一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.红河州宣传思想专项经费

　　项目背景：2023年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神及对云南工作的重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处上下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，积极开展建党100周年系列宣传活动，加强全面建成小康社会宣传，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算752万元，收入决算9.18万元，支出决算9.18万元。

　　2.中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动专项经费

　　项目背景：为贯彻落实《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》《中国云南省与越南老街河江莱州奠边省省委书记年度会晤机制第二次会议纪要》，促进双边文化交流和友好合作，拟在中国云南省红河州河口县、越南老街省老街市举办2023年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动，同步举办中越党政代表团春节互访和会谈会晤、招商推介、经贸考察、跨境旅游洽谈、媒体交流和记者互访活动。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算69.11万元，收入决算15万元，支出决算15万元。

　　3.红河州紫陶文旅产业链工作经费

　　项目背景：围绕“千年建水紫陶”的专有性和唯一性，发展传统紫陶、现代紫陶和“三千四百年”系列衍生类旅游艺术品等新型文化消费产品，把建水紫陶与文化旅游结合起来，形成紫陶产业与文化旅游相互促进、共同发展的局面，打造文化传承、产业共建与文旅融合的“紫陶生产-加工-营销-文旅”产业链。到2025年，建水紫陶文旅产业链集群产值突破100亿元。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算80万元，收入决算31.5万元，支出决算31.5万元。

　　4.共建马克思主义学院专项经费

　　项目背景：①.发挥红河学院马克思主义学院对全州大中小学校思想政治理论课改革创新的带动作用。

　　②.红河学院马克思主义学院参与全州重要理论学习宣讲及党员干部培训工作和意识形态工作重大问题研究以及重要实践经验总结工作。

　　③.创设有效的共建机制，搭建良好的服务平台，形成共建马克思主义学院的红河特色，以良好的共建成效支持红河学院申报云南省重点马克思主义学院建设单位。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算10万元，收入决算8.6万元，支出决算8.6万元。

　　5.2023年基层文化宣传（第二批）补助经费

　　项目背景：①学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极推动文化强省建设，打造彩云之南文艺创作高地，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，更好满足人民群众精神文化需求。

　　②.重点扶持优秀文艺作品，提升云南文艺影响力。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算30万元，收入决算30万元，支出决算30万元。

　　6.中央支持地方公共文化服务体系建设（扫黄打非、哈尼古歌保护传承发展、二二工程）补助资金

　　项目背景：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算30万元，收入决算23万元，支出决算23万元。

　　7.民族语电影译制经费

　　项目背景：完成省民族语电影译制中心当年下达少数民族语影片（含科教片和故事片）译制任务；完成主管部门安排的工作任务；译制影片经省级、国家级审核全部合格；在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；译制影片经国家级机构审核合格上传平台，在边疆少数民族地区播出，让广大少数民族群众观看。传播内地先进文化信息，丰富边疆少数民族群众文化生活，促进社会和谐进步。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算10万元，收入决算7.37万元，支出决算7.37万元。

　　8.中央补助地方公共文化服务农村电影公益放映补助经费

　　项目背景：实现1181个行政村14172场公益电影放映目标。完成一村一月电影放映，加大广场电影和民族语电影的发行和放映（影片含科教片和故事片）；进一步推进固定放映点建设，改善观影条件；做好农场放映工作。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算310万元，收入决算310万元，支出决算310万元。

　　9.红河州农村电影公益放映补助经费

　　项目背景： 实现1181个行政村14172场公益电影放映目标。完成一村一月电影放映，加大广场电影和民族语电影的发行和放映（影片含科教片和故事片）；进一步推进固定放映点建设，改善观影条件；做好农场放映工作。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算6.66万元，收入决算6.66万元，支出决算6.66万元。

　　10.红河书院2023年业务活动经费项目

　　项目背景：红河书院中华优秀文化传承展示服务：集历史文化传承、民族文化展示、文化艺术交流、文化创意产品开发，①.红河三绝”乌铜走银·紫陶·锡传统手工艺品展。②.“畅谈中华文化 感悟中国智慧”系列讲座。③.美术书法摄影研习。④.“大音希声  妙以载道”古琴雅集。⑤.“陶之韵”建水青花瓷器展。⑥.“红河映月”红河书院2023年中秋诗会。⑦.“红河，从这里流过”红河文学作品鉴赏。⑧.“争当民族团结进步标杆”红河州世居少数民族文化讲座。⑨.“围炉煮茶 共话养生”红河书院茶修课。⑩.“锦绣红河”美术书法摄影作品展。公共文化服务人才队伍建设，组织在职人员外出学习培训。红河书院因人力不足，部分业务外包。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算50万元，收入决算50万元，支出决算41.08万元。

　　11.红河书院委托物业管理经费

　　项目背景：主要用于支付委托有资质的第三方进行物业管理服务费。主要内容有房屋养护、维护；给排水设备运行维护；供电设备监控维护；弱电设备运行维护；锅炉设备、热力站运行维护；电梯运行维护；空调系统运行维护；消防系统维护；保洁服务；绿化服务；安全保卫服务；会议服务等，保障书院正常工作顺利开展。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算160万元，收入决算160万元，支出决算39.7万元。

　　12.红河书院智能化平台建设项目扩充经费

　　项目背景：构建红河书院智能化平台，打造声动红河有声公共文化空间，藏书楼图书智能化管理系统，红河讲堂、两馆多功能厅音频会议系统，红河讲堂智慧化应用系统，智慧化管控平台和智慧展陈系统等。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算40.02万元，收入决算40.02万元，支出决算40.02万元。

　　13.2023年省对下民族宗教专项资金

　　项目背景：围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造新时代民族团结进步创建工作升级版，开展“和谐寺观教堂”创建，推进宗教中国化，支持云南各民族优秀文化的保护传承和创新交融，支持云南省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算10万元，收入决算10万元，支出决算6.04万元。

　　14.红河书院布展项目专项经费

　　项目背景：红河书院非遗传承馆打造红河州集历史文化传承、民族文化展示、文化研究和交流、文化艺术收藏、文化创意产品开发为一体的文化高地及文化名片，为当地政治、经济、文化建设和发展提供有力支持。红河书院非遗传承馆布展项目设计、施工总承包（EPC），主要含项目设计、内装提升改造、设备采购和定制、安装施工等设计施工总承包，以及项目造价、监理等服务。将按照政府采购相关规定开展采购工作。

　　资金投入及使用情况：该项目资金年初预算290万元，收入决算290万元，支出决算202万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目绩效目标详见附表。

　　（三）项目组织管理情况。

　　项目组织机构情况、组织分工及管理流程：州委宣传部成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各业务科室负责人、财务人员为成员的项目实施领导小组，日常管理事务由部办公室具体负责，领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，协调部门之间的工作，办公室负责项目实施工作进度督促、项目质量监督和资金管理控制等有关工作，及时向领导小组报告宣传思想专项项目的实施与管理。本着便于管理，利于管理，利于生产的原则，各业务科室及分管领导具体负责与本科室职能相关的宣传思想专项所担事务，并与办公室一起负责项目的委托业务及检查验收，强化项目质量管理，严格按照有关要求进行施工，不擅自改变规模、标准和具体内容，组织评价、检验、监测，掌握项目建设进度，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导小组报告。

　　组织实施：全面加强项目质量管理，认真总结宣传思想工作经验，严格按照各类实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有各类项目实施档案，部办公室具体财务工作及项目实施政府采购、资产管理等各项工作。

　　制度建设情况：通过制定印发预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行规定，各项制度得到有效执行。同时，印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，加强宣传思想专项资金等项目资金管理，积极推动项目资金使用的优质和高效。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照州财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：绩效目标与战略发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。绩效评价的对象和范围主要是中共红河州委宣传部部门项目库内的全部项目（不包含不予公开项目）。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　本次绩效评价采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，日常管理与集中考核相结合等方法，开展绩效自评。根据部门实施项目的特点，总体设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，具体项目根据实际情况减少评价指“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，主要考核部门目标的完成情况、项目完成的质量及时效。“效果”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，主要考核部门在宣传思想工作方面工作的开展情况以及达到的效果以及社会公众对部门履职的综合评价。具体指标内容见绩效自评表。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。我部门高度重视部门项目绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

　　2.组织实施。红河州委宣传部成立了副部长为组长，各科室负责人为成员的检查小组，对2023年部门项目支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　1.红河州宣传思想专项经费绩效评价得分96分，评价等级为“优”。

　　2.中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动专项经费绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

　　3.红河州紫陶文旅产业链工作经费绩效评价得分91分，评价等级为“优”。

　　4.共建马克思主义学院专项经费绩效评价得分94分，评价等级为“优”。

　　5.2023年基层文化宣传（第二批）补助经费绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　6.中央支持地方公共文化服务体系建设（扫黄打非、哈尼古歌保护传承发展、二二工程）补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　7.民族语电影译制经费绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

　　8.中央补助地方公共文化服务农村电影公益放映补助经费绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

　　9.红河州农村电影公益放映补助经费绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

　　10.红河书院2023年业务活动经费项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”。

　　11.红河书院委托物业管理经费项目绩效评价得分94分，评价等级为“优”。

　　12.红河书院智能化平台建设项目扩充经费项目绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

　　13.2023年省对下民族宗教专项资金项目绩效评价得分94分，评价等级为“优”。

　　14.红河书院布展项目专项经费项目绩效评价得分92分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况详见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　州委宣传部高度重视绩效评价工作，健全预算绩效管理工作领导小组，加强绩效管理工作制度建设，严格按要求开展各项指标体系的设置建设工作，加强预算绩效管理工作的宣传培训，强化绩效目标管理，强化绩效运行监控管理，通过对2023年财政支出整体绩效自评和项目绩效自评，形成整体绩效自评报告和项目绩效自评报告；同时，加强自评结果的应用，对绩效运行监控管理和绩效自评中存在的问题，积极进行整改，并按照要求进行绩效目标和绩效评价结果的公开。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目管理情况：为加强宣传思想专项资金等项目资金的管理，州委宣传部印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，积极推动项目资金使用的优质和高效。项目建立了业务管理和财务管理制度，且在项目实施过程中基本能够按照管理制度执行。为加强项目支出管理，优化资金支出结构，逐步建立科学、规范、高效的管理体系，提高资金使用效益，确保项目的顺利实施，中共红河州委宣传部制定了《中共红河州委宣传部项目管理制度（试行）》（便签〔2018〕67号）等5项制度，建立健全了预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，从预算收入支出管理、项目管理、财务管理等方面进行了规范，各项制度得到有效执行。

　　2.财务管理情况分析：州委宣传部制定了《中共红河州委宣传部项目管理制度（试行）》（便签〔2018〕67号）等5项制度，印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，经实地评价，各项目能够按照资金管理办法和相关制度，进行账务管理和核算，能按照规定的资金使用范围规范使用专项资金。

　　（三）项目产出情况分析：我部门顺利完成了各项宣传工作任务，达到了各个项目设定的产出绩效目标，有效结合红河州实际、发挥红河州宣传工作优势。

　　（四）项目效益情况分析:项目效果主要体现在社会效益、可持续性影响和满意度三个方面。州委宣传部的思想文化宣传工作内容、形式丰富多样，所有受访者愿意参与到思想文化宣传工作、活动中来，增强了广大人民群众对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、社会主义核心价值观的认识，增强了爱国主义情感和对祖国崛起的自豪感，树立民族自尊心与自信心。社会认知度、社会知晓率为96%，综合计算满意度为85%。

　　五、主要经验及做法

　　一是领导高度重视，二是单位内部通力合作，三是高标准严要求开展工作，四是加强业务学习。

　　六、存在的问题及原因分析

　　自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强。

　　我部门今后将高度重视存在问题的整改工作，积极与州财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

　　七、有关建议

　　建议财政给予充足的项目资金支持，并且项目资金审批下拨时间能尽早提前，以便资金支出与生产计划同步，提高项目资金计划执行率。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：中共红河州委宣传部（汇总）2023年度项目支出绩效单位自评表

　　中共红河州委宣传部

　　2024年3月8日