一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）位于个旧市与蒙自市交界处——滇南绿洲城市综合体内，是红河州人民政府批准设立、红河州教育体育局直属的严格按照云南省一级中学标准规划建设的全日制公办普通高级中学，占地面积400亩，可容纳4000余名学生。学校于2016年8月建成招生。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学,是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。现已有72个教学班，在校学生3900余人。在校教职员工330人，离退休2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　我校本年继续办学发展， 2023年招生1331人，高一年级共设立24个班级，高二年级设立24个班，高三年级24个班。

　　本年度我校在继续加强教学管理与发展，学生总体上基础较好，遵规守纪、勤奋刻苦，骨干教师教学功底扎实，经验丰富，优秀年轻教师顾大局、能吃苦、讲奉献。目前，高三年级全体师生激情满怀，斗志昂扬，我们有决心、有信心实现2024年高考再创佳绩。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　教育教学质量继续保持全州领先水平，跻身全省前列，实现总体办学目标。办学特色更加鲜明，内涵更加丰富。把学校办成一所全州领先、全省有影响、全国知名的有品位、有特色、有内涵、有活力的省一级二等高完中。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　在学校领导的高度重视下，学校严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门财务总收入7559.44万元，其中：一般公共预算财政拨款6859.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入700.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年部门总支出8924.06万元。其中：基本支出6130.15万元，项目支出2793.91万元。

　　基本支出6130.15万元，其中：工资福利支出5806.85万元、商品和服务支出323.30万元、对个人和家庭的补助0.00万元、资本性支出0.00万元。

　　项目支出2793.91万元，其中：商品和服务支出660.14万元,对个人和家庭的补助1211.46万元，资本性支出（基本建设）750.00万元，资本性支出172.31万元。

　　3.预算执行情况

　　本年收入预算执行8924.06万元，支出预算执行8924.06万元。与上年对比收入预算执行和支出预算执行均增加738.47万元，与上年对比增加变动的原因是公用经费、工薪福利基数调整等，故较上一年支出年初预算安排数有所增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　在州委、州政府的正确领导下，在州教育体育局和州财政局的努力支持下，2023年我校教育工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　红河州第一中学整体支出绩效自评分值97分，考评结果为“优秀”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我校2023年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及州委州政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保机构运转的基本需要，围绕教育教学工作努力安排好重点工作支出，促进我校教育教学持续快速协调发展。

　　（二）过程情况分析

　　1.前期准备。目前红河州第一中学已完善领导结构层次，各部门不断建立健全各类管理机制和规章制度。

　　2.组织实施。我校有独立的组织机构和法人代表进行管理，并构建了领导层进行相互监督和管理，财政部门和教育部门等主要政府部门协助监管和监督。项目实施的主体为红河州第一中学。

　　3.分析评价。项目资金的支出与项目实施进度一致，且项目资金落实到位。

　　（三）产出情况分析

　　2023年，我校实现整体支出8924.06万元，其中基本支出6130.15万元，项目支出2793.91万元，圆满完成了年初“改善条件、扩大规模、提高水平、提升质量、扩大影响”的整体绩效目标。

　　在德育工作方面，加强德育队伍建设，形成机构健全、职责明确、制度规范科学、年级德育目标序列完整、学生主动发展的德育管理机制。认真落实德育精细化管理，把德育工作寓于各学科教学及各项工作之中，寓于各种丰富多彩的活动之中。大力推行德育工作按年级分阶段目标实施，形成科学的德育目标递进层次，即高一年级重点进行良好行为习惯的养成教育、文明礼仪教育、法制纪律的教育；高二年级重点进行社会主义核心价值观教育、中华传统美德、社会公德教育、爱国主义教育；高三年级重点进行理想信念教育、诚信教育、感恩教育。

　　在教学工作方面，坚持以教学为中心，做到领导重视教学、教师倾心教学、教研支撑教学、经费倾斜教学、后勤服务教学。实施教学精细化管理，加强对教学常规，即备、讲、批、辅、考各环节的管理力度，积极推行集体备课制度，不断增强教育科研的科技含量，建立完善符合学校实际的课堂教学模式。

　　学校着眼学生能力素质的培养，教学组织方式、教学内容、教学模式、教学方法、教学评价均围绕学生个体而开展，为学生量身打造独一无二的专属教育。经过三年的行动研究，探索出了以“班主任制”为基础的学生成长导师制，以“教学规程”为核心的多种教学策略，以“成长档案袋”为核心的多元评价体系，确保优质的教学质量。

　　学校注重学生的全面发展，构建了科学完备的课程体系，形成了基础学力课程、生涯规划课程、公民素养课程、雅趣生活课程为主的四大课程群。

　　2023年高考再上新台阶，实现新跨越，全校820人参加高考，5人成绩被屏蔽（进入云南省理科总分前50名）；自2019年首届高考以来，学校连年高考成绩稳居全省前列，五年高考600分以上2005人，被清华、北大录取27人，被全国重点大学录取4000余人，一本上线率由2019年的88.26%跃升到2023年的96.33%，位居云南省第一。目前，学校先后荣获“全国文明校园”“云南省教育系统先进集体”“云南省先进基层党组织”等称号。学校先后被认定为全国青少年校园“篮球”特色学校、全国青少年校园“足球”特色学校、全国青少年校园“排球”特色学校、全国青少年校园“网球”特色学校、云南省青少年校园“羽毛球”特色学校。

　　在师资队伍建设方面，学校现有教职工330人，其中正高级教师8人，高级教师101人，获得红河州学科带头人、骨干教师等州级以上表彰奖励的优秀教师近80人。所有教师均是本科及以上学历，硕士研究生学历66人。这里有来自10多个教育发达省、市的200余名外地教师，不同民族和地域的教师汇集在一起，形成一支学历层次高、科研能力强、教学经验丰富的创新型教学团队。

　　在服务能力方面，作为国家公办高中，学校所有收费项目严格按照发改部门的收费标准收取，收费项目少，收费重规范；学校超市、话吧、水果店、理发室、医务室诚信经营，学生满意率高；包括清真食堂在内的4个学生食堂，餐位3288个，学生就餐不拥挤，菜肴品种多、味道好、价格低，使家长放心、师生满意；坚持贫困生救助、优秀学生奖励政策，保证每一名学生不因家庭经济困难而失学。

　　建成多功能校园信息网、教育教学信息资源库和现代办公管理系统；充实完善图书馆及电子阅览室，建立电子资料室和藏书室。使图书、音像资料、计算机教学软件的数量和种类能满足教师教学和学生学习的需求。

　　（四）效果情况分析

　　学校获取荣誉方面，成功晋升云南省一级二等高完中，被中央文明委表彰为第二届“全国文明校园”称号,红河州2023年高中质量综合评价一类学校第一名。

　　学校注重学生的全面培养与发展，在个性化的培养下，学生在各类比赛中成绩喜人。2023年，州一中持续创造教育教学竞赛优秀成果，在语文、英语、生物等学科竞赛领域取得了一系列突破，在2023年全国性作文竞赛活动中，我校1名同学获全国一等奖；在2023年全国中学生外语素养大赛云南省决赛中我校21名同学获一等奖，26名同学获二等奖，13名同学获三等奖；在2023 年全国中学生生物学联赛中3名同学获一等奖，11名同学获二等奖，10名同学获三等奖。

　　学校获得好评方面，中央电视台、凤凰新闻网、《中国教育报》《云南日报》《云南人大》、云南电视台、红河电视台、红河日报等媒体对红河州一中的办学情况也多次进行专题报道。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2.项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，并且应细化绩效目标，确保预算的严肃性，增强资金的有效使用。

　　3.对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产处理年限，而成为闲置资产。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

　　4.认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。

　　5.根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度，加强经费的预算制定工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高管理部门报账进度控制水平；涉及政府采购项目，要严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。

　　6.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　1.根据资金投入情况，合理安排使用资金。

　　2.完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　七、其他需说明的情况

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无

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　　附件:1.红河州第一中学2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州第一中学2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学

　　2024年3月8日