州财政局：

　　按照《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）要求，红河州广播电视局组织绩效管理工作人员对2023年部门项目开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　纳入本次绩效自评的项目共有12个，项目收入2151.48万元，项目支出1951.25万元，具体情况如下：

　　项目1：红河州应急广播州级平台运维经费，项目预算20万元，收入20万元，支出9.91万元，执行率49.55%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　根据国家广播电视总局关于应急广播体系建设总体规划及技术规范体系，红河州应急广播体系（一期）通过州级平台实现与国家级、省级应急信息发布系统的有效联动响应，实现应急消息的制作、播出、发布流程和调度控制；利用红河州现有的广播电视覆盖资源，对多级别、多类型的公共突发事件实现快速应急广播覆盖。2023年度州级应急广播平台稳定运行，通过二期工程的建设，在保障传输覆盖网、制作播发应急信息、网络安全保障、数据统计分析等方面进一步得到提升，实现州级直管的学校、医院、公园、应急避免场所、广场等人员密集区域的应急广播终端覆盖。接入国家电子政务外网本地节点，实现与国家应急广播调度控制平台的互联互通，向上对接省级应急广播平台、横向对接州应急管理局、公安局等7个部门、向下对接13县市应急广播平台，通过大数据可视化分析、大屏幕多媒体呈现等技术手段，保障了对全州应急广播资源的统一调度控制，对上级应急广播平台发布的应急广播消息进行接收解析处理和响应。2023年的应急广播州级平台运维经费的投入使用，确保了州级应急广播平台稳定运行和系统功能的正常发挥。

　　项目2：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费，项目预算25万元，项目收入25万元，项目支出18.99万元，执行率75.96%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　2018年12月28日，为深入贯彻党中央关于宣传思想工作的战略部署，加强广播电视与视听新媒体监管，加快建立现代化监测监管体系，国家广播电视总局印发了《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划（2019年—2025年）》。2019年1月25日，习近平总书记在中共中央政治局关于全媒体时代和媒体融合发展的第十二次集体学习中强调，推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。要运用信息革命成果，推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。

　　2019年3月27日，国家广播电视总局在北京召开全国IPTV建设管理工作会议。中宣部副部长、国家广播电视总局局长聂辰席在会上对IPTV的发展及后续的规范化工作做了详细的介绍及要求。聂部长指出，各级广电行政部门要切实履行IPTV属地管理责任，做好IPTV建设管理工作各项政策、制度、规范、标准的落实工作，组织协调指导监督本地广电播出机构和电信企业规范对接、依法合规开展IPTV业务，建设本地IPTV监管体系，查处违法违规行为。讲话精神凸显了各级广电行政部门监测监管在保障广播电视与视听新媒体健康有序发展的重要作用。

　　红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建成后，从2022年起开始实施平台运维工作，保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展。

　　项目3：红河州广播电视转播台专项业务费，项目预算14万元，项目收入14万元，项目支出8.14万元，执行率58.14%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　红河州广播电视转播台属于高山台站，管理着蒙自朵古发射台，主要职责任务是：转播中央、省、州广播节目17套，转播中央、省、州及蒙自电视节目19套，每年中央财政和省级财政均对州转播台转播中央节目和省台节目投入运维专项资金，红河州广播电视转播台专项业务费是州级财政对转播州台节目投入的运维费用，用于保障转播台日常运维工作正常运转，更好的满足广大群众收听收看广播电视的需求。

　　项目4：红河州广播电视转播台智慧运维改造提升，项目预算80万元，项目收入80万元，项目支出79.84万元，执行率99.8%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　广电总局制定《广播电视技术迭代实施方案（2020—2022年）》提出要“推进广播电视智慧运维体系建设。制定广播电视智慧运维解决方案，形成一套适合国内不同规模单位的智慧运维体系。综合利用各种手段实现对运维过程、运维技术、运维操作和运维人员的体系化管理，在运维层面形成计划、执行、检查、处理（PDCA）的闭环能力提升机制，健全运行保障体系，提高人员的运维能力和水平。 构建智慧运维标准体系；建立分层智慧运维成熟度评价指标体系；制定分级量化、要求统一的广播电视自台监测系统功能和接口规范”。

　　省广电局印发《云南省广播电视无线发射转播台“规范化标准化智慧化”美丽台站建设指导意见》中指出，按照以规范化、标准化、智慧化为主要内容的美丽台站建设要求，建立完善台站“建管用”现代治理体系，提升台站治理能力，强化硬实力、提升软实力、夯实保障力，以“三力”为着力点和抓手，以政治建设为统领，全面提升台站综合管理水平，整体提高干部队伍综合素质，大力加强台站精神文明建设，使技术系统更加完备、维护管理更加规范、基础设施更加完善、台站环境更加整洁，安全优质播出保障能力和台站智慧化运维管理水平得到全面的提高，党的意识形态和舆论宣传阵地得到全面巩固。

　　项目建设通过对发射台机房适应性改造、安播系统的综合提升以及智慧运维监控系统的部署，通过数据采集、专线传输、集中显示、人机交互、指令回传等方式，实现对所有节目的监播，对发射机、信号源、供配电、环境、安防及其配套设备运行状况的监测以及自动化控制和远程监控。达到于监测平台对台站安播情况监播、监测和对重要设备监控的远程智慧运维需要。另购置和集成智慧信源设备，通过光缆传输至全州各发射台站，有效提升全州广播电视安全播出保障能力，项目的实施进一步提高工作效率和管理水平，减少人为责任事故，降低运行成本。

　　项目5：红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目（二期），项目预算140万元，项目收入140万元，项目支出140万元，执行率100%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目（二期）建设是在建成一期基础上，将供配电系统、信号源系统、天馈系统、发射系统、安防系统、消防系统6个台站安全播出系统，纳入智慧运维系统的电视节目19套、广播节目17套，实现智慧运维系统主动监测，及时报警，自动研判，智慧纠错，在远程机房进行人工操作。在技术上达到“有人值守、无人值班、智慧运维”的目标，提升台站工作效率和管理水平，减少人为责任事故，降低运行成本，有效提升红河州广播电视智慧服务能力，高质量满足广大人民群众收听收看广播电视的精神文化需求。

　　项目6：应急广播州级平台二期工程建设及州属公共终端建设经费，项目预算120万元，项目收入120万元，项目支出109.96万元，执行率91.41%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　应急广播州级平台二期工程及州属公共终端建设是在2022年建设级平台（一期）基础上，进一步完善应急广播州级平台实时监测、调度指挥、应急喊话等功能，更好的发挥应急广播平台功能作用。同时，在州级直管的州体育馆、滇南绿洲、州一中、州妇幼院、高铁站、州属工矿企业等人员密集场所布置应急广播公共终端，形成可管可控、综合覆盖的应急广播体系，更好的向城乡居民提供灾害预警、政务信息发布、政策宣讲服务。

　　项目7：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费，项目预算52.5万元，项目收入52.5万元，项目支出36.84万元，执行率70.17%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施确保我州转播央广中国之声节目的18部调频发射机正常转播中央广播一套节目，实现了“满功率、满时间、满调制度”的“三满”运行，有效保障了广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目8：中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费，项目预算1210.3万元，项目收入1210.3万元，支出1099.65万元，执行率90.86%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施保障了我州转播中央节目的109个无线发射台218部中央节目数字电视发射机运行正常，为全州人民群众提供不少于15套中央电视节目，有效保障了广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目9：云南省广播电视事业发展专项资金

　　云南省广播电视事业发展专项资金，项目预算153.68万元，项目收入153.68万元，项目支出135.42万元，执行率88.12%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　按照《公共服务保障法》《国家基本公共服务标准（2021年版）》的相关要求，为广大群众提供省级广播电视节目和基本的广播电视服务。省级财政拨付广播电视事业发展专项资金，用于支付直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、现代化边境小康村公共服务体系建设、试点工作等费用，保障以上广播电视设施的正常运行，为全州群众提供基本广播电视公共服务。该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分：一是保障红河州48.11万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；二是保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用18座广播电视发射台通过调频方式免费提供云南新闻广播，同时利用70座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务指导标准；三是保障已建成的8个县级应急广播体系正常运行。

　　项目10：地方广播电视节目及村村响运维费，项目预算80万元，项目收入80万元，项目支出71.78万元，执行率89.73%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　该项目是州财政投入用于支付各县市转播州台节目发射机运维支出、农村广播“村村响”设备维修维护费用、乡镇广播电视基层公共服务网络建设支出。该项目有三个建设任务，一是充分利用已实施的中央、省级节目无线覆盖工程，统筹全州无线发射台站现有资源，免费提供州级2套数字电视节目和2套州台广播节目。确保达到国家免费提供广播、电视节目服务。提供不少于 15 套广播、电视节目的标准；二是建立健全有效的长效机制，确保我州建设的5609个村的农村广播“村村响”运行，用于支撑系统的运维费用；三是建立健全我州应急广播系统的长效机制，努力确保全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务，免费提供服务。

　　项目11：红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目经费，项目预算240万元，项目收入240万元，项目支出240万元，执行率100%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　应急广播体系是国家公共服务体系的重要内容，在突发公共事件发生时由国家决策机构统一指挥的广播应对体系，它由组织体制、运作机制、法制基础、应急预案、保障系统和技术系统等部分构成。国家应急广播体系是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，承担着应急信息预警、发布的重要职责。根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的意见》（云政办发〔2022〕5号）要求，2025年底前，完成省、州市、县三级应急广播平台建设，20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖，实现全省应急广播体系一张网运行、一体化管理，与国家应急广播平台有效对接，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。并实现应急广播综合利用。整合应急广播信息资源。规范信息资源采集、制作、发布、共享流程，建立健全应急信息播发工作机制，深化拓展应急广播宣传服务功能。项目投入确保年内建成覆盖州、县、乡、村、组五级的全州应急广播体系。

　　项目12：省局个旧654台代维代播州台节目运维经费，项目预算4万元，项目收入4万元，项目支出4万元，执行率100%。

　　项目背景、主要内容及实施情况：

　　个旧654台自2001年1月起上划到省广电局管理，从2001年起代维代播红河人民广播电台节目，经测算需要12万代维代播经费，2001年将654台移交省广电局时的移交纪要规定：654台代维代播费由地方财政支付，发射机设备更新或增设配套设备由地方财政负责解决，双方必须遵循协议规定，工作中双方要加强协作沟通，按照中央的三满要求，圆满完成好三套广播节目的宣传工作。本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年7170个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目1：应急广播州级平台建设经费，绩效目标：运维的州级应急广播平台，包含调度控制、制作播发、效果监测等功能，确保向上对接省级应急广播平台，横向对接州市级应急信息发布部门，实现应急广播信息播发及对辖区内县级平台应急广播系统的调度和管理。

　　项目2：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费，绩效目标：保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，提高和完善政府依法施政的能力，提升广播电视公共服务水平，促进广播电视事业健康有序发展和互联网文明发展。

　　项目3：红河州广播电视转播台专项业务经费，绩效目标：专项业务费用于保障蒙自朵古高山发射台按质转播19套电视节目、17套广播节目，确保发射设备正常运行，确保完成安播任务，更好满足我州人民群众收听收看节目的需求。

　　项目4：红河州广播电视转播台智慧运维改造提升，绩效目标：一是建成能够实现对红河州广播电视发射台自动化控制和远程监控的智慧化平台，包含对台内发射机、信号源、供配电、环境安防及其配套设备运行状况的智慧化自动运转及远程监视与控制，进一步提高工作效率和管理水平，减少人为责任事故，降低运行成本，更有效地保障安全播出；二是建设部分智慧信号源设备，通过光缆传输至全州各发射台站，有效提升全州广播电视安全播出保障能力。

　　项目5：红河州广播电视转播台智慧运维改造提升（二期），绩效目标：持续加强河州广播电视转播台安全播出保障能力，促进红河州广播电视发射台智慧化建设，有效提升红河州广播电视智慧服务能力。高质量满足广大人民群众收听收看广播电视的精神文化需求，为建设“创新红河”作出贡献。

　　项目6：应急广播州级平台二期工程建设及州属公共终端建设经费，绩效目标：完成应急广播州级平台二期工程及州属公共终端建设，进一步完善应急广播州级平台实时监测、调度指挥、应急喊话等功能，更好的发挥应急广播平台功能作用。同时，在州级直管的州体育馆、滇南绿洲、州一中、州妇幼院、高铁站、州属工矿企业等人员密集场所布置应急广播公共终端，形成可管可控、综合覆盖的应急广播体系，更好的向城乡居民提供灾害预警、政务信息发布、政策宣讲服务。

　　项目7：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费，绩效目标：保障红河州转播中央广播一套节目的18部调频发射机正常运行，确保设备安全播出，让红河州广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目8：中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护费资金，绩效目标：过全州109个地面无线数字发射台站提供不少于12套电视节目。让红河州广大人民群众收听收看好中央广播电视节目，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目9：云南省广播电视事业发展专项资金，绩效目标：该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分：一是保障红河州48.11万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；二是保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用18座广播电视发射台通过调频方式免费提供云南新闻广播，同时利用70座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务指导标准；三是保障已建成的8个县级应急广播体系正常运行。

　　项目10：地方广播电视节目无线覆盖及村村响运维经费，绩效目标：一是保障建成的州级广播电视节目132个站点设备正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用；三是完成全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络运维任务。

　　项目11：红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目经费，绩效目标：确保年内建成覆盖州、县、乡、村、组五级的全州应急广播体系。

　　项目12：省局654台代维代播州台节目运维经费，绩效目标：按照中央的三满要求，圆满完成好三套广播节目的宣传工作。本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年7170个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.本级项目的组织管理情况。

　　2023年我局共有8个本级项目：红河州应急广播州级平台运维经费、红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台运行维护经费、红河州广播电视转播台专项业务经费、红河州广播电视转播台智慧运维改造提升、红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目（二期）、应急广播州级平台二期工程建设及州属公共终端建设经费、红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目经费、省局个旧654台代维代播州台节目运维经费。其中，除了省局个旧654台代维代播州台节目运维经费项目以外的7个本级项目是由州广播电视局负责按年初制定的方案和步骤具体实施工作，项目建设由项目管理科室牵头，人事规划财务科配合完成。省局个旧654台代维代播州台节目运维经费是由省局654台负责具体实施的州本级项目，是历年延续项目，按实施单位制定的运维工作方案及专项资金管理制度进行管理和实施。

　　2.中央、省、州对下转移支付项目组织管理情况。

　　中央、省、州对下转移支付项目一共5个（其中4个项目既有本级资金，也有对下资金）：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费、云南省广播电视事业发展专项资金、地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费、红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目经费。专项资金用于支付州转播台及各县市广播电视转播台转播中央、省、州级广播电视节目，以及广播电视基层公共服务网络建设和运维、应急广播建设的相关费用，均由红河州广播电视局负责组织各单位实施，具体实施单位为我局的下属单位州广播电视转播台、公共服务及科技事业发展中心，以及全州十三县市广电局，项目是历年的延续项目，都有中央、省、州出台的管理制度及考核措施。

　　2023年，红河州广播电视局持续深化专项资金“奖优罚劣”机制，对《中央广播电视节目无线覆盖数字运维资金红河州统筹管理实施细则（试行）》进行了修订，并在中央资金绩效管理取得经验的基础上，制定了《云南省广播电视事业发展专项资金红河州统筹管理办法（试行）》，全方位、全覆盖加强对上级转移支付资金的绩效管理，在全州各县市广电部门中形成了一种争先评优的良好氛围，进一步激发全州争先创优、干事创业的热情，省广电局将我州在中央资金的绩效管理中取得的先进经验在全省各州市广电部门进行推广。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　本次绩效评价的目的：为强化部门绩效管理责任，提高财政资金的使用效益和部门绩效管理水平。

　　本次绩效评价的对象和范围是中央财政、省级财政、州级财政拨入本部门的项目资金，包括我局负责监管的对下转移支付专项资金，实现了绩效自评全覆盖。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样。

　　1.本次项目绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

　　2.本次绩效评价的主要依据：

　　（1）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　（2）《红河州财政局关于开展2024年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）；

　　（3）红河州广播电视局2023年部门重点工作任务；

　　（4）红河州广播电视局三定方案部门职责职能；

　　（5）广播电视行业政策、行业标准及专业技术规范；

　　（6）《中华人民共和国预算法》、中央、省、州对各专项资金的管理规定、财务和会计资料；

　　（7）项目设立的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

　　（8）其他相关资料。

　　3.评价指标体系

　　本次项目绩效自评根据我局已设定的项目评价指标体系，按决策、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标四个，一级指标下各设定若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2023年度项目支出绩效单位自评表》。

　　4.评价方法

　　本次绩效评价为部门自评。

　　5.评价标准

　　本次绩效自评标准包括：计划标准、行业标准、历史标准，以及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

　　6.评价抽样

　　本次绩效自评涵盖中央、省级、州级财政安排给红河州广播电视局及其下属单位、县市广电部门的所有资金，没有进行抽样评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备环节。根据州财政的相关要求，红河州广播电视局纳入本次绩效自评的2023年项目一共有12个，涉及项目资金2151.48万元。由于项目多，且涉及下属单位及十三县市广播电视局，我局绩效管理领导小组按绩效自评要求下发通知，要求各专项资金使用单位按要求及时报送绩效自评资料，并在各单位上报的基础上汇总整理出了各项目自评情况。

　　2.绩效自评实施环节。具体包括明确项目概况、确定了本次绩效评价的目的、绩效评价对象及评价内容、绩效评价指标体系、绩效评价方法等。组织实施具体由我局的绩效管理工作小组负责牵头实施，明确各个环节及各项工作的时间节点及工作内容，明确项目绩效自评小组负责人及评价人员的职责与分工，各项目负责科室参与。按州财政局对本次绩效自评的通知要求收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，按时撰写并提交绩效自评报告，并按州财政的要求将绩效自评报告提交州财政局指定科室，在规定时间依法公开绩效评价信息。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　红河州广播电视局2023年度预算绩效管理工作在红河州财政局相关科室的具体指导和绩效管理工作领导小组组织下，根据《红河州财政局关于开展2024年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）要求，就我局2023年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我局2023年项目绩效目标完成情况总体良好，纳入本次绩效自评的12个项目绩效自评成绩均在90分以上，评价结果均为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　总体绩效目标实际完成情况与年初设定无偏差，但少数绩效指标存在部分完成情况，具体情况如下：

　　1.建设类项目绩效目标实现情况

　　2023年建设类项目共4个：红河州广播电视转播台智慧运维改造提升、红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目（二期）、应急广播州级平台二期工程建设及州属公共终端建设经费、红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目经费。项目绩效目标的实现情况：一是完成红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目建设，对机房及配套设施设备进行了技术改造升级。智慧消防选用七氟丙烷自动灭火装置，智慧安防能够远程控制台站大门开启关闭，在台内重要区域布设可声光报警、人形追踪、远程对讲的安防摄像头，智慧配电采用可控空开、可控ATS、IPPDU和互感器，实现对台站内两部发电机、两部UPS及重要配电环节的远程监控，智慧播控集成信号源系统、发射系统、天馈系统等播出系统，汇聚全系统数据、统一监测、统一调度，信源控制内容达到节目级、设备控制到达端口级。有效提升广播电视安全播出保障能力；二是完成红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目（二期）建设，供配电系统、信号源系统、天馈系统、发射系统、安防系统、消防系统6个台站安全播出系统，纳入智慧运维系统的电视节目19套、广播节目17套，均可实现智慧运维系统主动监测，及时报警，自动研判，智慧纠错，也可在远程机房进行人工操作。在技术上达到“有人值守、无人值班、智慧运维”的目标，提升了台站工作效率和管理水平，减少人为责任事故，降低了运行成本；三是应急广播州级平台二期工程及州属公共终端建设于2023年年初开始启动，9月25日完成政府采购，10月进入项目实施，12月完成项目验收。项目建设进一步提高红河州应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件信息发布和传播能力，实施了州级平台在保障传输覆盖网、制作播发应急信息、网络安全保障、数据统计分析等方面的提升建设；实现州级直管的学校、医院、公园、应急避免场所、广场等人员密集区域的应急广播终端覆盖；四是完成了1个州级平台、13个县级平台、138个乡镇前端、1318个行政村（社区）前端、10629个20户以上自然村终端（包括114个20户以下自然村），925个公共终端的建设，确保年内建成覆盖州、县、乡、村、组五级全州应急广播体系任务圆满完成。

　　2.运维类项目绩效目标实现情况

　　2023年运维类项目共8个：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费项目、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费项目、云南省广播电视事业发展专项资金项目、地方广播电视节目覆盖及村村响运维项目、红河州广播电视转播台专项业务经费项目、省654台代维代播州电台节目费用项目、红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费、红河州应急广播州级平台运维经费。项目绩效目标的实现情况：一是通过项目的实施，确保了全州各县市发射台设备的正常运行，实现了全年安全播出，让红河州广大人民群众按质收听收看好中央、省、州级广播电视节目，确保了广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是通过项目的实施，确保了红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台的正常运转，保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展；三是通过项目实施，建立健全我州应急广播系统的长效机制，确保全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络为全州人民提供更优质的广电基层公共服务；四是2023年度州级应急广播平台稳定运行，实现与国家应急广播调度控制平台的互联互通，向上对接省级应急广播平台、横向对接州应急管理局、公安局等7个部门、向下对接13县市应急广播平台，通过大数据可视化分析、大屏幕多媒体呈现等技术手段，保障了对全州应急广播资源的统一调度控制，对上级应急广播平台发布的应急广播消息进行接收解析处理和响应。

　　3.项目绩效指标部分实现情况

　　一是红河州应急广播州级平台运维经费时效指标“州级平台运维资金执行率”因未达100%目标值扣减了相应分值；二是红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费时效指标“9月30日前完成预算执行支出进度”和“11月30日前完成预算执行支出进度”因未达80%和95%目标值扣减了相应分值；三是红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目数量指标“实现智慧运维工作模式的人数”因1人因病长期卧病住院，无法投入运维工作未达运维目标值扣减相应分值。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　1.项目立项符合国家广电总局行业发展规划和政策要求，与我局的部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　2.项目按照财政规定的程序申请设立，审批程序符合相关要求；项目事前经过广电技术领域专家论证，集体决策。

　　3.项目年初设定了有绩效目标，项目预期产出效益和效果符合广电行业标准业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

　　4.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应。

　　5.预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据均按国家广电总局制定的行业标准进行测算，经测定的项目投资额预算与工作任务相匹配，分配的资金按各发射机的功率和开机时间精确核定。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目资金到位率。项目资金在2023年全部到位，但“2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金应急广播体系建设省级奖补资金”到位时间是2023年8月，到位时间较晚，影响了项目的建设进度，导致项目“9月30日前完成预算执行支出进度”和“11月30日前完成预算执行支出进度”两项时效指标未达执行率要求。

　　2.预算执行率。纳入本次绩效自评的12个项目，其中4个项目预算执行率为在95%以上，达到财政对项目预算执行率的要求；8个项目预算执行率因当地财政库款不足、项目实施进度滞后等原因，影响了项目执行进度。

　　3.项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.项目已制定相应的项目实施方案，以及财务和项目管理制度。

　　5.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，项目有专门的技术人员负责实施，场地设备等都已落实到位。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1.项目产出数量已达按国家广电总局、省广电局、州广电局设定的节目转播套数和转播时间，实现了建设任务要求的应急广播州级平台、广播电视和网络视听监测监管平台功能搭建，完成了县级应急广播体系建设任务，并通过开展人才培训，全方位提高了广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力。

　　2.项目产出质量已达年初设定的安全播出率、发射功率、设备故障排除率、发射机三满播出率、建设任务完成率。

　　3.项目产出时效已在项目实施计划设定的时间内完成，2个项目未完成年初设定的预算执行率时效指标。

　　4.项目产出成本均控制在预算数范围内。

　　（四）项目效益情况分析。

　　红河州广播电视局履行的职责属于社会管理，给群众带来的是精神文化享受，在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振、支持农业农村发展、支持文化体育事业发展方面产生积极影响，但对经济发展带来的直接和间接影响不好衡量，因此，我局12个项目实现的效益指标主要是社会效益指标和可持续影响指标。各项目社会效益指标和可持续影响指标实现情况良好，有效保障了广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　五、主要经验及做法

　　（一）创新项目绩效目标管理，被评为全省智慧广电示范案例

　　红河州应急广播体系建设项目是2023年州政府“10件惠民实事”之一，截至9月底，累计投入资金7300万元，建成1个州级平台、13个县级平台、138个乡镇前端、1318个行政村（社区）前端、10629个自然村终端和925个城市公共终端，提前3个月超额完成年度省、州惠民实事目标任务，率先在全省实现20户以上自然村全覆盖。

　　2023年州广电局主动向州财政申请到了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金一般项目“红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目(本级）”经费40万元和应急广播州级平台二期工程建设及州属公共终端建设经费120万元，在应急广播在农村地区发挥传统社会效益的基础上，创新理念设定了应急广播在办公场所、城市广场、居民小区、紧急避难所、公园、交通枢纽、学校、医院、超市、文化馆等人员密集的城市区域实现覆盖的绩效目标任务，于2023年9月底完成项目建设，成为全省首家打造了城市应急广播应用“十大场景”的州市，示范推动了全省应急广播在城市的应用，被评为全省智慧广电示范案例。

　　州委书记赵瑞君先后2次对我州应急广播体系主体工程建设多渠道争取项目资金，强化措施加快项目建设取得的成效，以及我州实现20户以上自然村应急广播全覆盖，全面完成年度“惠民实事”目标任务作出“在全面完成主体工程建设的基础上，要努力实现自然村全覆盖，加快研究实施应急广播体系，充分有效发挥作用的机制、模式，关键时刻用得上，用得好，用出效果。”，以及“巩固成绩，再接再厉，让惠民实事真正发挥作用，群众有获得感。”的肯定批示。在2023年11月10日省政府召开的全省应急广播现场推进会上，我州作了交流发言，省政府杨洋副省长对我州经验做法给予了高度肯定，省广电局在会议通报中多处（8外）对我州做法给予肯定。

　　（二）创新专项资金绩效管理机制，示范带动全省基层广电公共服务项目建设。

　　州广电局将“奖优罚劣”的专项资金绩效管理机制应用到对省级广播电视事业发展专项资金的管理中，根据红河州广电基层公共服务建设的实际情况及在上年度中央资金绩效管理中取得的经验，研究制定了《云南省广播电视事业发展专项资金红河州统筹管理办法》，采取通过对各县市基层广电服务网络高效运行常态化绩效评价的方式，按照“月抽查、季评价、年考核”督促县市加强广电公共服务项目绩效管理，提升建设效果，提升服务质量。根据评价、考核结果用“奖优罚劣”的专项资金竞争分配机制调动各县市广电局在广电基层公共服务项目建设中的积极主动性，在全州广电系统营造了“争先创优”的良好工作氛围，由于项目绩效管理机制健全，资金使用效益高，项目实施情况好，继屏边、蒙自被省广电局列为全省基层广电公共服务示范点后，2023年6月，红河州整州被国家广电总局列为全国基本公共服务试点。专项资金预算执行进度和去年相比有了明显的提高，专项资金绩效目标实现情况良好，形成了一种各县市广电局争先评优的良好氛围，工作作风也不断转变。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2023年项目支出绩效自评工作中发现，下达各县市的中央、省级、州级项目资金因部分县市当地财政库款不足，一些完工的项目费用得不到及时支付，影响了对下转移支付专项资金全州的执行率，导致9月30日、11月30日预算执行支出进度时效指标未达要求。具体表现在：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费、中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护费资金、云南省广播电视事业发展专项资金、地方广播电视节目无线覆盖及村村响运维经费4个项目的预算执行率均未达到95%的目标要求，几个项目执行率不达标的原因主要是因为泸西、绿春等县财政库款紧张导致2个县执行率低，泸西中央资金执行率甚至低至7%。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　2023年，州广播电视局为了加强对下转移支付专项资金的监管，州广电局聘请第三方机构在全州广电系统范围内开展2022年度对下转移支付项目资金绩效评价工作，本次以全州13县市广电局为评价对象，针对各单位2022年度实施的中央、省级、州级对下转移支付项目开展专项审计，绩效评价总金额为4704.23万元，发现资金管理和使用中存在合同管理、项目验收、费用支付、政府采购、资产核算不规范，以及超范围列支费用等问题。州广播电视局针对绩效评价发现问题提出整改意见，并督促整改单位在规定时间完成了整改工作，整改情况已报州财政局、州纪委、州审计局备案。

　　附件：红河州广播电视局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　红河州广播电视局

　　2024年3月7日