一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　红河州是全省麻风疫情较重地区。红河州皮防所龙潭田疗养院是红河州规模最大，收治病人最早，历史最悠久的麻风病康复者疗养院，地处偏僻山谷之中，距石屏县城30余公里、一个半小时车程。长期以来，由于对麻风病病理知识普及不够和观念落后，外界对麻风病患者甚至是麻风病康复者容忍度较低，常常“谈麻色变”。目前还收留、救治着来自红河州13县市近60名麻风康复者，他们平均年龄在65岁，其中：80%的康复者为畸残人员，手、足、眼部有可见畸形或残疾，15%的康复人员无直系亲属，半数以上人员生活不能自理，97%的康复者接受社会低保生活。因丧失劳动力、无亲友帮助，麻风病康复者疗养院疗养人员是社会遗弃的贫困、老年、无保障人员。由于外界对麻风病患者甚至是麻风病康复者容忍度较低，他们受到歧视，社会压力大，不仅患有麻风后遗症，日常生活也常伴有小痛小病，是实现全民小康极易被遗忘且最需要救助人群。

　　实施本方案，为其提供生活服务（病人残疾）、免费服药、治疗救助及康复治疗，建立生活信心，减少麻风病人负担，稳定病情，不让一个人掉队，全面建成小康社会,促进社会和谐稳定。

　　资金投入和使用情况：2023年度，年初预算安排“麻风病人专项医疗救助经费”项目30万元，为保“三保”支出，经调整后实际安排项目资金20.15万元，资金已使用20.15万元，主要用于保障龙潭田疗养院（麻风村）麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医。为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　贯彻落实好《红河州消除麻风病危害规划（2011-2020年）》及《健康红河行动计划（2015—2020年）》，为疗养院麻风康复人员提供生活服务（病人残疾）、免费服药、治疗救助及康复治疗，建立生活信心，减少麻风病人负担，稳定病情，不让一个人掉队，全面建成小康社会，促进社会和谐稳定。

　　保障龙潭田疗养院（麻风村）麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医。更好地建设麻风村，改善其日常生活和居住条件，最大程度保障麻风畸残病人生活，完善现有医疗条件，提供免费服药和治疗救助，减少麻风病人负担，帮助他们康复治疗，建立生活信心，稳定病情，维护麻风村持续有效发展。对麻风病人实行集中统一管理、统一治疗、保障并提高其生活质量。（详细绩效目标见《麻风病人专项医疗救助经费项目绩效目标表》）

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　红河州皮肤病防治所属红河州卫生健康委下设公共卫生机构，负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病知道工作；承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾控控制、对口支援工作。单位在距石屏县城30余公里设有龙潭田疗养院，主要承担麻风病人专项医疗救助的实施。

　　下设疗养院负责通过驻村人员、修女、医护人员三方协调合作的机制，对麻风村进一步加强管理，具体负责项目的具体实施。

　　财务科负责逐步完善财务制度和内控制度，及时拨款、审核，确保专款专用，合理支出，厉行节约。

　　皮防科及门诊负责麻风院新入康复人员的转归、康复、宣传。

　　办公室及药品采购人负责药品采购及改善麻风病人生活居住和治疗环境及其他相关协调工作。

　　完善和加强项目的内控制度管理，在原有内控制度的基础上，制定《红河州皮肤病防治所麻风病人专项医疗救助经费项目管理使用办法（试行）》及其配套项目管理办法，确保资金安规使用。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1. 绩效评价目的：严格落实《中华人民共和国预算法》及上级部门绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益。

　　2. 绩效评价对象：纳入预算管理的项目资金。

　　3. 绩效评价范围：州本级安排的预算项目资金。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1. 绩效评价原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.评价指标体系：详见附件《红河州皮防所项目支出绩效评价指标体系框架》。

　　3.评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

　　4.评价标准：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

　　总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据绩效评价工作要求，红河州皮肤病防治所绩效评价工作领导小组，对照《红河州财政局关于进一步完善州本级预算单位财政预算绩效目标及指标体系的通知》（红财预发〔2019〕21号），进行认真研究和布署，单位各科室全程参与，按照自评的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据绩效评价工作要求，单位绩效评价工作领导小组，对照《红河州财政局关于进一步完善州本级预算单位财政预算绩效目标及指标体系的通知》（红财预发〔2019〕21号）、《2022年度预算绩效管理考核自评表(州皮防所)》、《红河州皮肤病防治所麻风病人专项医疗救助经费实施方案》，进行认真研究和布署，单位各科室全程参与，按照自评的要求，在考评会议上，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。综合考核评分表及单位实际情况，2023年度单位项目支出绩效评价自评，自评分为“99分”评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　本年度开展麻风病人慰问活动2次，结合麻风村实际，围绕“初心引航·情系麻防”党建品牌，着力打造集党建管理、学习、宣传、活动和教育于一体的阵地平台，开展“讲党课共叙麻风话感恩·谋发展支部联动话团结·学雷锋彰显青春话心愿”主题党日活动，积极组织疗养人员畅谈小愿望，畅想民族复兴大愿景，认真仔细收集休养人员心愿128条，共归类出共性心愿五大类和个性心愿若干条。同时，精心设计并贴满了“心愿”墙。活动当天，志愿服务活动的人员逐一走到心愿墙积极认领心愿任务，并分成了宣讲组、卫生组、帮厨组、喂养组、浇水组，在工作人员的带领下，各自走向麻风村各角落，开展志愿服务——美化环境、清洁家园、食堂帮厨解隔阂、喂一次鸡食、浇一次水、开展一次爱国主义宣讲、护理一次溃疡......一个个小小的心愿被认领实现后，无不温暖麻风病患的心窝；同时，公益项目为爱加“餐”，浓浓关怀传递温暖。为更好解决生活在麻风村休养人员饮食

　　营养问题，红河州皮肤病防治所党支部积极争取中国残疾人福利基金会“集善扶困（贫）健康行”麻风救助（6元营养餐），让麻风康复者的饮食条件从吃得饱逐步转变为吃得好、吃得健康。呼吁社会共同关注麻风病患者及畸残者这一特殊群体。以“初心引航·情系麻防”为引领，为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。协调相关部门整治龙潭田疗养院道路、用电、用水等各类隐患问题，切实改善院区休养人员的生活环境和生活质量。值班医护人员认真履职，做好治疗医护和药品及时发放。为因麻风病后遗症导致残疾不能生活自理的病人提供的护理服务、生活救助（包括疗养院区清洁、用具修理、提供伙食等服务），不断改善麻风病人生活居住和治疗环境。该项目运转良好，麻风村正常运行，麻风病人居住生态环境得到改善，病患治疗康复覆盖率100%，稳定病情和谐发展，受益对象满意度指标达90%以上。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　该项目是为疗养院麻风康复人员提供生活服务（病人残疾）、免费服药、治疗救助及康复治疗，建立生活信心，减少麻风病人负担，稳定病情，不让一个人掉队，全面建成小康社会，促进社会和谐稳定。项目预算根据麻风村病人所需医药耗材及为因麻风病后遗症导致残疾不能生活自理的病人提供的护理等服务测算。

　　（二）项目过程情况分析。

　　该项目按照《红河州皮肤病防治所麻风病人专项医疗救助经费实施方案》运行，由红河州皮防所主要承担麻风病人专项医疗救助的实施，下设疗养院负责通过驻村人员、修女、医护人员三方协调合作的机制，对麻风村进一步加强管理，具体负责项目的具体实施。

　　（三）项目产出情况分析。

　　该项目为开展麻风病人康复、宣传教育活动。定期或者不定期开展各类有助于麻风病人康复治疗的活动，可结合世界防治麻风病日等活动进行开展，因地制宜地开展健康教育促进行动和麻风病科普知识宣传；为因麻风病后遗症导致残疾不能生活自理的病人提供的护理服务。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目的有效实施，可以使在龙潭田疗养院接受管理和治疗的麻风病人有药有医，改善其生活环境，更好地建设麻风村，完善现有医疗条件，最大程度保障麻风畸残病人生活。帮助他们康复治疗，建立生活信心，改善其日常生活和居住条件，减少麻风病人负担，稳定病情，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。

　　五、主要经验及做法

　　1. 加强财务管理，严格财务审核。

　　2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　3. 建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2. 内控制度执行有待进一步加强，重要业务的财务管理还有待进一步加强，固定资产管理规范性有待提高。

　　七、有关建议

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3. 抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4. 对相关人员加强培训，规范单位预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州皮肤病防治所2023年度项目支出绩效单位自评

　　单位名称：红河州皮肤病防治所

　　2024年3月5日