一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　项目背景：2021年5月，云南省九大高原湖泊保护治理攻坚战专项小组办公室《关于征求云南省九大高原湖泊保护治理攻坚战2021年工作计划（征求意见稿）意见的通知》中指出：“开展异龙湖沉积物环境风险研究，逐步建立污染综合治理科学技术支撑体系。加大湖泊蓝藻水华防治力度，完善蓝藻水华防控体系，进一步完善蓝藻水华预警方案，防范湖泊蓝藻水华风险。”同时，《异龙湖流域保护治理“十四五”规划》提出针对异龙湖现有的渔业资源利用方式不合理状况，需向生态保水的绿色环保方式转变。通过改变理念，科学开展增殖放流，精准管控，在异龙湖全湖投放滤食性鱼类来控制蓝藻水华生产力，实现经济、社会、环境效益的统一。

　　通过开展异龙湖绿色渔业控藻项目，对异龙湖进行大范围生态调查，解析异龙湖生态系统健康现状。同时，投放鲢鳙和土著鱼类，借助食物链原理，可以提取、利用异龙湖内源营养物质，降低水体营养负荷及蓝绿藻密度，同时降低水华风险，建立生态系统良性循环。因此，实施此项目将改善异龙湖水质现状，助推异龙湖水质尽早脱劣。

　　异龙湖绿色渔业控藻项目主要内容是通过优化异龙湖各种食性、分布水层的鱼类、底栖动物等群落组成结构，以生产力最大化、效益最大化及氮磷提取总量最大化的为宗旨，制定鱼类放、捕方案，推动绿色渔业控藻发展。

　　(1)异龙湖土著鱼类人工保育及相关鱼苗、耗材采购，其中包括：土著鱼类、土著螺蛳等人工培育；采购鱼苗133万尾，以及其他渔业净水耗材等；（2）通过全湖投放滤食性鱼类（鲢、鳙）控制蓝藻水华生物量，移出氮、磷营养盐，使内源负荷得到控制；（3）开展渔业控藻科研监测及绩效评价，包括水生生物监测、水质监测、项目绩效评价等。

　　在异龙湖全湖不同的点位布设渔网进行渔获物捕捞，在部分湖湾靠近岸边的水域布设虾笼，捕捞岸带附近的小型鱼类。同时采用声呐水声学设备超声波鱼探仪对全湖渔业资源的现状进行调查评估，将捕获到的鱼类标本进行鉴定，逐条称重并测量体长等信息。并对异龙湖 21个龙潭进行调查，调查是否存在土著鱼类等物种，为此后土著鱼类人工繁育获取亲本打下基础。

　　异龙湖绿色渔业控藻项目于2022年10月开始施工，目前尚未完工。

　　异龙湖绿色渔业控藻项目取得州级异龙湖保护治理项目资金红财农发（〔2023〕11号）200万元，已使用资金200万元，无结余资金。

　　（二）项目绩效目标。包括、。

　　总体目标：建设1个土著鱼苗繁育基地，开展渔业资源调查，实施增殖放流；对绿色渔业控藻进行科研监测。阶段性目标：完成1个土著鱼苗繁育基地建设，开展渔业资源调查2次，增殖放流鱼苗30吨。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目法人制执行情况。为保证工程项目建设的顺利进行，异龙湖管理局为异龙湖绿色渔业控藻项目实施单位，具体负责项目建设管理工作。2.项目招投标制执行情况。异龙湖绿色渔业控藻项目采用公开招标方式确定施工单位。3.制度建设情况。制定《异龙湖管理局财产管理制度》《异龙湖管理局政府采购业务管理制度》《异龙湖管理局工程项目管理制度》《异龙湖管理局工程招标管理制度》《异龙湖管理局合同管理制度》等相关制度，对项目资金支出严格分类，按照专款专用原则使用资金，严格执行各项报销制度，经手、证明、验收人签字，财务审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　本次对红河州财政局的下达资金的绩效评价以决策、过程、产出、效果为链条，从数量、质量、时效、成本、效益方面分析2023年度资金及工作安排是否体现了财政支出资金目标，综合衡量异龙湖管理局2023年度的异龙湖绿色渔业控藻项目情况以及项目预算资金使用效果。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　（1）本次绩效评价依据主要是：

　　1.《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

　　2.《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）；

　　3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　4.《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　5.《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　6.红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）；

　　7.《石屏县财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》（〔2023〕—73）；

　　8.石屏县财政局关于印发《石屏县预算绩效管理考核办法》的通知（石财发〔2022〕54号）；

　　9.红河州财政局关于印发《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）；

　　（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。评价指标体系详见绩效评价评分表。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由局办公室牵头，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织协调和具体实施。

　　1.前期准备。一是组织学习绩效评价工作文件，二是研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

　　2.组织实施。一是成立项目绩效评价工作领导小组。二是异龙湖管理局依据异龙湖管理局2023年异龙湖绿色渔业控藻项目评价指标体系进行自查和自评。

　　3.分析评价。收集、整理异龙湖管理局2023年异龙湖绿色渔业控藻项目绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合绩效评价工作小组的工作进行分析评价，形成绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　通过项目实施，控制藻华爆发，减少湖内源污染负荷；促进湖内水生态结构健康发展。该项目异龙湖管理局自评得分98分，自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　异龙湖绿色渔业控藻项目完成相关调查、监测采样分析时序任务和土著鱼繁育基地勘察、设计工作，第一批增殖放流投放鱼苗36.49吨。土著鱼繁育基地建设完成主体建设。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目编制了实施方案，并通过专家评审论证后按程序报发改部门审批，审批文件、材料符合相关要求。

　　（二）项目过程情况分析。

　　石屏县发展和改革局于2022年8月4日以《石屏县发展和改革局关于异龙湖绿色渔业控藻项目可行性研究报告的批复》（石发改〔2022〕90号）进行了批复，批复投资1782.64万元。于2022年9月14日完成招投标，2022年10月13日签订合同后开工，目前尚未完工。

　　（三）项目产出情况分析。

　　该项目已完成增殖放流投放鱼苗36.49吨，土著鱼繁育基地建设完成主体建设，开展渔业资源调查2次。

　　（四）项目效益情况分析。

　　异龙湖流域绿色渔业控藻项目对于生态环境的治理措施，将减少异龙湖内源污染负荷，使水质指标达标，大大提升湖泊流域的生态环境质量，促进沉水植物和鱼类的生长，环境效益显著。

　　五、主要经验及做法

　　一是严格执行项目基本建设程序和项目建设四项制度；二是严格按照项目资金管理使用规定支付项目资金；三是做好项目施工中的管理以及后期运行维护，确保项目效益正常发挥。

　　六、存在的问题及原因分析

　　项目推进相对滞后，原因是承建方履约响应能力不足。

　　七、有关建议

　　建立绩效管理体系。结合部门的实际情况建立和完善项目绩效管理办法和实施细则，完善绩效目标指标体系，并结合项目的实际情况，将指标进一步细化和量化，真实全面地反映项目实施应达到的绩效目标。成立绩效自评组织机构，在项目建设完成之后，及时组织开展绩效自评工作，严格按照自评要求，全面客观地评价项目绩效情况。

　　八、其他需要说明的问题

　　项目实施过程中，由于承建方技术人员不足，出现履约响应能力不足，导致工程进度与合同约定进度差距大，经多次对接协调仍未解决，承建方已无法按合同约定推进该项目建设，2024年1月承建方向我局提出终止合同申请。

　　接申请后，经我局班子会研究，同意承建方终止合同申请，并告知承建方、监理和跟踪审计单位按程序完善相关手续。同时，根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发< 严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施>的通知》（云办通〔2023〕48号）要求，鉴于当前该项目争取资金支持的困难情况，我局建议停建该项目，并上述情况报告县异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室。

　　附件：异龙湖管理局2023年度异龙湖绿色渔业控藻项目支出绩效单位自评

　　异龙湖管理局

　　2024年2月27日