红河州卫生健康委员会：

　　为强化我院预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件精神，根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）有关要求，对2023年部门整体支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　根据《中共红河州委机构编制委员会关于组建红河州第四人民医院的批复》（红编〔2021〕60号）文件精神，2022年7月份我院正式更名为红河州第四人民医院，并加挂红河州传染病医院、红河州公共卫生诊疗中心、红河州艾滋病关爱中心、红河州病残吸毒人员救治中心牌子，属于政府举办的独立法人，独立核算的公益二类差额拨款事业单位，核定人员编制113人。2023年度内设科室55个，年末在职职工人数252人，退休职工人数46人。编制床位数300张，平均开放床位706张，年末实际开放床位706张。

　　（二）主要职能

　　红河州第四人民医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。集中收治红河州13个县市特困精神病人，集中供养、集中照料、集中服务治疗，有效解决特困人员供养中“平日无人照应、生病无人看护、病时无有效治疗”短板和问题，切实增强特困病人的获得感、幸福感和安全感。我院还承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。

　　（三）部门绩效目标的设定情况

　　1.年度主要工作任务

　　（1）2023年度我院年门诊就11499人次，入院2745人次，出院2580人次，累计收治精神障碍患者192人，其中特困精神病人86人。开展重症精神病患者医疗救治工作；承担红河州13县市特困精神病人收治、病人康复工作、在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的筛查、评估、鉴定和社区治疗康复及随访工作；

　　（2）完成州病残吸毒人员救治救助中心建设和投入使用，运行顺利，保障经费及时到位。红河州病残吸毒救治中心与各县市吸毒人员社区服务中心、监狱共同协作，利用我院优质的医疗资源和配置，满足各县市激增的治疗和康复需求。2023年共收治病残吸毒人员101人次。

　　（3）作为州级新冠肺炎定点隔离医院和医疗救治后备医院，做好突发传染病疫情防控得到及时疫情防控，承担其他传染病医疗救治工作，开展艾滋病抗病毒治疗工作及检测、数据汇总报送和管理工作, 2023年度累计抗病毒治疗和管理艾滋病病毒感染者878例；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　（4）省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目顺利建成投入使用，新建 300 张床位，建成红河州三级传染病医院。

　　2.年度绩效目标设定

　　（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”增进民生福祉，提高病人生活品质。始终“把江山就是人民，人民就是江山”，人民的利益高于一切做为自己工作目标。

　　（2）认真贯彻落实公立医院改革各项举措，坚持和加强党对医疗工作的全面领导，提升服务能力。

　　（3）坚持积极担当作为，开展新服务业务。

　　（4）完成州病残吸毒人员救治救助中心建设和投入使用，运行顺利，保障经费及时到位。维护社会稳定，促进社会长期良好治安。

　　（5）推进艾滋病防治项目，降低新发艾滋病病毒感染者和病人，有效遏制艾滋病疫情蔓延，实现全州艾滋病情总体下降。

　　（6）不断扩大对外精神病人救治合作交流，举办严重精神障碍患者管理经验交流会。

　　（7）完成省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目顺利建成投入使用。

　　（四）部门整体收支情况

　　1.部门预算批复情况。

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）、《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2023〕16号）、《红河州卫生健康委员会关于下达2023年委属单位基本支出、项目支出和自有资金支出预算的通知》（红卫便签〔2023〕-2-103号）精神，下达2023年度红河州传染病医院经费预算4,881.26万元，其中：基本支出预算1,201.90万元，项目支出预算601.96万元。2023年3月，红河州传染病医院2023年部门预算经红河州政府网进行公开。

　　2.年度收入情况

　　2023年度红河州传染病医院收入合计6,665.45万元，其中财政拨款收入2,319.52万元，事业收入3,760.47万元，其他收入580.93万元。

　　3.年度支出情况

　　（1）基本支出情况。2023年度红河州传染病医院财政基本拨款支出1,241.76万元，我院严格按规定使用财政拨付资金，主要用于人员工资福利支出和社保经费支出。基本支出坚持量财办事的原则，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力降低运行成本，大力压减“三公”经费支出。

　　（2）项目支出情况。

　　2023年度红河州传染病医院财政项目拨款支出1077.76万元，涵盖重大公共卫生服务专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、传染病医院专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，按照项目的实施计划、实施方案以及实施进度，及时拨付资金，加快支出进度，尽快形成支出，保证预算资金的时效性，提高资金使用效益和社会效益。为充分发挥项目资金的最大效益，根据中央、省、州对项目资金管理有关规定，严格加强专项资金项目专项资金管理工作。

　　①建立健全资金管理制度，加强项目资金的跟踪监督检查，切实做到专款专用，接受上级或同级财政、审计等部门的监督和审查，确保项目资金足额到位、安全运行，使其发挥最佳的投资效益。

　　②严格执行资金管理制度，实行专款专用，严禁挤占、挪用、滞留专项资金。健全票据审核和资金拨付管理制度，杜绝弄虚作假等各种违规违纪现象的发生。

　　③加强资金使用的监督检查，采取定期或不定期对项目资金落实和管理使用情况进行检查，积极配合财政和审计部门对资金管理和使用情况进行检查和审查，如在检查中发现违规违纪问题，责成有关部门进行立案查处，并按有关规定严肃处理。

　　（五）部门预算管理制度建设情况

　　红河州第四人民医院制定财务内控制度，建立健全会计岗位责任制，明确了每个岗位职责分工，强化医院财务管理制度，进一步建立健全医院预算管理制度。

　　二、绩效自评工作

　　（一）绩效自评的目的

　　对部门整体支出情况做好全过程的监督，提高对资金使用效益的认识和重视，促进医院经济管理的规范和提高；对专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

　　（二）自评组织过程

　　1.前期准备：成立预算绩效管理工作领导小组，组织实施制定和审定绩效考核指标。

　　2.组织实施：细化部门支出绩效评价指标，对设定的评价指标进行可行性论证，论证通过后，严格按照评价指标进行评价和绩效考核。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）绩效指标完成情况

　　医院整体绩效目标是争取政府、政策和经费支持，建设患者满意的医院。医院绩效的年度目标是厉行节约，加强预算管理，提升服务能力，实现收支平衡。从整体情况来看，2023年医院基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度，项目支出做到专款专用。

　　医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”。认真贯彻落实公立医院改革各项举措，坚持和加强党对医疗工作的全面领导，提升服务能力，积极收治重症精神病患者和传染病患者。不断扩大对外精神病人救治合作交流，举办严重精神障碍患者管理经验交流会。对乡镇卫生院工作人员进行技术指导与培训，对排查出来的严重精神障碍患者逐一进行精神卫生学诊断和危险性评估，提出并及时调整具体治疗、康复方案，指导乡镇卫生院工作人员逐一建立健康档案，开展定期随访复查。2023年累计培训辖区内各乡镇卫生院重精管理人员87人，发放并减免各类抗精神病药物费用6.71万元。对2362名严重精神疾病患者进行筛查和风险评估，建议住院治疗68人。对金平县、弥勒市、泸西县、个旧市等十县市开展分散特困供养精神病患者筛查及风险评估工作。2023年全州在册管理特困供养精神障碍患者1817人，累计入户排查595人。

　　完成州防艾局下达的艾滋病防治年度目标，推进艾滋病防治项目，截至2023年12月31日，我院累计抗病毒治疗和管理艾滋病病毒感染者878例，总体上看，CD4检测率、病毒载量检测率、治疗有效率均在巩固去年成绩的基础上有了提升，工作得到了云南省艾滋病关爱中心领导及相关科室的表扬和肯定。组织完成2023年省级社会组织项目招投标工作，于2023年12月28日开展项目启动会和相关培训。

　　已完成州病残吸毒人员救治救助中心建设和投入使用，运行顺利，保障经费及时到位。2023年共收治病残吸毒人员101人次，收治病人同比上年有所增加。

　　按照云南省“双提升工程”项目办公室要求，红河州提供项目建设用地及完成建设前期工作、配套市政基础设施建设，云投集团为建设主体，由云投集团下属云南省社会事业发展有限公司第四分公司承建，项目于2020年9月23日开工，2021年8月31日主体封顶断水，进行室内外装修，各项建设工作于2023年4月底完成（云投集团提供），5月完成验收和交付。2023年已完成省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目顺利建成投入使用。

　　（二）综合评价及结果

　　经过支出绩效考核评价指标体系设定的决策、过程、产出、效益四个方面的一一对照，我院项目立项依据充分且理想程序规范，绩效目标设定符合客观实际，且明确，资金投入预算编制科学，资金分配合理，在项目实施过程中，资金严格按照财务管理相关制度执行，对预算执行情况进行不定期通报，管理制度逐渐健全，制度执行有效性也在逐步提高，产出情况基本达标，项目实施效益还待进一步观察。

　　（三）存在的问题

　　1.保障重大传染病救治中心（省“双提升”工程州传染病医院项目）“平战结合”的运行机制不够完善。一是省“双提升”工程州传染病医院项目交付投入使用前的二次装修、开办设施设备配置、后续日常运转维护和更新等，需要更多保障资金和政策支持；二是由于医院地理位置偏僻，传染病专科医院公共卫生属性较为突出，主要开展公共卫生工作，医院几乎没有盈余来靠自身支撑更高质量的发展和保障重大公共卫生工作；三是目前州传染病医院为公益二类差额拨款事业单位，人员经费实际拨款比例为40%左右，“自身造血功能”不足，保障重大传染病救治的运行机制还需完善，随着深化改革实施，进一步加大对医院正常运转和法定支出等重点工作的刚性资金需求不断增加，收支矛盾日益凸显。

　　2.人才引进困难。由于传染科的专科属性，工作人员职业暴露的风险大，收入低，职业前景相对不良，医院地理位置偏僻，工作环境艰苦，引进人才和留住人才均十分困难。云南省“双提升”工程红河州传染病医院建成后，投入使用300张床位，按照1:0.88的人员配备标准，需配置264名专业技术人员，就目前医院实际情况看，引进传染病防治一线工作人员困难重重。

　　（四）下一步整改的方向及措施

　　针对上述困难，建议上级部门考虑我院实际情况，恳请加大对我院基础设施建设项目投资，以确保基础设施顺利推进，为我院改善发展环境打下基础。

　　（五）绩效自评结果应用

　　根据自评方案和项目支出绩效情况，我院对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，对于今后提高资金使用效益发挥积极作用。

　　（六）主要经验及做法

　　1.分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成，为项目建设提供强有力的组织保障。

　　2.科学规划，合理布局。按照统筹兼顾、合理布局、规模发展的原则，科学合理地编制和完善医院规划，全力抓好规划落实。

　　3.加大投入，保证实施。积极向上争取项目和资金支持，按照职责，分工协作，搞好服务，加大了项目资金的争取整合力度。充分发挥财政扶持资金的引导作用，创新扶持方式，充分调动群众的积极性。部门全院提高绩效考核意识对于提高医院管理及运行具有重要意义。

　　附件:

　　1.红河州传染病医院2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州传染病医院2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州第四人民医院（红河州传染病医院）

　　2024年3月12日