一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

　　三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　六是参加国际人道主义救援工作；

　　七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

　　九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　十二是指导全州各县市红十字会工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况

　　红河州红十字会于1989年9月成立，2005年独立建制：系参公管理的群团组织，机构格局为正县级。2019年机构改革和2023年调整编制后，内设办公室、组织宣传部、赈济救护部3个内设机构和备灾救灾中心（加挂应急救护培训中心）1个正科级事业单位。

　　（2）人员情况

　　根据中共红河州委办公室《关于印发红河哈尼族彝族自治州红十字会机关机构改革实施方案的通知》（红室字〔2019〕63号）和中共红河州委机构编制委员会办公室《关于印发红河州红十字会所属事业单位机构编制方案的通知》（红编办﹝2019﹞59号）等，核定编制20人(含1名工勤人员)，其中：群团机关使用事业编制11人，事业编制8人，工勤1人。截至2023年末，实有在职人员21人(其中，党组书记、常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，二级调研员1名，三级调研员1名，四级调研员1名，一级主任科员2名，实职正科级领导4名、副科级领导2名，二级主任科员1名，四级主任科员1人，工勤人员1名，事业人员4名)。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年红十字会主要任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为红河经济社会高质量发展作出积极贡献，围绕上述任务，重点完成以下工作：

　　（1）开展红十字博爱送万家、博爱周活动；

　　（2）做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；

　　（3）举办应急救护培训；

　　（4）开展宣传筹资活动；

　　（5）开展志愿服务工作；

　　（6）做好红十字应急救援队的培训演练工作；

　　（7）做好与越南老街红十字会的交流互动长效机制。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　根据《中华人民共和国红十字会法》（新修订）、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）及中国红十字会第十一次全国会员代表大会中明确要求“完善备灾救灾体系建设，进一步提高应急救援能力；加大宣传筹资工作力度，努力提高社会公信力和救灾救助能力；建立应急救护长效机制；扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，确保应急救护培训工作持续健康发展；扎实做好应急救护培训与“五进”工作相结合的形式，积极推进应急救护培训和群众防病知识宣传进社区、进农村、进学校、进机关和企事业单位，扩大应急救护和防病知识宣传的覆盖面；参与无偿献血、遗体和人体器官捐献工资；加强组织建设，进一步夯实红十字事业发展基础。

　　2.工作任务

　　一是提高备灾救灾仓库物资的安全，增强面对突发应急灾害救援的能力，年内完成救灾救助物资出入库600.00万元。二是广泛开展应急救护知识培训。年内开展培训不低于40期、2000人。三是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”“博爱助医”和“博爱助学”等人道救助活动，预计救助困境群体20000人，投入救助款物100万元以上。四是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量260人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量3000人，新增基层组织26家以上。五是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物600.00万元。六是积极发挥民间外交作用，根据工作需要与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间开展交流合作。七是聘请有资质的第三方机构对我会的预算绩效管理和捐赠合同（协议）进行咨询服务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州红十字会职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，具体情况详见附件2《红河州红十字会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，指导编报2024年部门预算绩效相关工作，全面促进州红十字会预算绩效管理工作正规、科学、有序，使州红十字会预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件，2023年红十字会年初预算收入429.56万元，其中：基本支出409.56万元，项目支出20.00万元。

　　2.整体收支情况

　　州红十字会2023年总收入和总支出为480.48万元，其中：基本支出436.18万元，占总收入90.78%；项目支出44.3万元，占总收入9.22%。

　　3.预算执行情况

　　州红十字会2023年年初预算数429.56万元，年中调增50.92万元，全年收入决算数为480.48万元，全年支出480.48万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《红河州红十字会2023年度部门整体支出绩效目标表》，州红十字会整体支出设定16个三级绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标14个，占总指标数的87.5%，未完成指标2个，占总指标数12.5%，未完成指标分别为：1.招募人体器官和遗体捐献志愿者人数；2.2023年9月30号前支出进度达标。具体情况详见附件2：红河州红十字会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.截至2023年12月31日招募人体器官捐献志愿者1720名，完成指标值的57.33%，未完成主要原因为年初预算绩效指标数与省红十字会下达目标任务数差距较大，年内全省实际参加人体器官和遗体捐献的志愿者普遍较预期减少。

　　2.截至9月30日，使用资金392.7万元，资金执行率79.35%。未完成主要原因为部分工作尚未完成，相关资金未形成支出。

　　三、绩效自评结论

　　州红十字会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州红十字会2023年部门整体绩效自评价得分96.67分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2023年本部门项目预算资金为20.00万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18.79分，得分率93.95%，具体情况分析如下：

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日预算执行支出进度为79.35%。未达到规定比例主要原因：部分工作尚未完成，相关资金未形成支出。

　　（2）结转结余变动率

　　上年度结转结余为0，本年度结转结余为0。

　　（3）“三公经费”变动率

　　2022年“三公经费”预算数6.77万元，2023年“三公经费”预算数6.57万元。“三公经费”变动率为-3%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2023年“三公经费”预算数6.57万元，实际支出数为0.77万元，“三公经费”控制率11.72%。预决算情况详见下表：

　　（5）政府采购执行率

　　2023年政府采购预算数3.14万元，实际采购金额2.47万元，政府采购执行率78.66%。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已按相关要求进行有效整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　本部门按照内部控制管理要求，制定了《固定资产管理制度》《固定资产使用管理流程》以及与资金管理相关的各项制度，保证了单位资产和资金支付的管理要求。

　　（2）资产管理安全性

　　所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　州红十字会无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.88分，得分率93.94%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2023年度圆满完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。部分指标未完成主要原因为：①实际参加人体器官和遗体捐献的志愿者较预期减少。②截至2023年9月30号部分工作尚未完成，相关资金未形成支出。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益

　　2023年积极关注群众解决急难愁盼问题，积极开展“三救三献”核心业务工作，努力为群众办实事解难事，助力全州乡村振兴、健康县城建设等中心工作。

　　3.生态效益或可持续影响

　　本部门不涉及此指标。

　　4.行政效能

　　2023年度本部门未发现违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　根据《红河州2021年度州级部门服务基层质量满意度测评工作报告》（红河调查专报第一期），本部门满意度综合评分91.0314分，社会公众或服务对象对本部门履职情况较满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.招募人体器官和遗体捐献志愿者人数未达规定要求。截至2023年12月31日招募人体器官捐献志愿者1720名，完成指标值的57.33%。主要原因分析：年初预算绩效指标数与省红十字会下达目标任务数差距较大，年内全省实际参加人体器官和遗体捐献的志愿者较预期减少。

　　2.预算执行进度未达规定要求。截至2023年9月30日预算执行率为79.35%。主要原因分析：部分工作尚未完成，相关资金未形成支出。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　2.加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，机构健全。局领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在预算绩效管理工作领导小组原有人员的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析局预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

　　（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合我局职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三级指标。不断优化完善涵盖我局全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

　　（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报州财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

　　（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

　　（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州红十字会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州红十字会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　　2024年3月8日