一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，聚焦艾滋病性传播，树立每个人是自己健康第一责任人的理念，突出重点地区、重点人群和重点环节，注重疾病防控、社会治理双策并举，创新防治策略，精准实施防控工程，遏制艾滋病流行，保护人民群众身体健康。

　　资金投入和使用情况：2023年度，共计下达“性病防治”项目资金228.84万元，其中根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（红财社发〔2023〕96号）下达37.6万元；《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控结算经费的通知》（红财社发〔2023〕102号）下达7.23万元；根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2023年防治艾滋病州级专项资金的通知》（红财社发〔2023〕155号）下达州级资金3万元；根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控结算经费的通知》（红财社发〔2023〕170号）下达上级资金181.01万元。资金已使用182.71万元，预算执行率80%，主要用于开展性病试剂采购、性病业务培训、诊疗、疫情漏报调查、疫情报告准确性核查和督导及质控、“全国性病防治管理系统”和“中国传染病报告系统”等系统开展质量动态控制、疫情上报管理，查看全州性病上报情况等内容。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　落实国家防治艾滋病的策略和措施，贯彻落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》，实现《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》既定目标，推动全州艾滋病防治工作深入开展。

　　年度目标为完成国家下达的2023年艾滋病防治工作任务：开展性病防治工作；2批次梅毒试剂采购；性病防治工作督导、指导。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　红河州皮肤病防治所属红河州卫生健康委下设公共卫生机构，负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病知道工作；承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾控控制、对口支援工作。

　　皮防科为本项目的牵头实施科室，主要负责本项目业务内容及指标的实施。

　　办公室及财务科为项目提供后勤保障服务。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的：严格落实《中华人民共和国预算法》及上级部门绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益。

　　2.绩效评价对象：纳入预算管理的项目资金。

　　3.绩效评价范围：州本级安排的预算项目资金。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.评价指标体系：详见附件《红河州皮防所项目支出绩效评价指标体系框架》。

　　3.评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

　　4.评价标准：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

　　总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据绩效评价工作要求，我单位于2019年8月成立了红河州皮肤病防治所绩效评价工作领导小组。

　　年底，对照红河州财政局关于印发《全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（红财发〔2020〕27号），进行认真研究和布署，单位各科室全程参与，按照自评的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据绩效评价工作要求，单位绩效评价工作领导小组，对照《2022年度预算绩效管理考核自评表(州皮防所)》、《2020年中央艾滋病防治专项资金项目管理方案》，进行认真研究和布署，单位各科室全程参与，按照自评的要求，在考评会议上，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。结合考核评分表及单位实际情况，本项目业务指标基本完成，但业务培训受到新冠肺炎疫情的影响，经请示上级部门，建议延后举办业务培训班，故培训班推后举办，经评价培训班受客观因素影响，酌情扣减分数，本项目支出绩效评价自评分“96分”，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　完成每年1次的性病防治工作督导、指导。开展性病诊疗、防治管理培训班1次。采购梅毒检测试剂2批次，完成采购量100万份。业务指标完成情况及各业务指标①性病疫情网络报告率：97%②梅毒报告病例现场核查准确率：95%③梅毒患者规范治疗率：90%④疑似梅毒患者咨询告知率：95%⑤非梅毒治疗定点医疗机构梅毒患者成功转介率：90%⑥性病门诊为就诊者提供HIV、梅毒检测率：95%⑦重卡删除率：95%；⑧淋病报告准确率：95%⑨生殖道沙眼衣原体感染报告准确率：95%⑩全年梅毒筛查人数占当地人口的比例：38%⑪全面推广使用“携手医访”平台覆盖率：100%⑫性病就诊者电子干预服务包发放率：90%；⑬完成梅毒检测试剂采购。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目贯彻落实国家防治艾滋病的策略和措施，贯彻落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》，实现《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》既定目标，推动全州性防治工作深入开展。

　　（二）项目过程情况分析。

　　开展性病防治工作，下乡到红河州各个县市，开展病例数据准确性核查、性病漏报调查、性病规范治疗率核查、性病防治准确性核查等业务指导、督导工作；开展业务培训；同时管理着“全国性病防治管理系统”和“中国传染病报告系统”等系统开展质量动态控制、疫情上报管理，查看全州性病上报情况等。

　　（三）项目产出情况分析。

　　2023年通过“中国疾病预防控制信息系统”中按报告的统计性传播疾病共5334例，较去年同期增加745例，增长16.23%。性病疫情网络报告率：100%；梅毒报告病例现场核查准确率：100%；梅毒患者规范治疗率：95.9%；疑似梅毒患者咨询告知率：100%；非梅毒治疗定点医疗机构梅毒患者成功转介率：96.5%；性病门诊为就诊者提供HIV、梅毒检测率：99%；重卡删除率：96.4%；淋病报告准确率：100%；生殖道沙眼衣原体感染报告准确率：100%；全年梅毒筛查人数占当地人口的比例：38%；全面推广使用“携手医访”平台覆盖率：100%；性病就诊者电子干预服务包发放率：100%；完成梅毒检测试剂采购，采购量为162.3万份。

　　（四）项目效益情况分析。

　　完成了每年2次的性病防治工作督导、指导及性病诊疗、防治管理培训班1次。业务各项指标均已完成。

　　五、主要经验及做法

　　1.加强财务管理，严格财务审核。

　　2.严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.内控制度执行有待进一步加强，重要业务的财务管理还有待进一步加强，固定资产管理规范性有待提高。

　　2.资金到位晚。

　　七、有关建议

　　1.明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行。

　　2.建议加快资金尽快拨付，以好安排防治性病工作的有序开展。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州皮肤病防治所2023年度项目支出绩效单位自评

　　单位名称：红河州皮肤病防治所

　　2024年3月5日