根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）文件要求，现将我院2023年红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障项目绩效评价情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况：近年来，由于受场所条件、医疗水平、经费保障等因素的影响和制约，我州一些患有艾滋病、肺结核、肝炎，残疾，精神病等严重疾病的病残吸毒人员和行政、刑事违法人员无法入所执行强制隔离戒毒和拘留、羁押，此类人员流散在社会面上，诱发“两抢一盗”等侵财性案件，肇事肇祸案（事）件的风险极高，严重扰乱社会治安秩序，严重影响人民群众安全感，严重损害法律严肃性和执法公信力。为有效解决病残吸毒人员和行政、刑事违法人员送戒难、收治难的问题，切实维护社会和谐稳定。结合我州实际，拟筹建红河州病残吸毒人员救治救助中心。

　　红河州病残吸毒人员救治救助中心建成投入使用后，对符合条件的病残吸毒人员进行收戒，主要为各级强戒场所病残吸毒人员中患有传染病需要住院进行医疗救治的患者，做到应收尽收、应治尽治，截至2023年12月31日，州救治救助中心总收治279人，收治的患者主要是社会吸毒人员患有肺结核、传染性肝炎、艾滋病和/或合并其他传染病的患者，患者入院时大部分均伴有明显的戒断症状。病残吸毒人员收戒救治救助红河模式，是红河州公安局和州卫健委积极探索病残吸毒人员收戒收治工作一次大胆尝试，是破解病残吸毒人员送戒难、收治难、管控难瓶颈问题的精准举措，是践行以人民为中心发展理念，整治社会顽疾，推进“平安红河”建设的最强政治担当。

　　（二）项目绩效目标。2020年按照《云南省禁毒委员会关于切实加强病残吸毒人员收治管控工作的通知》要求，以及第十二届州人民政府第33次常务会和八届州委常委会第113次会议精神，州公安局联合州卫生健康委，在多次实地查勘、研究论证后，拟依托红河州传染病医院现有部分基础设施，改造建设红河州病残吸毒人员救治救助中心，2021年红河州病残吸毒人员救治救助中心将持续开展相关工作，保障红河州病残吸毒人员救治救助中心运行顺利。刑事违法人员无法入所执行强制隔离戒毒和拘留、羁押的问题，实现残吸毒人员送戒、收治的目标。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次评价主要是对“红河州病残吸毒人员救治救助中心”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。绩效评价的对象为项目绩效目标，绩效评价的范围：从项目的提出，可行性研究一直到项目运行。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

　　本次绩效评价遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据州财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“红河州病残吸毒人员救治救助中心项目”的绩效评价指标分项目决策20分、项目过程25分、项目产出30分、项目效益15分、满意度调查10分五大部分，总分值为100分。项目决策指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性3个三级指标；项目过程指标包括资金到位率、资金使用合规性、预算执行率、提高医院收治能力4个三级指标；项目产出指标包括红河州病残吸毒人员救治救助中心投入使用、增加病人数、评定级别、运行顺利4个三级指标；项目效益指标包括社会效益-维护社会稳定、生态效益-减少传染病传播、可持续影响-促进社会长期良好治安3个三级指标，满意度指标包括患者满意度、员工满意度2个三级指标，具体的评价指标体系详见附件。

　　本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据文件要求，评价工作分三阶段进行:

　　1.前期准备

　　2023年3月4月，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组-红河州病残吸毒人员救治救助中心改造建设项目工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

　　2.组织实施

　　2023年11月2-5日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2023年“红河州病残吸毒人员救治救助中心项目”有否达到项目预期目标。

　　3.分析评价

　　2023年11月10-14日，对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标作出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　根据开展绩效评价工作的有关要求，结合红河州病残吸毒人员救治救助中心的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“红河州病残吸毒人员救治救助中心”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度指标五方面进行了评价，评价得分为预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分），支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策20分、项目过程19分、项目产出29分、项目效益15分，满意度指标10分，综合评价得分为93分，绩效评价等次暂定为优秀。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况

　　绩效目标-绩效目标合理性，本指标5分。1.项目有绩效目标，得1分；2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。本项实际得5分。

　　绩效目标-绩效指标明确性，本指标10分。1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得5分；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；3.与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。本项实际得10分。

　　资金投入-预算编制科学性，本指标5分。1.预算编制经过科学论证，得1分；2.预算内容与项目内容匹配，得2分；3.预算额度测算依据充分，按照标准编制，得2分。本项实际得5分。

　　（二）项目过程情况

　　资金管理-资金到位率，本指标5分。资金到位率C=（实际预算资金/实际到位资金）X100%，5×C。资金到位率=100%，本项实际得5分。

　　资金管理-预算执行率，本指标10分。预算执行率C=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，得分为10×C。预算执行率=4%，本项实际得4分。

　　资金管理-资金使用合规性，本指标5分。1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；3.符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。本项实际得5分。

　　组织实施-制度执行有效性，本指标5分。1.遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；2.项目支出调整手续完备，得2分；3.项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得2分。本项实际得5分。

　　（三）项目产出情况

　　产出数量-红河州病残吸毒人员救治救助中心，本指标10分。建成并投入使用，得10分。

　　产出质量-开展新科室业务、增加病床数150张，本指标5分。科室目前现有病床数120张，得4分。

　　产出质量-评定级别，本指标5分，2020年红河州传染病医院定级为二级传染病专科医院，得5分。

　　产出质量-时效指标投入使用并顺利运行，本指标10分，红河州病残吸毒人员救治救助中心已投入使用并顺利运行，得分10分。

　　（四）项目效益情况

　　社会效益-维护社会稳定，本指标5分，我院体现的社会价值，得5分。

　　生态效益-减少传染病传播，本指标5分。我院体现的社会价值，得5分。

　　可持续影响-促进社会长期良好治安，本指标5分。我院体现的社会价值，得5分。

　　（五）满意度指标

　　项目效益-患者满意度，本指标5分。平均满意度≥80分，得5分；75分≤平均满意度＜80分，得4分；70分≤平均满意度＜75分，得3分；65分≤平均满意度＜70分，得2分；60分≤平均满意度＜65分，得1分；平均满意度＜60分，得0分。

　　项目效益-职工满意度，本指标5分。平均满意度≥80分，得5分；75分≤平均满意度＜80分，得4分；70分≤平均满意度＜75分，得3分；65分≤平均满意度＜70分，得2分；60分≤平均满意度＜65分，得1分；平均满意度＜60分，得0分。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　（一）评价结论

　　经评价组审慎评价，2023年度“红河州病残吸毒人员救治救助中心”预算绩效，暂定为优秀。已顺利开展救治救助病人工作。2023年病残吸毒人员运转保障经费50万元，已经使用17.5983万元，32.4万元被财政收回。

　　（二）存在问题

　　救治救助中心基础设施建设还不完善，病人的公共活动区域缺失，有限的活动空间容易导致病人的烦躁和抵触情绪，降低配合度，增加医务人员救治服务的难度、执业的风险以及警务人员管理工作的难度。

　　（三）改进建议

　　加快推进病区隔热层改造，增加病人康复训练区域和公共活动区域，改善病人的就医环境

　　附件：红河州传染病医院2023年红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障项目支出绩效自评表

　　 红河州第四人民医院（红河州传染病医院）

　　      2024年3月12日