红河州财政局：

　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）等文件要求，我单位预算绩效管理工作领导小组对2023年度整体财政支出的管理、使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委和州委工作要求，研究拟定州级媒体融合发展规划，统筹协调推进州级媒体深度融合发展，按照州委的统一部署，协调省级媒体和县级融媒体中心之间的工作。

　　（2）把握正确政治方向和舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传工作。

　　（3）负责推进州级传统媒体和新媒体深度融合发展；负责中共红河州委机关报“红河日报”采编、出版、印刷、发行工作；组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快手等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。

　　（4）开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目：履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品。

　　（5）加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平，保障融媒体平台的安全运营。

　　（6）根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动。

　　（7）负责开展对外交流与合作；监督管理、审查报纸、网站、广播电视节目、网络视听节目及新媒体平台的内容和质量。

　　（8）加强队伍建设，有计划培养各类融媒体人才。

　　（9）引导社会热点，加强和改进舆论监督。

　　（10）根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值。

　　（11）承担州委、州政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州融媒体中心，中共红河州委直属全额拨款公益二类事业单位，正处级。内设：办公室、党群工作部（工会）、总编室（编辑委员会办公室）、人力资源部、计划财务部、重点报道部、全媒采访部、报纸编辑部、广电新闻编辑部、广电节目部、民族语言节目部、网站编辑部、数字媒体编辑部、创意设计部、媒资管理部、内参智库部、数据管理部、技术研发部、理论评论部、通讯员联络部、广告部、政务服务部、产业开发部、安全播出部、节目审查部、精品创作部、电子商务部、新媒体推广部、对外宣传联络部、发行部30个正科级内设机构。

　　红河州融媒体中心事业编制240名，2023年12月末在职310人，其中事业人员223人，其他人员（长期聘用人员）87人；离退休人员98人，其中离休2人，退休96人；享受遗属生活补贴人数1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）夯实基础，全力推动媒体融合发展提质增效

　　一是建立完善体制机制。成立议事决策机构中心委员会，制定议事规则和“三重一大”事项集体决策制度；成立中心编辑委员会、业务指导委员会，建立“月策划、周部署、日落实”的工作机制，推动形成统一策划指挥调度宣传工作格局；成立中心经营创收工作领导小组和重点合作单位服务专班、视频摄制专班，完善经营创收工作制度；中心系列工作方案和内控制度逐项印发，融合改革运转机制不断完善。二是全力打造媒体矩阵。“云南红河发布”微信公众号（视频号）粉丝共计80.6万，较年初增长58%；“云南红河发布”APP粉丝共计55.4万，较年初增长34%；“云南红河发布”抖音号粉丝共计37.6万；“云南红河发布”快手号粉丝共计65.5万；“云南红河发布”今日头条号粉丝共计2.1万；“云南红河发布”微博粉丝共计21.6万；州融媒体中心州内重大事件首报率达92%，各类传播平台覆盖人数占常住人口比例50%、开展各类服务活动覆盖人数占常住人口比例30%，均已达到州（市）级融媒体中心建设标准。三是加快推进平台建设。争取中央补助资金1,100万元、省级财政专项资金770万元，实施融媒生产平台建设项目，全力破除现有媒介资源共享、生产要素融合的堵点、难点。目前，项目一标段（系统平台建设，投资1,720万元）、二标段建设（局域光网改造，投资150万元）均已完工并通过验收，投入试运行。通过项目的实施，基本完成了州融媒体中心采编硬件设备、数据信息系统的迭代升级，建成了融合采编业务、媒体资源统一生产管理平台，实现了全媒体生产业务策划、调度、采集、生产、发布、反馈整体流程的有机整合，达到了国家关于州市级融媒体中心建设的有关要求。

　　（2）同频共振，全面提升新闻舆论“四力”

　　一是加强选题策划，做实做优宣传报道工作。策划开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“强质量 红河拼经济出真招见实效快行动”“推进作风革命 加强效能建设”“践行‘十种鲜明导向’ 红河见行动出实效走在前”等专题专栏138个，报纸、广播电视、网站和新媒体共计刊播新闻各类新闻163,833篇（条/次），播出公益广告109,466条次，刊发社论、评论员文章、评论等200余篇，制作播出《民族语言传党声 边疆儿女“话感恩” —哈尼语解读党的二十大精神》《民族家园》等10余部少数民族专题节目，“学习强国”红河州学习平台总供稿5,139条，签发通过5,118条，总平台采用270条，省平台采用1,702条；“云南红河发布”强国号共发布稿件1,825条；认真做好向上级媒体供稿工作，86条稿件被央媒各栏目采用，1,799条稿件被省媒各栏目采用，广播外宣在全省州市排名第一。二是争先创优，着力打造融媒精品爆款。坚持移动优先，不断增强“云南红河发布”系列平台的聚合效应。开展各类新媒体直播44场次，阅读量超1,000万人次；“云南红河发布”微信公众号刊发稿件5,526条，阅读量660余万；微博共发布相关稿件7,550余条次，阅读量79.5万；客户端发布稿件1.2万余条，阅读量261.1万；今日头条发布稿件5,300余条次，阅读量90.6万；视频号、抖音、快手播放量达50万以上的作品14条，100万以上的作品7条，500万以上的作品4条，1,000万以上1条；中心报送300件文、图、视频作品，参与云南新闻奖、中国少数民族报业新闻奖等省级以上评奖，93件作品获奖，其中，一等奖12件、二等奖21件、三等奖33件；中心制作的广播节目《媒体问政 助力乡村振兴》、纪录片《速度与激情》、广播类公益广告《不是所有的陪伴都来日方长》《消防事关你我他》、媒体融合发展典型案例“新时代州市级媒体国际传播的红河实践”5件作品入选2023年度全省广播电视和网络视听节目创新创优扶持名单，红河州融媒体中心入选优秀组织机构，共获扶持奖励资金14万元。三是彰显优势，持续强化国际传播效能。持续加强国际传播效能建设，积极探索边疆民族、沿边地区国际传播工作的新路径新方法，在国际社交圈讲好中国故事的红河篇章。全年发布中英、中越双语推文3,560条，阅读量106.2万次，联办“中越跨国春晚暨边民大联欢”“国际网红大V红河行”“中越媒体联合采访”“中国寻根之旅”夏令营等活动，增强多元传播效应；“新时代州市级媒体国际传播的红河实践”先后入选2023年全国广播电视媒体融合成长项目、全省广播电视和网络视听节目创新创优作品扶持项目，并获嘉奖。四是关注民生，积极开展“媒体问政”工作。成立中心媒体问政工作领导小组，统筹推进媒体问政工作。通过“媒体问政”专区、红河热线节目、新闻热线电话等渠道收集线索1,113条，转办群众合理诉求430个，回复办结370个，发布“红河排行榜”16期152次，编发内参10期。

　　（3）强化“造血”，不断增强融合发展后劲

　　一是增强“新闻+政务商务服务”能力建设。充分释放《红河州加快推进媒体深度融合发展实施方案》“五个优先”政策红利，积极与各部门对接，在新媒体平台业务托管、宣传片摄制、文化产品开发与制作等合作事项上同多家单位达成合作意向，全年签约单位224家。二是拓展经营创收渠道，丰富经营模式。策划开设《幸福红河话健康》等电视栏目，让电视“老树发新芽”，重新焕发生机活力，实现了经济效益和社会效益双赢；积极探索尝试打造直播带货平台，搭建线上商城，初步形成“线上+线下”销售模式；积极承接“红河州城市足球超级联赛”“少儿春晚”等各类活动、论坛、比赛30余场次。2023年，州融媒体中心实现营收1,217余万元，较上年度增长1.5%，红河红融传媒有限公司实现营收689万元，较上年度增长49.13％。

　　（4）激发活力，着力抓实干部队伍建设

　　一是树立鲜明用人导向，坚持好干部标准，启动中心内设机构正科级选拔任用工作，选拔任用28名正科级干部，其中，提拔任用7人，推荐1名干部为红河州青年党政干部储备人才，推荐1名干部参加州内互派挂职锻炼。二是依托智慧广电平台、“中央厨房”媒体学院、“记者之家”大学堂等平台，先后开展广播电视编辑记者播音主持业务能力提升培训、融媒体精品创作专题培训等10余场次1,000余人次。三是由中心领导班子带队，组成学习考察组，先后前往怒江、文山、普洱、曲靖等州市进行培训考察，学习借鉴融媒改革经验做法。四是采取“请进来”“送出去”的方式，邀请了省国际传播中心记者、红河学院新闻学院的教授、州委党校讲师等进行授课培训，派出年轻干部、业务骨干到中央级、省级媒体和重点高校等跟班学习和培训锻炼，提升干部职工业务水平。五是通过公开招聘事业单位工作人员、急需紧缺人才招录、考试调动等途径，新招录、调动专业人才16名，及时补充中心专业技术人才力量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，州融媒体中心深入学习贯彻党的二十大精神、习近平文化思想和中央、省委、州委加快推进媒体深度融合发展的部署要求，持续深化改革，全力推动媒体融合发展提质增效。中心各媒体平台深入宣传党的二十大精神，围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；做好《红河日报》采编、出版、印刷、发行工作；做好电视、广播的采编、刊播工作；做好网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快手等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品，向中央、省级媒体推送新闻报道作品，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品等；全年完成1,206.21万非税收入。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在设置2023年部门整体支出绩效目标时，根据2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署任务等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定26条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标4条、时效指标4条、经济效益指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2023年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）和《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2023〕16号）文件，2023年红河州融媒体中心部门预算总收入6,009.95万元，其中：基本支出预算4,627.77万元，项目支出预算1,382.18万元。具体情况如下表：

　　一般公共预算财政拨款收入基本支出安排预算3,751.77万元，其中：人员经费3,505.54万元，公用经费246.23万元；项目支出安排预算为811.28万元，其中：《中国红河网》租用和维护费补助资金项目32万元，原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费529.28万元，国家文化记忆和传承——中国的世界遗产记录传播项目经费250万元。

　　事业收入基本支出安排预算865.10万元，项目支出《红河日报》印刷费和投递费570.90万元。

　　其他收入基本支出安排预算10.90万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2023年收入合计7,293.38万元，其中：上年结转和结余资金61.44万元，本年财政拨款预算收入5,820.64万元，事业收入1,346.17万元，其他收入65.13万元。2023年支出合计7,239.77万元，其中：基本支出5,821.96万元、项目支出1,417.81万元。

　　（1）基本支出

　　我单位2023年全年基本支出5,821.96万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出5,045.98万元，占基本支出的86.68%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、培训费、办公设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出730.90万元，占基本支出的12.55%；对个人和家庭的补助35.18万元，占基本支出的0.60%；购置办公设备、专用设备9.90万元，占基本支出的0.17%。

　　（2）项目支出

　　我单位2023年全年项目支出1,417.81万元，其中：财政拨款1,412.81万元，政府性基金5万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2023年预算执行率99.26%，其中基本支出预算执行率99.09%，项目支出预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据年设定的部门整体支出绩效目标，分解为26条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标4条、时效指标4条、经济效益指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。截至2023年12月31日，2023年整体绩效目标基本得到实现，其中25条绩效指标全部完成，1条绩效指标部分完成。具体完成情况详见附件2.红河州融媒体中心2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　经济效益指标实现非税收入大于等于1,380万元未完成，实际完成1,206.21万元，完成率87.41%。未完成原因：1.广告创收持续下滑；2.与国家机关、企事业单位的宣传合作呈现出稳中有降的态势。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96.50分，评价等级为“优”。2023年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况分析

　　根据州财政局统一布置，红河州融媒体中心在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

　　年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。

　　2.预算配置情况分析

　　红河州融媒体中心编制2023年度预算时根据州财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻合。

　　基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，存在缺口；存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析

　　截至2023年9月30日，部门整体实际支出5,879.84万元，预算执行率为80.62%。11月30日，部门整体实际支出6,979.97万元，预算执行率为95.70%。2022年年末结转结余资金61.44万元，2023年年末结转结余资金53.54万元，结转结余变动率-12.86%。

　　2023年度“三公经费”预算安排96.90万元，实际支出数27.40万元，“三公经费”变动率-22.40%，“三公经费”控制率28.28%。

　　2023年政府采购预算208.19万元，实际政府采购206.75万元，政府采购执行率99.31%，所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

　　我单位收入包括财政拨款收入、事业收入和其他收入，收入来源合规。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理情况分析

　　管理制度建立健全：除遵守国家法律法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理等暂行办法，建立并不断修订完善单位财务管理办法、会议费、培训费、差旅费等内部管理和办法，成立了预算绩效管理工作领导小组，并制定《红河州融媒体中心预算绩效管理工作领导小组工作制度》《红河州融媒体中心预算绩效目标管理办法》，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

　　绩效主体责任得到有效落实，2023年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作成果提交上报绩效主管部门。

　　3.资产管理情况分析

　　红河州融媒体中心严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2023年未发生资产处置。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%。具体为召开党组会议次数28次，组织理论学习中心组学习10次，《红河日报》340期，电视新闻1,929期，交通广播整点资讯3,285期，广播栏目3,276期，红河热线90期，红河网刊发新闻23,800条，新媒体平台刊发新闻30,574条，外宣稿件2,068条。

　　（四）效果情况分析

　　单位积极推动媒体融合工作。全年实现非税收入1,206.21万元，媒体融合服务民生效果显著，有效满足群众文化生活需要，有效强化新媒体平台舆论引导，红河州融媒体中心传播力、引导力、影响力、公信力不断增强和提升，党委、政府及社会公众满意度≥90%，单位内部工作人员满意度≥90%。

　　稳步抓好经营创收工作。一是积极主动开展拉网式行业营销服务，为客户量身定制更多的全媒体宣传方案，广开客源，增加创收；二是加强策划，通过开展活动扩展创收渠道，经营创收实现止跌回升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强，绩效考核方法掌握不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作中，我中心将严格按照《2023年度红河州预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　（一）逐步扩大绩效管理范围。中心所有项目均纳入绩效管理，并加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。

　　（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理行业先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

　　（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，提升绩效管理人员专业素质。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州融媒体中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州融媒体中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州融媒体中心

　　2024年3月8日