治所预算绩效评价管理办法》（试行），设计整体支出评价和项目支出绩效评价体系及自评标准。

　　建立和不断完善单位预算管理制度，先后制定了《红河州皮肤病防治所预算绩效评价管理办法》（试行）、《红河州皮防所全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》，同时也不断完善绩效考评评价体系和考核标准。

　　本年度，单位将预算绩效管理工作纳入单位重点工作，年底召开专题会议，开展对单位整体支出和项目支出的考评，加强结果运用。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定和《红河州财政局关于印发〈红河州预算公开工作实施细则〉的通知》（红财预〔2016〕93号）的要求，在收到《红河州卫生健康委员会关于下达2023年委属单位基本支出、项目支出和自有资金支出预算的通知》（〔2023〕—2—103）文件后，在预算批复后的20个工作日内向社会公开预算，同时，做好本单位的预算信息公开工作，提高预算透明度。

　　2.整体收支情况

　　2023年，单位一般公共财政拨款预算收入768.58万 元，一般公共财政拨款预算支出768.58万。

　　3.预算执行情况

　　预算已全额支付完毕，本年度无结转结余资金。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　按照《红河州消除麻风病危害规划（2011-2020年）》《红河州消除麻风病危害规划2016-2020年行动计划》及本次评价体系和评分标准，本年度单位各项指标基本完成，详见《红河州皮肤病防治所2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　本年度基本完成了各项业务绩效指标。

　　三、绩效自评结论

　　综合考核评分表及单位实际情况，2023年度部门整体支出绩效评价自评分为“97.2 ”，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职制定的中长期实施规划。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配，对人员成本的控制程度符合规定要求，“三公经费”变动率符合规定要求。

　　（二）过程情况分析

　　单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑单位卫生事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

　　（三）产出情况分析

　　单位预算根据单位职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

　　（四）效果情况分析

　　项目的顺利实施，保证了年初单位确定的工作目标任务圆满完成，在机制完善、资金筹措、业务工作开展、队伍建设等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2. 内控制度执行有待进一步加强，重要业务的财务管理还有待进一步加强，固定资产管理规范性有待提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3. 抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4. 对相关人员加强培训，规范单位预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　1. 加强财务管理，严格财务审核。

　　2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确  保项目绩效目标的完成。

　　3. 严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：红河州皮肤病防治所2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州皮肤病防治所2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：红河州皮肤病防治所

　　2024年3月5日