一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能。

红河州卫生监督的工作重点：1.组织开展医疗机构、传染病防治、艾滋病防治、计划生育、放射卫生、职业卫生等医疗卫生监督管理；2.组织开展公共场所、学校卫生、饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒单位、健康相关产品等公共卫生监督管理；3.组织开展打击非法行医和非法采供血行为、打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（“两非”行为）、医疗废物管理专项监督检查、医疗卫生机构控感及消毒效果专项监督管理、打击非法医疗美容行为专项行动、学校卫生监督进校园活动等专项监督执法工作。

项目实施主要内容为：红河州辖区内医疗卫生机构、公共场所经营单位、饮用水供水单位、各级各类学校、涉水产品生产企业、餐饮具集中消毒单位、消毒产品（纸品）生产企业、餐饮具集中消毒单位等开展日常监督检查、专项监督检查、重点监督检查和监督抽检工作。

2.机构设置及人员情况.

红河州卫生健康综合监督执法局行政级别为副处级，编制30名。内设办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、稽查科、公共卫生监督科、食品标准备案与餐饮具集中消毒监督科、职业卫生监督科7个职能科室。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是积极转变执法监督理念和方式，向“重指导”“重服务”转变，认真落实优化营商环境、“企业安静期”、“进一次门、查多项事”等工作要求，将日常监督与“双随机”监督抽查、专项监督检查等有机结合，不断创新和优化“教育引导、限期改正、逾期处罚”的“三步法”监督执法模式，加大监督执法“事后回访”“跟踪问效”力度，强化对管理对象的服务指导。二是普法为民。按照“谁执法谁普法”的原则，通过复盘监督执法中各专业常见的违法违规点，找出共性问题和存在的风险隐患，开展“以案释法”普法宣传工作。以典型案例解析和相关法律法规宣教等方式起到“预防为主、处罚与教育相结合”的作用。三是办件为民。进一步深化“放管服”改革，打通行政许可服务群众“最后一公里”。按照利于管理的原则将13家医疗机构移交属地县市管理。优化卫生行政审批流程效率，2024年，全州共办理各类许可、注册、备案、变更21634件，医疗广告审查89件，办结率和满意度均为100%。通过预约现场审查，在规定时间内办结医疗机构许可（校验、变更）2187件，为申请许可单位提供合理化意见、建议650余条。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

组织开展各项卫生健康综合监督执法工作任务,有效地维护了全州人民群众身体健康和生命安全，有力地推动了卫生健康综合监督执法工作开展。

（三）当年部门整体支出绩效目标。

保障当年单位正常运转，完成卫生监督工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

严格按照《绩效管理办法》，开展事前评估、事中监控、事后评价。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。2024年预算批复754.74万元，其中：基本支出725.55万元，项目支出29.19万元。

2.整体收支情况。全年收入754.74万元，其中：基本收入725.55万元，项目收入29.19万元。支出754.74万元。其中：基本支出725.55万元，项目支出29.19万元。

3.预算执行情况。实际支出754.74万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况。工资福利发放行政人数31人，部门运转正常，单位人员满意度100%，社会公众满意度100%。

（二）绩效目标未完成原因分析。已按照计划完成绩效目标。

三、绩效自评结论

综合得分97分（优秀），核心目标基本达成，但需加强预算执行时效性。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析。

预算编制科学性：个别项目测算不够精准；

资金分配合理性：符合重点任务需求。

（二）过程情况分析、

执行监控：项目支付进度滞后；

财务管理：制度健全，无违规记录。

（三）产出情况分析

监督任务量：完成计划量的100%；

执法质量：依法行政，案件未发生差错。

（四）效果情况分析

社会效益：医疗纠纷投诉举报同比下降15%；

公众满意度：抽样调查满意度96%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

红河州各级卫生健康监督机构经费来源单一，面对日常监管、专项执法、“双随机”监督抽查等工作任务，现有经费捉襟见肘。加之“双随机”监督抽查经费从基本公卫重大公共卫生项目中移除，用行政性支出弥补检测抽检任务费用，更加剧了卫生健康监督机构的运转困难。

（二）改进的方向和具体措施

积极争取财政支持，优化预算结构，向财政部门专题汇报，申请将“双随机”抽查、检测费用纳入年度专项预算，调整支出结构：压缩非必要行政开支，优先保障执法抽检、装备更新等刚性需求；争取转移支付：联合州卫生健康委，申报省级公共卫生执法能力提升项目资金。

七、其他需说明的情况

暂时无其他需要说明的情况。

附件1：红河州卫生健康综合监督执法局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：红河州卫生健康综合监督执法局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州卫生健康综合监督执法局

2025年3月31日