一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：⑴贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；⑵统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；⑶统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；⑷负责组织全州思想政治工作；⑸统筹分析研判和引导社会舆论；⑹负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；⑺宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；⑻宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；⑼负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；⑽统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；⑾统筹指导舆情工作；⑿统筹对外宣传工作；⒀统筹协调全州对外宣传工作；⒁负责联系州外新闻媒体；⒂管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门共设置12个内设机构，分别是：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。所属7个直属事业单位分别是：

　　1.州文艺创作中心（非独立核算）

　　2.州新闻出版产业技术中心（非独立核算）

　　3.州文明志愿者服务中心（非独立核算）

　　4.州新闻事业发展服务中心（非独立核算）

　　5.红河州农村电影发行管理站

　　6.红河州少数民族语影视译配中心

　　7.红河书院

　　在职人员编制85人（含“红河奔腾”青年党政储备人才2名），其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有77人（含“红河奔腾”青年党政储备人才2名），退休人员29人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，红河州深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神和全国、全省宣传部长会议精神，全面做好宣传思想文化工作，坚决维护意识形态安全，为推动红河高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。具体如下：1.强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是扎实开展理论学习。二是深入开展理论宣讲。三是加强理论研究阐释。四是抓实理论平台建设。2.健全制度机制，牢牢掌握党对意识形态工作领导权。一是严格落实意识形态工作责任制。二是强化督促指导。三是强化风险防范化解。四是加强舆情信息工作。3.加强正面宣传，讲好红河故事。一是壮大主流舆论声势。二是为全州经济发展鼓劲助力。三是切实发挥舆论监督作用。四是主题宣传亮点纷呈。4.勇于探索突破，国际传播出新出彩。一是建强传播矩阵。二是丰富活动载体。三是多方联动讲述红河故事。5.深入广泛宣传教育，营造良好社会氛围。一是大力弘扬社会主义核心价值观。二是常态化开展社会宣传标语清理整治。三是深入推进普法和农村安全知识宣传工作。6.树牢为民理念，扎实推进精神文明建设。一是深化群众性精神文明创建。二是深化拓展新时代文明实践中心建设。三是强化先进典型选树宣传。7.坚持以文化人，推动文化文艺繁荣发展。一是深入推进文化惠民。二是全力推进文艺精品创作。三是加强文化遗产保护传承工作。四是全力推进文化产业发展。五是统筹推动文化体制改革。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动≧6期；

　　2.巩固利用习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地等学习阵地≧15个；

　　3.组织领导干部学习各类理论业务书籍12期；

　　4.“扫黄打非”进基层等文艺汇演和群众性集中宣传≧3次；

　　5.各类工作宣传动员启动≧5次；

　　6.“扫黄打非”基层站点、村史室、新时代文明实践中心规范化标准化建设≧15项；

　　7.宣传新闻精神文明建设业务各类培训≧5次；

　　8.宣传文化系统领导干部能力素质提升培训1项；

　　9.开展宣传思想文化重点工作调研推出一批调研成果≧6篇；

　　10.编印部刊《红河宣传》4期；

　　11.2023年道德评选活动评选数≧40人；

　　12.红河文明网管理维护1项；

　　13.与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作≧3次；

　　14.各类基地场所建设合格率≧90%；

　　15.农村电影放映≧14172部

　　16.译制少数民族语影片≧10部

　　17.红河书院人员外出培训≧8人

　　18.宣传活动参与度≧80%；

　　19.云南日报等发布数≧50篇；

　　20.文化品牌数形成数≧2项；

　　21.评选活动达标率≧90%；

　　22.业务培训合格率≧95%；

　　23.稿件上级采用数≧50条；

　　24.完成预算执行支出进度9月30日前完成预算执行支出进度80%；

　　25.完成预算执行支出进度11月30日前完成预算执行支出进度95%；

　　26.媒体合作费用＜500万元；

　　27.成本数≦1000万元；

　　28.宣传对经济社会发展撬动作用显著提升；

　　29.文化产业发展状况有效发展；

　　30.宣传载体实现有效覆盖明显改善；

　　31.党的二十大精神宣传覆盖率≧90%；

　　32.社会主义核心价值观知晓程度显著提升；

　　33.宣传思想工作水平显著提升；

　　34.意识形态工作能力显著提升；

　　35.政策或效益影响时限≧5年；

　　36.满意度≧85%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备。州委宣传部高度重视绩效自评工作，各单位积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

　　2.组织实施。州委宣传部各单位对2023年部门整体支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门预算批复收入2957.09万元。财政拨款安排2957.09万元，其中：基本支出1537.72万元，项目支出1419.37万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年度部门总收入2540.78万元，总支出2540.78万元。其中：基本支出1615.58万元，占总支出的63.59%，项目支出925.2万元，占总支出的36.41%。

　　3.预算执行情况

　　2023年度部门总收入2540.78万元，总支出2540.78万元。其中：基本支出1537.72万元，占总支出的63.59%，项目支出1419.37万元，占总支出的36.41%。其中：201330--行政运行902.02万元；201339--其他宣传事务支出103.64万元；207011-- 文化创作与保护20万元；207010--文化展示及纪念机构87.41万元；207019--其他文化和旅游支出347.46万元；207069--其他新闻出版电影支出3万元；207060--电影523.07万元；207070--资助少数民族语电影译制81.39万元（含结转资金10万元）；207999--其他文化旅游体育与传媒支出39.7万元；208050--行政事业离退休1.81万元；208050--事业单位离退休0.6万元；208050--机关事业单位基本养老保险缴费支出136.92万元；208050-- 机关事业单位职业年金缴费支出16.54万元；210110--行政单位医疗52.06万元；210110--事业单位医疗43.61万元；210110--公务员医疗补助46.44万元；210119--其他行政事业单位医疗支出6.57万元；213999--其他农林水支出6.04万元；221020--住房公积金122.48万；。。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动8期；

　　2.巩固利用习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地等学习阵地15个；

　　3.组织领导干部学习各类理论业务书籍24期；

　　4.“扫黄打非”进基层等文艺汇演和群众性集中宣传3次；

　　5.各类工作宣传动员启动5次；

　　6.“扫黄打非”基层站点、村史室、新时代文明实践中心规范化标准化建设30项；

　　7.宣传新闻精神文明建设业务各类培训8次；

　　8.宣传文化系统领导干部能力素质提升培训3项；

　　9.开展宣传思想文化重点工作调研推出一批调研成果6篇；

　　10.编印部刊《红河宣传》4期；

　　11.2023年道德评选活动评选数40人；

　　12.红河文明网管理维护1项；

　　13.与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作3次；

　　14.各类基地场所建设合格率90%；

　　15.农村电影放映14172部

　　16.译制少数民族语影片30部

　　17.红河书院人员外出培训8人

　　18.宣传活动参与度83%；

　　19.云南日报等发布数700篇；

　　20.文化品牌数形成数2项；

　　21.评选活动达标率≧90%；

　　22.业务培训合格率≧95%；

　　23.稿件上级采用数302条；

　　24.完成预算执行支出进度9月30日前完成预算执行支出进度62.59%；

　　25.完成预算执行支出进度11月30日前完成预算执行支出进度84.35%；

　　26.媒体合作费用260万元；

　　27.成本数500万元；

　　28.宣传对经济社会发展撬动作用显著提升；

　　29.文化产业发展状况有效发展；

　　30.宣传载体实现有效覆盖明显改善；

　　31.党的二十大精神宣传覆盖率90%；

　　32.社会主义核心价值观知晓程度显著提升；

　　33.宣传思想工作水平显著提升；

　　34.意识形态工作能力显著提升；

　　35.政策或效益影响时限5年；

　　36.满意度85%。

　　三、绩效自评结论

　　2023年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述述和考察云南重要讲话精神，牢固树“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作下功夫，在关键处、要害处下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。

　　目前，所有2023年单位整体支出绩效目标均已实现，自评分为95分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析（13分）

　　1.目标设定（7分）

　　①整体绩效目标设定（4分）：有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。

　　②项目绩效目标设定（3分）：项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。

　　2.预算配置（8分）

　　①预算编制科学性（2分）：预算编制与履职目标衔接紧密得1分；预算编制依据充分、数据详实得1分。

　　②基本支出保障（3分）：基本支出预算能够保障机构正常运转（2分）；人员工资、日常公用经费其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口（0.5分）；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况（0.5分）。

　　③重点支出保障率（3分）：重点支出保障率得分=100分。

　　（二）过程情况分析（20分）

　　1.预算执行（6分）

　　①预算执行率（0分）：预算执行支出进度未达到。

　　②结转结余变动率（1分）：根据财政要求，年末结余资金由财政收回，不再结转。无结转结余。

　　③“三公经费”变动率（1分）：三公经”变动--2.97%。

　　④“三公经费”控制率（1分）：三公经”控制率≤40.4%。

　　⑤政府采购执行率（1分）：政府采购率=100%。

　　⑥收入合规（1分）：无收入，合格率100%。

　　⑦支出合规（1分）：支出合规率=100%。

　　2.预算绩效管理（8分）

　　①管理制度健全性（2分）：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施有效执行。

　　②落实绩效主体责任（2分）：已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　③整改落实（3分）：近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　④资料、信息报送、预决算公开的及时性（1分）：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理（4分）

　　①资产管理制度健全性（1分）：已具有资产管理制度；

　　相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度有效执行。

　　②资产管理安全性（2分）：资产保存完整；资产配置合理；

　　资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；无资产有偿使用及处置收入。

　　③固定资产利用率（1分）：固定资产利用率＝100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行（6分）

　　①预算执行率（0分）：未完成预算执行支出进度。

　　②结转结余变动率（1分）：根据财政要求，年末结余资金由财政收回，不再结转。无结转结余。

　　③“三公经费”变动率（1分）：三公经”变动--2.97%。

　　④“三公经费”控制率（1分）：三公经”控制率40.4%。

　　⑤政府采购执行率（1分）：政府采购率=100%。

　　⑥收入合规（1分）：无收入，合格率100%。

　　⑦支出合规（1分）：支出合规率=100%。

　　2.预算绩效管理（8分）

　　①管理制度健全性（2分）：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施有效执行。

　　②落实绩效主体责任（2分）：已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　③整改落实（3分）：近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　④资料、信息报送、预决算公开的及时性（1分）：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理（4分）

　　①资产管理制度健全性（1分）：已具有资产管理制度；

　　相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度有效执行。

　　②资产管理安全性（2分）：资产保存完整；资产配置合理；

　　资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；无资产有偿使用及处置收入。

　　③固定资产利用率（1分）：固定资产利用率＝100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.部门履职（35分）

　　①重点工作办结率（10分）：点工作办结率=100%。

　　②实际完成率（10分）：实际完成率=100%。

　　③完成及时率（7分）完成及时率=100%。

　　④质量达标率（8分）：质量达标率=100%。

　　（四）效果情况分析（27分）

　　1.履职效益（27分）

　　①经济效益（4分）：达到全部预期指标，效益较为明显。

　　②社会效益（5分）达到全部预期指标，效益较为明显。

　　③生态效益或可持续影响（5分）达到全部预期指标，效益较为明显。

　　④行政效能（5分）：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

　　⑤社会公众或服务对象满意度（8分）：满意度情况得分为90分。

　　自评分为95分，自评等级为优秀等次。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.部分工作绩效目标难以确定。预算编制绩效目标在实际开展工作时因有新要求和新任务，预算绩效目标与实施绩效目标会有差异。

　　2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

　　3.绩效目标编制人员水平有待提高。财政应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　我部门高度重视存在问题的整改工作，今后将一如既往积极与州财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

　　六、主要经验及做法

　　无。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：红河州委宣传部（汇总）2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州委宣传部（汇总）2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州委宣传部

　　2024年3月8日