一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　根据《国务院办公厅关于云南蒙自经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔2013〕15号）、《国务院关于同意设立红河综合保税区的批复》（国函〔2013〕 133号）、《中共云南省委机构编制委员会关于调整蒙自经济技术开发区管理机构设置的通知》(云编〔2021 〕32号)和《中共云南省委机构编制委员会关于调整红河综合保税区管理机构设置的通知》（云编〔2021〕31号）精神，蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会作为州委、州政府派出机构，负责履行蒙自经开区红河综保区行政管理职责，全面协调、指导“两区”的规划、建设和发展工作。具体职责为：

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。

　　（2）负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

　　（3）按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位科级及以下干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

　　（4）负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。

　　（5）编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　（6）负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。

　　（7）按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯一雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。

　　（8）贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排,负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作,协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。

　　（9）负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

　　（10）依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。

　　（11）指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。

　　（12）完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　共设置9个内设机构（正科级），包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。

　　所属单位（正科级）2个，分别是：

　　1.蒙自经济技术开发区管理委员会综合服务中心

　　2.红河综合保税区管理委员会发展服务中心

　　在职人员编制40人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有93人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　（1）聚焦党建抓引领。继续深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面加强党的建设，持续用党的创新理论武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实加强管党治党，压实全面从严治党责任，营造风清气正的干事环境。

　　（2）聚焦产业抓规划。对标落实国家和省、州对“两区”的战略定位及发展要求，加强“两区”“十四五”规划、产业发展规划思路、任务及布局研究，全力破解关系“两区”发展的重大问题，高质量编制完成两个规划，高水平谋划和储备一批“十四五”重大项目，为“两区”“十四五”时期建设发展提供有力支撑，以高质量的规划来引领“两区”实现高水平开放高质量发展。

　　（3）聚焦重点抓招商。按照“建链、补链、强链”思路，围绕“六大重点产业”及“两区”产业方向精准招商。一是在深化重点产业招商上求突破。紧紧围绕打造加工制造中心，抓好新一代有色金属加工、电子信息、新材料、生物医药、绿色食品加工、纺织服装等制造业招商。二是在保税物流保税服务招商上求突破。紧紧围绕打造保税物流分拔中心、检测维修中心，积极引进保税物流、保税服务项目，拓展矿产品保税进口及农特产品进出口业务。三是在招大引强上实现新突破。对核心环节及其代表厂商进行精准分析，瞄准领军企业、龙头企业，有针对性地实施招商，争取“引进一个，带来一批；发展一个，辐射一片”。四是在招才引智上实现新突破。探索“人才+项目+营运团队”、“人才+基地”等招商引资模式，实现“引进一个人才、聚集一个团队、突破一项技术、推动一个产业”的裂变效应。

　　（4）聚焦项目抓服务。按照“签约项目抓落地、落地项目抓建设、建设项目抓投产、投产项目抓达产”的思路，坚持“一个项目一个专班”，统筹一切力量，压实项目建设责任。持续深化“放管服”改革，努力优化营商环境，帮助企业解决根本性问题，引导企业拓展空间，释放产能，扩大内销，拓展税源。

　　（5）聚焦业态抓创新。围绕“建设制造业中心、保税物流分拔中心、检测维修中心、销售服务中心”的目标，巩固提升电子信息产业，全力推进食品加工及服装产业发展，推进跨境电商，矿产品进口和农产品出口项目发展，积极复制推广自贸区创新制度，丰富综保区产业形态。

　　（6）聚焦发展抓联动。主动推进“三区联动、市区融合”发展，实现相向用力、优势互补，辐射联动区外产业，集群化发展，真正将“两区”打造成为红河州产业发展、外贸发展的重要平台、加工贸易转型升级的重要平台、海关监管制度创新的重要平台、开放型干部锻炼成长的重要平台。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　“十四五”期间，“两区”将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，主动服务和融入国家共建“一带一路”，积极融入RCEP、中国—东盟自贸区3.0版、“两廊一圈”等合作机制和中老铁路建设等战略部署，紧紧围绕“千亿级”园区为目标，一方面在蒙自经开区大力发展有色金属及新材料、先进制造业和现代服务业三大主导产业，全力以赴将蒙自经开区打造成为世界锡铟产业基地，全国有色金属全产业链范区，面向南亚、东南亚加工及贸易基地；另一方面在红河综保区大力发展保税加工、保税物流及保税服务三大主导产业，全力以赴将红河综保区打造成为国家面向南亚东南亚“一带一路”的加工制造基地、中国与东盟经贸合作交流的重要窗口、滇越边境的开放链接枢纽及自贸区红河片区向内陆腹地延伸的保税加工与保税物流基地。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，“两区”严格按照《财政部关于贯彻落实< 中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号）等相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

　　组织管理方面：成立了“两区”预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

　　制度建设方面：制定了“两区”预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

　　宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

　　绩效目标管理方面：在编制部门预算时，项目均设定了绩效目标并报送财政局；在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。2023年纳入财政预算绩效评价的部门整体支出项目支出均按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设定，符合、部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划，项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

　　绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

　　绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效评价，并进行了上报。

　　评价结果应用方面：将“两区”预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

　　结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《蒙自经开区财政局关于下达2023年部门单位基本支出和项目支出预算的通知》（蒙经财〔2023〕1 号）以及调整预算的批复，2023年年初预算财政拨款收支安排68318.66万元，其中，基本收支安排1992.34万元，项目收支安排66326.32万元。

　　2.整体收支情况

　　蒙自经开区红河综保区管理委员会2023年收入总额126299.27万元，其中财政拨款收入126299.27万元。

　　蒙自经开区红河综保区管理委员会2023年支出总额126299.27万元，其中基本支出2024.98万元；项目支出124274.29万元，结转结余17.74万元。

　　3.预算执行情况

　　蒙自经开区红河综保区管理委员会2023年收入总额126317万元，支出总额126299.27万元，年末结转结余17.74万元，2023年预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.按照全省开发区优化提升总体部署，加快“两区”总体规划修编工作，“两区”总体规划修编已经州政府第34次常务会审议通过，确定规划面积99.29平方公里（含红河综合保税区规划面积核减验收后1.97平方公里）。深入贯彻落实省州开发区高质量发展等系列三年行动计划，制定具体落实方案6个，围绕有色金属及新材料、消费电子及零部件、“保税+”贸易三大主导产业，确定将“两区”建设成为昆河经济走廊上的国际性陆港、中越经济走廊承接制造业转移新高地、滇南“保税+”贸易中心总体定位。按照国家和省州关于推进沿边产业园区建设重大决策部署，组建工作专班，加强与规划编制单位的沟通衔接，规划在“两区”建设沿边产业园区核心区9平方公里，确定产业配套区19.07平方公里、先行启动区4.61平方公里，重点布局消费电子及其零部件、有色金属新材料、东盟特色产品保税加工等产业，正在推进云南美科48GW单晶拉棒、圣比和锂电池正极关键材料、蓝牙耳机、IC芯片保税维修、手机摄像头结构件、单晶热场材料等产业类先导项目10个，总投资191.1亿元。2023年，“两区”被省工信厅授予“云南省成长型制造业集群”称号。

　　2.认真落实中央和省、州经济工作会议、重大项目现场推进会议精神及州委主要领导到“两区”调研提出的工作要求，班子成员带头当好“施工队长”，全面落实挂钩服务项目责任制，班子成员深入企业开展服务60余次；深入美科、圣比和等重点项目建设现场督导项目建设40余次；开展助企纾困行动60次，为企业解决问题100余个。有力推动金风装备制造、红河邦德石英坩埚、蓝牙耳机等项目相继建成投产；美科48GW单晶拉棒项目已于6月19日点火调试设备，正积极请示协调能评批准事宜；圣比和10万吨锂电池正极关键材料项目（一期）3亿专项债券已获批，厂房正在分批分期移交项目业主安装调试设备，预计11月底点火投产；跨境电子商务孵化中心及配套项目6月1日完成土地招拍挂，正在办理施工前期规划许可手续；投资9.95亿的园区污水处理厂、配套道路、输变电网等基础设施重点项目有序推进。

　　3.主要领导赴省外招商11次，各招商小组先后外出招商41次，委托3家招商机构组织精准招商活动7次，参加推介会11次；完成3000万元以上新签约项目16个，累计签约协议资金35亿元，省外到位资金67.3亿元，实际利用外资3000万美元。美科48GW单晶拉棒、石英坩埚—光伏级/半导体级生产、年产2000吨炭/炭复合材料热场等3000万元以上新开工项目5个。千方百计盘活闲置厂房，完成厂房租用面积10.24万平方米，正积极与中能建集团、石家庄陆港集团和广州正研管理咨询有限公司洽谈采取“招运管服”一体化运营模式盘活现有闲置厂房，承接好东部产业转移。

　　4.按照州委“四区”管理体制机制“151133”改革思路及“小机构、大服务”的原则，深化调查研究，聚焦新一轮体制机制改革要求，积极谋划管理模式、增人扩权、厘清权责、区市融合及平台公司组建等方面改革。按照“6+1”改革任务要求，从优化机构职能设置、健全薪酬激励机制、强化人才政策保障、加快平台公司建设等方面稳步推进改革。持续优化营商环境，大力推进“放管服”改革，聚焦园区经济管理职能，重点围绕项目落地涉及的项目审批、规划环评、土地保障、市场监管等行政审批事项，积极争取更多权限下放至“两区”。同时，在已有12项州级行政审批权限的基础上，梳理形成《“两区”经济管理权限赋权指导目录》（其中，州级经济管理权限148项、县市级经济管理权限85项）。积极推行工业项目“标准地”出让改革，促进土地节约集约利用，探索工业项目用地“交地即交证”管理模式，全省首宗“标准地”在“两区”成功出让。截至目前，“两区”拥有云南省专精特新中小企业6户，国家级专精特新“小巨人”企业3户，高新技术企业14户。

　　5.进一步加强“五区”制度、政策、产业、项目、人才等对接联动，成功复制自贸区红河片区创新制度12项，现有6户园区企业执行增值税一般纳税人资格试点政策，综保区企业为自贸区企业提供融资租赁业务成功开展。与自贸区红河片区、河口边合区联合开展主题党日活动，围绕产业发展、招商引资等业务工作展开创新研讨，进一步凝聚联动发展思想共识。推进“市区融合”发展，紧紧抓住“三区三线”划定契机，推进与所在县市“规划共绘”“基础共联”“产业共兴”“资源共享”，启动“绿美园区”建设项目园区3号路绿化工程、综保区污水管网完善工程、产城融合提质改造工程等“市区融合”基础设施项目18个。

　　6.牢固树立安全发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责”，积极组织园区重点企业开展综合应急演练，聘请第三方对园区企业开展隐患排查和“十四五”安全生产规划编制工作，进一步增强安全应急能力。今年以来，共开展隐患排查55次，发现安全隐患706项，已整改471项，正在整改235项，园区内未发生安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。从严从实抓好省级生态环境保护督察反馈问题整改，完成6号沟清淤并通过验收，辖区内未发生突发环境事件，大气、水环境质量持续改善。

　　7.坚持以党建引领开发区高质量发展，紧扣“拓面”“提质”两个关键，坚持“书记抓、抓书记”工作机制，选派党建工作指导员，积极探索“党业融合”新模式，通过“党建引领、强链补链、打造名片”等举措，全面深化基层组织建设，持续深化“区地党建联盟”“政税企社学党建联盟”，党组织覆盖率由2022年的33%提升至73.6%，党建引领“两区”发展取得实效。制定推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面实施方案，深入践行“三法三化”，坚决反对“十种典型问题”，着力整治“躺平式”干部，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，以班子之干、干部职工之干提升“两区”发展指数。园区工业项目“标准地”改革入选2023年全省作风革命效能革命第一批先进典型。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　蒙自经开区红河综保区2023年整体绩效目标基本得到实现。

　　三、绩效自评结论

　　按照三级绩效指标评价分析，蒙自经开区红河综保区管委会年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

　　蒙自经开区红河综保区管委会对2023年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　“投入”部分满分分值15分，自评分值15分，得分率100%。

　　目标设定方面，根据蒙自经开区红河综保区发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，制定了2023年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量；经过充分评估论证和调查研究，将部门整体绩效目标细化分解为具体项目，结合项目实际，设置了项目绩效目标表，确保项目绩效目标清晰、细化、可衡量的同时保证项目绩效目标与部门任务数对应，与部门预算资金相匹配。

　　预算配置方面，紧扣部门履职目标，编制了依据充分、数据详实、结构细化的部门预算，基本支出预算充分保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；预算编制时充分考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的重点项目支出总额占部门年度预算安排的项目支出总额的100%

　　（二）过程情况分析

　　“过程”部分满分分值20分，自评分值19分，得分率97.5%。

　　2023年预算执行率100%且全年收入依据充分，资金来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理方面，制定了《蒙自经济技术开发区管理委员会预算绩效管理工作规程（试行）》《红河综合保税区管理委员会预算绩效管理工作规程（试行）》及项目支出管理办法，建立了部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行；成立了预算绩效管理工作领导小组，并按照红河州财政局要求，积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对财政绩效评价过程中发现问题积极制定措施并全部加以整改；同时严格按照相关要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

　　（三）产出情况分析

　　“产出”部分满分分值35分，自评分值35分，得分率100%。

　　（1）重点工作办结率：一是全面发力兴产业。充分发挥重大项目、龙头企业的带动作用，不断做大做强产能规模、延伸产业链条，全面提升园区产业发展集中度。持续开展班子成员分片联系服务企业工作，加强对规上企业的调研指导及经济运行分析调度，加强生产要素保障，切实助企纾困，激励企业提升产能潜力。在有色金属及新材料产业方面，依托美科、云锡、润鑫、惠铜等链主企业，力争2024年有色金属及新材料产业取得新的量级突破，完成产值460亿元，同比增长30%。重点抓实云南美科、圣比和（红河）、振晖、鼎泰万邦、振邦等企业。电子信息制造产业方面，依托以恒、森茂等企业，推动蓝牙耳机生产项目、手机摄像头结构件全自动生产基地建设项目、集成电路及IC芯片保税维修项目早日达标达产。力争2024年电子信息产值达到450亿元，同比增长6%，重点抓实迪丰、睿翔、森茂电子等企业。“保税+”贸易方面，依托综保区税收、贸易管制、保税监管、外汇等政策优势，积极探索口岸腹地一体化发展路径、加强饲料“分送集报”模式运用，促进润丰云天、禧多多等饲料企业释放产能，力争达到年产50万吨，实现产值10亿元。二是坚持大干项目稳投资。进一步强化领导挂钩包保项目工作机制，谋划项目46个、总投资319亿元，其中产业项目21个、计划投资205亿元，基建项目25个、计划投资114亿元，重点推进云南美科、汇达炭炭热场、云智高跨境电商孵化中心、森茂消费类电子零配件数控加工中心、和峰源鲜米线等产业项目建设，完成污水处理厂、美科外部供电、科技孵化园保障性住房等基础设施项目建设，力争完成固定资产投资60亿元以上。扎实做好项目前期工作，积极争取中央和省州各类资金支持，重点谋划项目6个、总投资31亿元，拟争取资金15亿元。三是坚持扩大开放稳外贸。推动综保区“二十三条综合改革措施”、“十六条改革措施”以及商务部等10部门关于提升加工贸易发展水平的意见落地落实，加强与昆明海关、蒙自海关、河口海关协调对接，抓实“关地协作”、“区关联动”。进一步拓展跨境物流运输“两到底一平台”改革试点成果，推进中科智运数字经济产业科创园项目建设，降低物流运输成本，增强企业竞争力；鼓励扶持保税矿产品、保税农产品等保税物流业务开展，加大跨境电商“9710”“1210”业务企业培育力度。力促智凯智慧、瑞凯、润丰云天、禧多多等加工贸易实现进出口提质提效，天帆、云锡投资等一般贸易进出口以及优艾斯、滇免等跨境电商企业进出口稳中有升。2024年，力争完成外贸进出口总值185亿元，增长15%。

　　（2）实际完成率：根据2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表中，设定的6条数量指标，年底全部按量完成。

　　（3）完成及时率：根据2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表中，设定的2条时效指标，年底全部完成。

　　（4）质量达标率：根据2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表中，设定的5条质量指标，年底全部按质完成。

　　（四）效果情况分析

　　“效果”部分满分分值30分，自评分值30分，得分率100%。

　　（1）社会效益：一是筑牢安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责”，深入贯彻落实全州安全生产攻坚行动电视电话会议精神，始终坚持把安全生产摆在更加突出位置，压实安全生产责任，常态化抓好隐患排查专项治理，开展好安全生产攻坚三年行动，确保“两区”安全生产形势持续稳定。二是守好环境保护红线。深入学习贯彻习近平生态文明思想，合理统筹经济发展和生态环境保护的关系，坚持把绿色发展作为推进“两区”生态文明建设必须解决的首要问题，从严从实抓好省级生态环境保护督察反馈问题整改，严格落实“三线一单”准入要求。加强与上海柯灿慧碳新能源科技有限公司合作，采取“投、建、管、运、维”模式，进一步优化园区能源结构，提升低碳发展水平，着力打造“零碳绿色园区”。三是树牢作风建设标线。加强党对园区工作的全面领导，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力在见行见效、推动发展上下功夫，进一步推进主题教育走深走实。不断深化“两个作风”革命，从严整治“躺平式”干部，以班子成员带头当好“施工队长”，示范带动干部职工心往一处想、劲往一处使，全面提振干事创业精气神，奋力破解园区发展面临的难点堵点痛点问题，推动各项工作不断取得新进展。

　　（2）可持续影响：一是在沿边产业园区建设上创新突破。着力抢抓沿边产业园区建设重大历史机遇，规划建设好“两区”9平方公里沿边产业园核心区，聚焦消费电子及其零部件、有色金属新材料、东盟特色产品保税加工等产业定位，加快实施在建的9个先导性产业项目和12个基础设施项目，积极探索与上海长宁区共建产业园，有效承接东部地区产业转移。二是在深化实施开发区振兴三年行动上创新突破。深入贯彻落实开发区振兴三年行动，围绕党建质量提升、体制机制创新、主导产业提升、软硬件设施提升、创新能力提升、开放水平提升和要素保障提升等7个行动任务，制定2024年工作任务清单，细化工作措施、压实工作责任，以清单式、指标化推动工作落实。三是在对标“国考”指标狠抓落实上创新突破。深刻汲取2022年综合考评教训，严格对标国家对“两区”发展综合考评和发展绩效评估指标，制定责任落实清单，细化整改措施，加快查缺补漏，破解历史难题，加强向上汇报对接，全力以赴推动“两区”在“国考”中实现争先进位。2024年，力争实现规上工业总产值1085亿元，增长10%；主营业务收入1170亿元，增长10%；规上工业增加值增长11%；完成固定资产投资60亿元以上；一般公共预算收入4亿元，增长5.3%。

　　（3）行政效能：2023年度中部门未发生过违纪违法情况。

　　（4）社会公众或服务对象满意度：社会公众满意度达95%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1. 保障园区运行的机构运行经费、招商引资工作经费等纳入项目预算对绩效目标的设定以及资金使用率等存在一定的问题。

　　2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革推进，预算绩效管理在财政改革中的地位更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，导致绩效管理结果出现偏差。

　　3. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善预算绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善预算绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

　　2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从预算绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、预算实施和绩效考评的全过程。

　　3.统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。

　　六、主要经验及做法

　　高度重视部门预算编制工作，预算编制做到全面、精准、结合实际；成立绩效评价工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。加强项目管理工作，明确项目预算执行时间，加快预算执行进度。

　　附件：

    1.蒙自经开区红河综保区管理委员会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.蒙自经开区红河综保区管理委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表