根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）文件要求，现将我院2023年项目绩效评价情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　按照省州《第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》《红河州扩大艾滋病检测工作方案》及国家、省、州《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》《第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案》等要求，大力开展防艾知识宣传教育、各类人群咨询检测、高危人群行为干预和传染源早发现、早管理、早治疗等综合防治工作，完成省州《第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》《第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作计划》既定的目标，有效遏制艾滋病疫情蔓延，实现全州艾滋病情总体下降。

　　根据红河州州级2023年财政预算安排意见，下达2023年防治艾滋病州级专项资金138万元，用于州级防艾行政部门、医疗卫生机构和防艾委成员单位开展艾滋病防治相关工作，其中，下达我院防治艾滋病州级专项资金2万元，根据年度总体目标开展艾滋病防治相关工作， 2023年度支出决算数2万元，支出执行率100%。

　　（二）项目绩效目标

　　为贯彻落实国家、省级防治艾滋病策略和措施，持续巩固提升防治艾滋病“三个90%”和“两个消除”成果，降低新发艾滋病病毒感染者和病人，有效遏制艾滋病疫情蔓延，实现全州艾滋病情总体下降。

　　（三）项目组织管理情况

　　医院高度重视艾滋病防治工作，将防治艾滋病纳入工作的重要日程，组织领导不断增强，院领导多次专题研究防艾工作相关事项，形成了院党委主抓、防艾办具体负责、各科室配合、全院职工参与的工作格局。防艾工作机制不断创新、责任持续压实，措施更加细化，防艾队伍能力素质稳步提升，确保了各项工作任务的完成。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　本次评价主要是对“防治艾滋病州级专项资金项目”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。绩效评价的对象为项目绩效目标，绩效评价的范围：从项目的提出，可行性研究一直到项目运行。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本次绩效评价遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据州财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“防治艾滋病州级专项资金项目”的绩效评价指标分一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标分四大部分：产出指标50分，包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标；效益指标30分，包括社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标；预算执行率10分，满意度指标10分，总分值为100分。具体的评价指标体系详见附件。

　　本项目主要采用定量分析、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据文件要求，评价工作分三阶段进行:一是前期准备。2023年初，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。二是组织实施。2023年下半年，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2023年“防治艾滋病州级专项资金项目”有否达到项目预期目标。三是分析评价。对收集的资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标作出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　根据开展绩效评价工作的有关要求，结合“防治艾滋病州级专项资金项目”的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从产出指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标四方面进行了评价，评价得分为：预算执行率实际得分（满分10分）10分；产出指标实际完成得分（满分50分）50分；，效益指标实际完成得分（满分30分）30分；满意度指标（满分10分）10分，综合评价得分为100分，绩效评价等次暂定为优秀。评价结论为：支出项目用途合理，运行规范，成效明显。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目产出指标完成情况分析

　　1.数量指标20分。负责管理国家级、省级社会组织项目30个，已达到任务数，本项实际得20分；

　　2.质量指标15分。感染者管理（艾滋病病毒感染者和病人随访检测CD4比例）年度指标值≧85%，实际已完成CD4检测率99.6%，本项实际得分15分；

　　3.时效指标15分。2023年度严格按照艾滋病防治工作的要求，进一步加强领导，落实责任，使防艾工作朝着层次化、制度化和体系化的方向发展，各项工作有了显著提升，取得了较好的成绩，工作已完成，本项实际得分15分。

　　（二）项目效益指标完成情况分析

　　1.社会效益指标20分，截至2023年12月31日，我院累计抗病毒治疗和管理艾滋病病毒感染者878例，其中由我院治疗管理但未从信息系统里转诊入我院的364例，由我院录入信息系统的514例，现在治185例，终止治疗74例（停药8例、失访13例、死亡53例），转出255例，新入组治疗38例。CD4检测率99.6%，病毒载量检测率98.9%，治疗有效率100%，治疗成功率99.3%。找回脱失患者4例再次入组治疗。2023年组织开展了2021年、2022年省级社会组织项目结题验收工作；配合州防艾局、与各县市防艾办对接，组织完成2023年省级社会组织项目招投标工作，于2023年12月28日开展项目启动会和相关培训。总体上看，感染者管理、社会组织均在巩固去年成绩的基础上有了提升，本项实际得分20分；

　　2.可持续影响指标10分，2023年为提升艾滋病防治能力，做好深化宣传教育，防艾宣传亮点纷呈，创新工作措施，主动开展便民服务。2023年3月，被云南省艾滋病关爱中心评为“云南省2022年度艾滋病抗病毒治疗质量优秀奖”；2023年4月，被云南省疾病预防控制中心评为“优秀项目管理机构”。本项实际得分10分。

　　（三）项目满意度指标情况分析

　　服务对象满意度指标10分。受益对象满意度完成值≧85%，本项实际得分10分。

　　（四）项目预算执行率情况分析

　　预算执行率10分。2023年项目资金年初预算数2万元，支出决算数2万元，支出执行率100%。本项实际得分10分。

　　五、主要经验及做法

　　（一）提高政治站位，在实践中践行党的二十大精神内涵

　　立足本职，奋进路上再启程，切实提高政治站位，将思想统一到省、州卫健部门的具体要求上来，在工作实践中践行党的二十大精神，不断扩展我为人民办实事的措施，履职尽责，高标准完成各项工作任务。

　　（二）加强沟通协调，继续抓实各项目标任务的完成

　　继续加强与有关部门的联动与协作，密切与各科室之间的工作衔接、提升工作效率；加强与各行业协会的沟通协调；加大对社会组织的督导力度，强化学习培训和工作督导，扎实推进各项任务目标的高质量完成。

　　（三）加强防治艾滋病政府购买社会组织服务项目的管理

　　协助省疾控完成红河州2023-2024年度国家级防治艾滋病政府购买服务项目的督导、验收，及时更进，督促按项目办要求录入项目管理信息系统，确保项目年度内顺利验收。

　　（四）强化宣传引导，营造良好防艾社会氛围

　　积极参与和加强多部门合作与联合行动，开展好集中宣传教育活动。总结提炼防艾宣传中好的做法和经验，努力探索和实践切合实际的防治艾滋病工作的有效途径，积极建设防艾知识宣传阵地，在“6.26国际禁毒日”、“12.1世界艾滋病日”等节点，有针对性地开展义诊宣传、加大艾滋病早期检测，增加对高危人群的检测力度，特别是流动人口等高危人群，持续加强组织、宣传动员，形成全民动员、全民参与的良好防治环境。

　　六、存在的问题及原因分析

　　今年的工作虽然取得了一定的成绩，但是我们的工作也还存在着很多不足。一是专业队伍数量有待增加、技术水平有待提高。目前我院配置专职防艾人员两人，除开展日常的防艾具体工作外，还要兼顾开展艾协等行业协会的事务性工作，随着工作难度和广度的不断提升，人员工作压力较大，除了专业队伍人员数量需求不断增大之外，现有人员个人自主学习时间长期不足，在提高自身专业能力素质、更新先进专业知识方面亟须加强，以便更好地完成工作任务。二是社会组织的指导督促力度需进一步加强。对社会组织项目督导检查的力度不够，工作基础还需要进一步夯实。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州传染病医院2023年度防治艾滋病州级专项资金项目支出绩效单位自评表

　　红河州第四人民医院（红河州传染病医院）

　　2024年3月11日