一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　红河州中心血站为红河州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，负责全州十三市（县）医疗机构的血液采集及临床用血供应，负责指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州中心血站在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。年末在职实有人数45人，聘用工人数51人。

　　设有：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息科。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　按质按量完成了云南省“十四五”血站血液安全检测和风险预警工作方案的要求，人类嗜T淋巴细胞病毒（5,000人份），完成5,620人份。新发再发经血传播病原体监测（登革病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫8,000人份），其中：登革病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒8,153人份，疟原虫8,034人份，圆满完成了血液检测工作任务，未发生任何输血质量事故，确保血液安全。

　　通过在红河日报、红河电视台、红河人民广播电台以及《掌上红河》《无限红河》等地方主流媒体多方位宣传普及无偿献血知识、发布全州采供血以及献血相关信息等新闻简讯。加大外采工作力度，鼓励职工敬业奉献，保证5辆献血车和5个献血屋全年运转，持续开展宣传招募。通过以上措施，充分保障了红河州临床急救用血的供应。

　　2023年，我州共50115人参与无偿献血，累计捐献血液16.01吨，同比增加14.83%和8.15%，其中，捐献全血47331人，15.06吨，同比增加15.22%和7.98%，捐献血小板2784人，4732.5治疗量，同比增加8.66%和10.89%。全年向我州60余所医疗机构供血154537.5单位，同比增加2.1%。全年急救送血9789趟，同比增加8.17%。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.当年部门履职总体目标

　　坚持以人才队伍建设为关键，以科技进步与创新为支撑、以坚持以人为本为立足点、以深化改革为动力、以强化科学管理为保障，率先建成全省现代化血站，有效保证全州460万人口临床急救用血供应和输血安全，2023年工作总目标是在保证采供血质量的前提下，着重加强街头自愿无偿献血的宣传、动员工作，提高街头自愿无偿献血比例，无偿献血由城市街头采血向乡镇、农村延伸。为保障全州各族人民身体健康提供安全有效的血液。

　　2.当年部门履职工作任务

　　采血量16.01吨;持续推进血液质量安全体系建设，保障血液安全供应，全年无输血事故发生;加强对现有专业技术人员岗位培训，提升服务能力和水平，培训合格率100%;拓展宣传渠道，转变宣传方式，推动全社会参与，着力加大无偿献血宣传招募力度，着力缓解血液供应紧张局面。巩固和完善应急献血保障体系建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　持续推进血液质量安全体系建设，保障血液安全供应，全年无输血事故发生。加强对现有专业技术人员岗位培训，提升服务能力和水平，培训合格率100%。拓展宣传渠道，转变宣传方式，推动全社会参与，着力加大无偿献血宣传招募力度，着力缓解血液供应紧张局面。巩固和完善应急献血保障体系建设。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.绩效自评目的、对象和范围

　　（1）绩效自评的目的

　　通过绩效评价，完善制度、加强管理，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为后续预算编制和单位财政资金使用过程提供决策依据。

　　（2）绩效自评对象

　　红河州中心血站站内绩效评价领导小组、检验科、财务科、总务科、供血科、成分科。

　　2.绩效自评原则、指标体系

　　（1）评价原则

　　单位组成评价小组，评价小组采取单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。作为资金的过程控制，本次评价的主要依据是以州财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

　　（2）评价指标体系

　　指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，再按州财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

　　3.绩效自评工作过程

　　（1）前期准备

　　根据下发的有关文件要求，财务科向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了由站长任组长，副站长任副组长，各相关科室负责人共同参与的绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

　　（2）组织实施

　　①核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　②查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。

　　③实地查看。现场查看实物资产等。

　　④归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

　　⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论，形成绩效评价报告。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　（1）预算总收入

　　红河州中心血站2023年年初预算总收入52,188,700.00元，比2022年预算数9,573,200元，增加42,615,500.00元，增长445.15%。

　　（2）预算总支出

　　2023年年初预算总支出52,188,700.00元，比2022年预算数9,573,200.00元，增加42,615,500.00元，增长445.15%。其中：社会保障和就业支出2023年预算数1,025,700.00元，比2022年预算数1,041,700.00元，减少16,000.00元，下降1.54%；卫生健康支出2023年预算数50,335,300.00元，比2022年预算数7,745,900.00元，增加42,589,400.00元，增长549.83%；住房保障支出2023年预算数827,700.00元，比2022年预算数785,600.00元，增加42,100.00元，增长5.36%。

　　2.整体收支情况

　　红河州中心血站2023年度决算总收入43,137,079.12元。（财政补助收入6,882,844.32元，占总收入的15.96%;事业收入36,150,808元，占总收入的83.8%；其他收入103,426.8元，占总收入的0.24%）。

　　红河州中心血站2023年决算总支出34,698,818.84元。（财政补助支出6,882,844.32元，占总支出的19.84%；非财政专项资金支出22,872,922.91元，占总支出的65.92%；其他资金支出14.24%）。其中：基本支出10,406,242.56元，占总支出的29.99%；项目支出24,292,576.28元，占总支出的70.01%。

　　3.预算执行情况

　　红河州中心血站2023年部门预算总收入52,188,700.00元，调整预算总收入-9,051,620.88元，总收入43,137,079.12元。总支出34,698,818.84元。预算执行率80.44%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年度单位绩效目标整体完成情况良好，各项目标均达到相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年度未完成预算资金为单位事业收入资金，为次年年初无法收回医院血款收入时保障单位正常运转时使用，资金结余较大；在无偿献血宣传的同时忽略社会组织凝聚力的提高；提高单位艾滋病防治和关怀服务质量与上年相同，未进行完善。

　　三、绩效自评结论

　　红河州中心血站2023年度部门整体支出绩效单位自评得分94分，自评等级“优”。

　　评价工作完成后及时整理、归纳、分析绩效评价结果。根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　指标分值15分，自评分15分。

　　（二）过程情况分析

　　指标分值20分，自评分16分。

　　1.政府采购执行率0.5分。

　　原因：政府采购执行率58.09%

　　2.预算执行率0分

　　原因：9月30日前支付进度40.49%未达80%及以上；11月30日前支付进度77.97%未达95%及以上。

　　3.结转结余变动率0分。

　　原因：2023年结转结余变动率为52%%，大于0%。

　　4.资产管理安全性1.5分。

　　原因：2023年资产处置收入未上缴国库。

　　（三）产出情况分析

　　指标分值35分，自评分35分。

　　（四）效果情况分析

　　指标分值30分，自评分28分。

　　1.社会效益3分。

　　原因：社会效益指标中未逐年提高单位艾滋病防治和关怀服务质量；人民群众防艾知识知晓率未达80%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖；建立长效机制，把绩效评价作为本单位的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

　　六、主要经验及做法

　　建立部门预算应用绩效评价机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在单位预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与单位预算的有机结合，促进各资金的合理分配与有效使用。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：红河州中心血站2023年度绩效自评表

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站

　　2024年3月6日