按照《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发[2024]1号）要求，现将云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）州级防艾专项资金红财社发[2023]155号项目绩效自评情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　为持续巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果，深入推进全州防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病疫情蔓延，实现艾滋病疫情总体下降，确保完成防治艾滋病各项工作任务，2023年红河州防艾局安排我院州级防治艾滋病专项经费4万元用于开展艾滋病防治相关工作。

　　（二）项目绩效目标情况

　　长期保持宣传教育，完成全州抗病毒治疗督导工作，感染者和病人接受抗病毒治疗比例达94%以上，感染者和病人治疗有效率达96.5%以上，提升艾滋病防治能力，服务对象满意度>=85%，促进了居民健康水平提高。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金额投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2023年防治艾滋病州级专项资金的通知》（红财社发[2023]155号）2023年我院收到州级防治艾滋病专项资金4.0万元，资金到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析

　　按照《红河州2023年防治艾滋病专项资金项目管理方案》，实际支付项目资金15793.00元用于2023年红河州第二期艾滋病临床治疗工作培训班，其中支付授课专家讲课费7850.00元，学员住宿费7943.00元，项目资金执行率39.48%，项目资金结余24207.00元，结余资金由州财政统筹收回。

　　3.项目资金管理情况分析

　　公共卫生科作为项目管理科室，与财务部积极配合，为保证项目的全面落实和项目目标任务的圆满完成，在整个项目实施过程中我院严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等财经法规，按照《政府会计制度》办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金的收、支、余等管理情况。医院建立健全财务管理制度，不断完善《红河州第一人民医院专项经费管理制度》，从而保证了项目资金的管理合法、合规和安全。资金拨付审批手续完备，各项目管理科室在项目实施使用资金，应严格按相关程序报领导审批。项目资金全部实现专款专用，不存在支出虚列项目支出、截留、挤占、挪用或超标准支付等违规情况，使项目资金的使用得到了合理的控制，项目实施得到了切实的保障。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　举办了州级培训班，完成抗病毒治疗督导工作，提升了艾滋病防治能力，促进了居民健康水平提高。

　　1.产出指标完成情况

　　（1）质量指标：

　　①感染者和病人接受抗病毒治疗比例达94%以上：2023年实际完成值94.6%。

　　②感染者和病人治疗有效率达96.5%以上：红河州2023年底抗病毒治疗成功率达到97.3%。

　　（2）时效指标：

　　①工作完成时间为2023年12月31日前：2023年12月31日前完成艾滋病防治与督导培训工作。

　　2.效益指标完成情况

　　（1）社会效益指标：

　　①居民健康水平中长期持续提高：居民健康水平长期保持提高。

　　②长期宣传教育：举办了两期红河州艾滋病临床治疗培训班，在州防艾局的组织领导下，对全州13县市进行艾滋病抗病毒治疗督导，长期保持宣传教育。

　　（2）可持续影响指标：

　　①提升艾滋病防治能力：中长期提升艾滋病防治能力。

　　3.满意度指标完成情况

　　（1）服务对象满意度指标

　　①服务对象满意度≧85%:2023年艾滋病患者满意度达到95%，体现了我院对艾滋病患者的关心关爱服务取得了切实成效。

　　三、下一步工作措施及建议

　　通过对项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。2024年我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

2024年3月4日