一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价，承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州疾病预防控制中心为公益一类事业单位，属二级预算单位。现设有办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科共12个科室。截至2023年12月31日，实有在职人员115人，退休人员57人，编制外长期聘用人员10人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，科学统筹抓好各项工作任务：加强传染病监测预警及突发公共卫生事件应急处置工作；加强预防接种规范管理，夯实免疫规划基础工作，筑牢免疫屏障；继续加强重点传染病监测、防控，避免出现大规模疫情；整合资源，推进慢性非传染性疾病综合防控；全面推进五大卫生工作，公共卫生服务水平提质增效；积极开展健康教育与健康促进，不断提高人民群众的健康意识和自我防病能力；加强实验室能力建设，为疾病防控提供科学依据；加强中心标准化建设，提升疾病预防控制能力和水平。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.落实新冠“乙类乙管”防控措施，积极做好监测预警工作；2.强化传染病监测与报告，统筹监测数据科学开展风险研判，及时响应，规范有效处置突发公共卫生事件，不断提升突发公共卫生事件监测处置能力；3.稳步推进免疫规划工作，有效建立免疫屏障，疫苗针对传染病得到有效控制；4.强化重点传染病防控，持续实现地方病消除目标，不断巩固血吸虫病消除成果，不断健全结核病“三位一体”防治模式，患者归口管理得到加强，结核病发病率得到有效控制，按照“五早”的工作原则，不断创新艾滋病防治工作机制；5.充分发挥五大卫生监测支撑作用，全面落实学校卫生、食源性疾病监测、职业与放射卫生、饮用水水质监测各项工作，保障公众健康；6.稳步推进慢性非传染病防治工作，健全慢性病监测体系，夯实人民健康基础；7.多措并举、积极推进健康教育，提高全民健康素养；8.及时开展重点传染病的监测、食品安全风险监测、饮用水监测等各项监测检测工作，为疾病防控提供科学依据。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　红河州疾病预防控制中心结合2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等，科学设定2023年度部门整体支出绩效目标，并分解为60条绩效指标，其中：数量指标32条、质量指标17条、时效指标3条、社会效益指标5条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条。

　　具体指标情况详见附件：红河州疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　红河州疾病预防控制中心认真贯彻中央、省、州级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用”五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得新成效。一是成立了红河州疾病预防控制中心预算绩效管理工作领导小组，负责全中心预算绩效管理的组织和协调工作。二是制定了《红河州疾病预防控制中心预算绩效评价管理办法》及《红河州疾病预防控制中心预算绩效跟踪管理暂行办法》等制度，明确规定了中心财政支出绩效评价操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。三是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标。四是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”。五是配合好财政开展的绩效评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。六是强化效评价结果应用。对绩效目标、执行监控、绩效评价中发现的问题，查找原因，及时给予修正，促进绩效目标的顺利实现。对绩效评价结果反映出来的问题，认真分析查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定相关改进措施。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年，州财政局、州卫健委批复红河州疾病预防控制中心预算总收入2455.77万元，其中：基本支出预算2335.68万元，项目支出预算120.1万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年红河州疾病预防控制中心收入决算数为3675.41万元，其中：基本支出2404.87万元；项目支出（含上年结转）1270.54万元。支出决算数为3493.96万元，其中：基本支出2404.87万元；项目支出1089.08万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年红河州疾病预防控制中心总执行率95.06%，其中，基本支出执行率100%，项目支出执行率85.72%。预算执行情况良好。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年，在州委、州政府和州卫生健康委的领导下，红河州疾病预防控制中心全体干部职工团结一心、砥砺奋进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，通过不断强化疾病监测预警提高应急处置能力，科学统筹抓好各项工作任务指标，周密落实各项工作措施，实现了新冠肺炎疫情防控平稳转段，艾滋病、结核病等重大传染病防治工作持续强化，疟疾、血吸虫病消除成果及重点地方病防治成果得到进一步巩固，免疫规划、五大卫生、慢病防治等其他疾病预防控制工作成效显著。

　　2023年年初设定60条绩效指标，共计完成59条，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了绩效目标。绩效目标完成情况详见附件：红河州疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未完成指标：完成预算执行支出进度9月30日前>=80%，实际执行率61.84%。原因分析：因部分资金下达较晚，未能及时形成支出。

　　三、绩效自评结论

　　红河州疾病预防控制中心2023年整体绩效目标基本得到实现，部门整体支出绩效自评得分96.67分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。

　　整体绩效目标设定：红河州疾病预防控制中心已制定了年度预算整体绩效目标；绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

　　项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确；目标细化；目标量化。

　　预算编制科学性：我中心预算编制科学，本年度预算编制完整；预算支出内容与部门年度目标一致；预算编制金额与项目规模相匹配；预算编制金额依据充分；收入和支出编制范围完整。

　　基本支出保障：我中心基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　重点支出保障率：我中心2023年预算安排项目资金1270.54万元，全部属于重点项目资金，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程指标满分20分，自评得分16.96分，得分率84.8%。

　　预算执行率：我中心按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行支出进度9月30日前为61.84%，11月30日为87.6%，未达到财政部门要求的80%、95%。

　　结转结余变动率：2023年度结转结余181.46万元，上年度结转结余187.86万元，结转结余变动率-3.4%。

　　“三公经费”：因本年度预算一辆职业病防治业务用车购置费，“三公经费”变动率＞0%；“三公经费”控制率67.24%。

　　政府采购执行率：我中心2023年共发生政府采购金额671.88万元，政府采购执行率95.81%。

　　收入合规：我中心所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

　　支出合规：各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理：一是制度健全完善。我中心已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度；制定项目支出管理办法；建立支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已得到有效执行。二是责任主体得到落实。我中心已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作。实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　资产管理：我中心已制定资产管理制度，相关资产、资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度已得到有效执行。我中心所有固定资产均得到有效利用，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　产出指标满分35分，自评得分34.71分，得分率99.17%。

　　2023年，我中心圆满完成了州委州政府、州卫健委等交办或下达的所有工作任务，重点工作办结率100%。年初共设定绩效指标60条，59条指标得到圆满完成，中心部门整体支出绩效目标基本在规定时限内完成。

　　（四）效果情况分析

　　效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100%。

　　我中心已按照部门职责完成相关工作并产生一定的经济效益、社会效益，居民健康水平、公共卫生均等化水平持续提高，社会公众对我中心满意度不断增强。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　预算执行率较为滞后，2023年9月30日预算执行率为61.84%，未达到州财政9月30日前≥80%的目标。主要原因为部分资金下达较晚，部分工作开展较为滞后，资金支出进度缓慢。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　督促各业务科室根据项目实施方案及时开展各项工作并形成支出，加快资金执行进度，做好绩效目标管理，对偏离绩效目标的情况及时进行整改。同时，加大对业务科室预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　我中心建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了资金的专款专用。通过整体目标绩效跟踪管理、项目绩效目标跟踪管理，建立花钱必问效，无效必问责的绩效管理原则，从根本上改变了我中心以往粗放的财务管理工作方式，绩效评价使中心各科室都能够以事业发展为方向，积极开展工作，深挖工作细节，促进各项工作的开展。

　　七、其他需说明的情况

　　我中心无此情况。

　　附件1：红河州疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：红河州疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：红河州疾病预防控制中心

　　2024年3月6日