根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）通知要求，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会对2024年综合服务中心业务项目、人才引进项目、招商引资项目、红河片区知识产权保护体系建设工程项目等8个项目支出组织开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.综合服务中心业务项目经费

（1）项目背景

为了多举措持续深化“放管服”改革，扎实推进各项改革任务；提升企业满意度、加强园区安全生产、营商环境持续优化提升，强化要素保障，着力打造营商环境新高地。申请本项目经费，保证综合服务中心的良好运行。

（2）主要内容及实施情况

优化行政服务能力，为企业和群众提供规范、高效、优质的政务服务，实现综合服务大厅规范化、信息化管理。协调需多部门审批的事项；为区域内各类投资项目提供行政审批前期咨询辅导服务和全程免费审批代办服务；为外籍人员提供相关咨询服务，协助做好商务考察人员办理出国签证、出国商务考察等服务工作；协助人才服务办公室负责人力资源领域的对外交流与合作服务，规范外籍人员入境就业务工服务；致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，努力提高群众办事的满意度。

通过开展企业满意度调查找出企业在生产经营、办事过程中存在的问题和困难，进一步补短板强弱项，持续改善区县营商环境，助力招商引资提质增效，吸引更多企业到区县投资兴业；通过开展园区安全生产活动，深入推进安全生产治理体系和治理能力现代化，有效防范和坚决遏制重特大生产安全事故发生，推动自贸区红河片区（河口边合区）实现经济高质量发展。

（3）项目投入和使用情况

本项目2024年预算收入为1,950,000.00元，实际支出为1,936,900.00元，预算执行率为99.33%。

2.人才引进项目经费

（1）项目背景

加强中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会人才队伍建设，加大人才引进力度，加快人才结构优化调整；创新人才引进模式，拓宽人才引进渠道；提高人才引进的针对性和有效性，促进人才资源的合理利用；营造良好的人才发展环境，激发人才的创新创造活力；优化人才集聚环境，确保人才“引得进、留得住、用得好”。

（2）主要内容及实施情况

全力做好沿边发展人才建设工作，形成有梯度、科学的人才队伍结构，人才素质总体得到较大提升，人才聚集环境得到有效改善。

（3）资金投入和使用情况

本项目2024年预算收入为500,000.00元，实际支出为388,600.00元，预算执行率为77.73%。

3.招商引资项目专项经费

（1）项目背景

坚持“抓产业项目就是抓发展”的理念，大抓招商、大抓产业，推动消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色产品加工等重点产业发展。加快培育中国（云南）自由贸易试验区红河片区产业发展基础，努力建成贸易投资便利、交通物流发达、要素流动自由、金融创新服务完善、监管安全高效、生产环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易试验区。

（2）主要内容及实施情况

着力打造河口沿边产业园，瞄准将河口打造成为“承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明—河口—越南河内—海防国际大通道上的重要战略支点”三个目标，用好国内国际两个市场、两种资源，重点发展消费电子及其零部件、轻纺加工、生物医药大健康三大重点产业。

（3）资金投入和使用情况

本项目2024年预算收入为1,000,000.00元，实际支出为532,600.00元，预算执行率为53.26%。

4.2024年第二批市场监管对下补助经费-2024年红河片区知识产权保护体系建设工程项目经费

（1）项目背景

持续推动知识产权保护深化改革试点任务，组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区知识产权保护体系建设工程，以知识产权保护体系建设工程为抓手，探索建立知识产权全链条保护制度、保护手段和保护模式，带动全省努力实现知识产权严格保护、协同保护、精准保护、高效保护、智慧保护，为加快推进知识产权强省建设提供有力支撑。

（2）主要内容及实施情况

项目实施任务包括：一是完善保护政策和标准。探索开展网络直播、数据等知识产权保护。二是完善多元化纠纷解决机制。建立知识产权纠纷调解室（站）建立专业化调解员队伍。三是建立健全知识产权安全治理和风险防控工作机制。建立健全科技、商务、知识产权等部门协调衔接机制，完善海外纠纷预警、跟踪和应对机制，形成政府指导、机构支持、企业参与的海外知识产权纠纷应对指导工作模式。四是营造尊重和保护知识产权的良好氛围。到2027年，中国（云南）红河自由贸易试验区知识产权保护体系和保护能力现代化建设迈出实质性步伐，知识产权政策和标准更加健全。

截至2024年末，研究制定《自贸试验区红河片区（河口边合区）河口瑶族自治县知识产权保护体系建设实施方案》，并于2025年1月6日正式印发。

（3）资金投入和使用情况

本项目2024年预算收入为300,000.00元，实际支出为300,000.00元，预算执行率为100%。

5.2023年红河片区纺织加工园区项目（一期）项目前期工作经费

（1）项目背景

“轻纺加工”是沿边产业园主导产业之一，红河片区纺织加工园区项目（一期）依托河口县口岸区位优势，建设成一个标准化、规模化和产业化的纺织加工园区，促进河口县乃至红河州纺织行业及周边地区相关产业的发展，提升边境区域竞争力。目前，项目已取得立项审批、环评批复、用地预审与选址意见书等项目前期手续，为加快推进纺织园区基础设施的建设，聘请第三方机构进行可行性研究报告编制、修建性详细规划编制。

（2）主要内容及实施情况

开展项目可行性研究报告编制等前期工作，已完成项目可行性研究报告编制，并取得批复（河发改复〔2023〕33号），已完成修建性详细规划编制，并取得批复（河自然资〔2024〕12号）。

（3）资金投入和使用情况

本项目2024年预算收入为1,000,000.00元，实际支出为1,000,000.00元，预算执行率为100%。

6.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

（1）项目背景

完善园区生活配套设施，推动中国（云南）自由贸易试验区红河片区成为产业转移的优选地。建设规模与内容：在产业园区就业岗位相对集中区域新建A户型保障性住房、B户型保障性住房及配套基础设施。

（2）主要内容及实施情况

推进项目场地平整及地下室开挖作业，确保A1a栋322套保障性租赁住房的建设指标达成。截至2024年12月已完成地勘报告，正在开展场地平整，土石方开挖已完成46.3万立方米。

（3）资金投入和使用情况

本项目2024年预算收入为27,000,000.00元，实际支出为27,000,000.00元，预算执行率为100%。

7.2024年中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

（1）项目背景

完善园区生活配套设施，推动中国（云南）自由贸易试验区红河片区成为产业转移的优选地。建设规模与内容：在产业园区就业岗位相对集中区域新建A户型保障性住房、B户型保障性住房及配套基础设施。

（2）主要内容及实施情况

推进项目场地平整及地下室开挖作业，确保A1a栋322套保障性租赁住房的建设指标达成。已完成地勘报告，正在开展场地平整，土石方开挖已完成46.3万立方米。

（3）资金投入和使用情况

本项目2024年预算收入为440,000.00元，实际支出为440,000.00元，预算执行率为100%。

8.中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

（1）项目背景

完善园区生活配套设施，推动中国（云南）自由贸易试验区红河片区成为产业转移的优选地。建设规模与内容：在产业园区就业岗位相对集中区域新建A户型保障性住房、B户型保障性住房及配套基础设施。

（2）主要内容及实施情况

推进项目场地平整及地下室开挖作业，确保A1a栋322套保障性租赁住房的建设指标达成。正在开展场地平整及地下室开挖作业，已开挖土石方46.3万立方米。

（3）资金投入和使用情况

本项目2024年预算收入为3,330,000.00元，实际支出为3,330,000.00元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.综合服务中心业务项目经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“综合服务中心成立于2019年8月30日，主管部门为中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会，内设综合办公室、政务服务站、外籍人员服务站、跨境人力资源合作服务站、跨境电商物流服务站共5个副科级机构。综合服务中心致力于中心日常管理和协调工作，抓好综合服务大厅的建设和运行管理工作；协调区域内企业文化建设、信息服务、安全生产等工作；为企业和群众提供规范、高效、优质的政务服务，对涉及多部门审批的事项进行协调；为区域内各类投资项目提供行政审批前期咨询辅导服务和全程免费审批代办服务；协调、指导、服务区域内‘放管服’改革和营商环境改革工作等；为外籍人员提供相关咨询服务，协助做好商务考察人员办理出国签证、出国商务考察等服务工作；协助中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会人才服务办公室负责人力资源领域的对外交流与合作服务，规范外籍人员入境就业务工服务；协调处理区域内企业和员工的劳动关系；协调和配合跨境电商行业主管部门抓好跨境电商政策落实，为跨境电商企业提供资金申报、法律政策咨询、财税、金融等服务”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“根据单位三定方案‘综合服务中心致力于中心日常管理和协调工作，抓好综合服务大厅的建设和运行管理工作；协调区域内企业文化建设、信息服务、安全生产等工作；为企业和群众提供规范、高效、优质的政务服务，对涉及多部门审批的事项进行协调；为区域内各类投资项目提供行政审批前期咨询辅导服务和全程免费审批代办服务’等职能职责，拟实现‘综合服务中心的良好运行，有利于多举措持续深化‘放管服’改革，扎实推进各项改革任务；有利于提升企业满意度、加强园区安全生产、营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地；有利于‘区县’融合发展，实现自贸试验区红河片区（河口边合区）世界一流‘三张牌’示范区、沿边开放示范区、民族团结进步区的发展要求’的目标，具体为‘开展安全生产培训活动次数>=2次、完成红河片区整体风险性评估>=1次、确保降低红河片区安全生产重大隐患风险>=0%’等具体绩效指标”。

2.人才引进项目经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“加强中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会人才队伍建设，加大人才引进力度，加快人才结构优化调整；创新人才引进模式，拓宽人才引进渠道；提高人才引进的针对性和有效性，促进人才资源的合理利用；营造良好的人才发展环境，激发人才的创新创造活力；优化人才集聚环境，确保人才‘引得进、留得住、用得好’，提升自贸试验区红河片区（河口边合区）人才层次，夯实自贸试验区红河片区（河口边合区）高质量发展根基”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“根据2022年省委巡视反馈的‘工作力量单薄’‘拴心留人环境欠缺’等巡视意见，全力做好沿边发展人才建设工作，2024年拟实现‘将空编率降低至10%以内；形成有梯度、科学的人才队伍结构，人才素质总体得到较大提升，人才聚集环境得到有效改善’的绩效目标”。

3.招商引资项目专项经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动融入以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快培育中国（云南）自由贸易试验区红河片区产业发展基础，推动红河片区产业发展高质量提升，打造红河片区经济增长新引擎。红河片区坚持新发展理念，以建设‘沿边开放示范区’为引领，以全力打造成为面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心和中越经济走廊创新合作示范区为目标，加快提升产业基础，构建形成‘4＋N’产业体系，推动红河片区产业高质量发展。加快培育中国（云南）自由贸易试验区红河片区产业发展基础，努力建成贸易投资便利、交通物流发达、要素流动自由、金融创新服务完善、监管安全高效、生产环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易试验区。全面完成州政府下达的招商引资工作任务，充分发挥资金使用效益，打造一流园区”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“为深入贯彻落实党的二十大报告提出的‘推进高水平对外开放’，及党中央、国务院决策部署，省委、省政府和州委、州政府工作要求，2024年度拟实现‘紧紧围绕州委、州政府‘六个大抓’工作部署，根据李强总理考察云南的讲话精神，自贸试验区红河片区（河口边境经济合作区）着力打造河口沿边产业园，瞄准将河口打造成为‘承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明—河口—越南河内—海防国际大通道上的重要战略支点’三个目标，用好国内国际两个市场、两种资源，重点发展：消费电子及其零部件、轻纺加工、生物医药大健康三大重点产业，为实现沿边产业园高质量发展筑牢根基’的绩效目标。具体为‘开展赴省外招商引资活动次数>=8次、接待目标企业投资考察活动次数>=20次、制作招商引资招商指南宣传材料册数>=2000本’等具体绩效指标”。

4.2024年第二批市场监管对下补助经费-2024年红河片区知识产权保护体系建设工程项目经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“持续深入推进《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》中的第90、91、92项改革试点任务落地见效。对照《中国（云南）自由贸易试验区深化改革开放方案》，推动实施知识产权保护深化改革试点任务。到2027年，中国（云南）红河自由贸易试验区知识产权保护体系和保护能力现代化建设迈出实质性步伐，知识产权政策和标准更加健全，行政执法和司法保护更加严格，知识产权领域国家安全治理基础更加巩固，社会共治合力进一步增强，知识产权纠纷调解组织作用发挥充分，知识产权保护氛围良好，便捷高效、解纷多元、社会各方广泛参与的知识产权保护社会共治体系全面形成”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》和项目建设合同，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“按照《云南省市场监督管理局关于印发<中国（云南）自由贸易试验区知识产权保护体系建设工程实施方案>的通知》要求。委托第三方实施知识产权保护体系建设工作项目，并研究制定知识产权保护体系建设实施方案”。

5.2023年红河片区纺织加工园区项目（一期）项目前期工作经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“总建筑面积：32.4万平方米。新建管理用房1.5万平方米；产品展示区3.4万平方米；辅料车间1.75万平方米；服装加工20.2万平方米；物流仓储1.3万平方米；针织车间3万平方米、地下建筑面积0.8万平方米。开展项目可行性研究报告编制等前期工作”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“取得项目可行性研究报告、修建性详细规划编制批复”。

6.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“项目总投资估算103409.26万元，新建A户型保障性住房2953间、B户型保障性住房536间，建筑面积217680.06㎡（含地下车库1403个车位，面积55612.83㎡）；建设配套基础设施：员工食堂7791.96㎡；新建配套服务用房4987.83㎡；道路及铺装工程19084.53㎡，景观绿化工程17875.75㎡等”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“2023年计划完成地勘、场地平整以及土石方开挖外运不少于90万立方米”。

7.2024年中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“项目总投资估算103409.26万元，新建A户型保障性住房2953间、B户型保障性住房536间，建筑面积217680.06㎡（含地下车库1403个车位，面积55612.83㎡）；建设配套基础设施：员工食堂7791.96㎡；新建配套服务用房4987.83㎡；道路及铺装工程19084.53㎡，景观绿化工程17875.75㎡等”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“推进项目场地平整及地下室开挖作业，确保A1a栋322套保障性租赁住房的建设指标达成”。

8.中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

（1）项目总体目标

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立总体目标（2024年—2026年）为“项目总投资估算103409.26万元，新建A户型保障性住房2953间、B户型保障性住房536间，建筑面积217680.06㎡（含地下车库1403个车位，面积55612.83㎡）；建设配套基础设施：员工食堂7791.96㎡；新建配套服务用房4987.83㎡；道路及铺装工程19084.53㎡，景观绿化工程17875.75㎡等”。

（2）项目阶段目标（申报资金年度目标）

根据《项目申报书》，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会建立阶段目标（2024年）为“推进项目场地平整及地下室开挖作业，确保A1a栋322套保障性租赁住房的建设指标达成”。

（三）项目组织管理情况

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年度申报财政资金预算项目均严格按照我部门相关内控制度进行管理、实施。我部门已成立领导小组并分工，具体分为：询价工作组、项目推进工作组以保障项目实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展项目支出绩效评价，拟提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

2.绩效评价对象和范围

根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）的要求，绩效评价对象为“2024年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等”。我部门2024年共申报财政预算资金项目8个。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

（3）目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

（4）绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

本次评价指标体系遵照《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）的要求，考虑资金下达文件、预算申报和批复等文件设置。资金支付比例分值占10%，共设置产出、效益和满意度三个一级指标，所占权重分别为50%、30%、10%，产出指标设置了质量、时效、成本三个二级指标；效益指标设置了经济效益、社会效益两个二级指标；满意度指标设置了服务对象满意度指标一个二级指标。三级为根据本次评价项目特点设计的个性指标，详见附件。

3.绩效评价的依据

（1）《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（2）《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>》（云财绩〔2020〕11号）；

（3）《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；

（4）《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（5）《河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）；

（6）其他。

4.评价方法

（1）内控测评

针对关键控制点、项目主要目标设计相关考核指标，识别项目管理和实施过程中可能存在的问题。

（2）资料审阅

通过预算批复、立项政策文件、资金拨付、项目管理和资金管理办法、工作总结、资金收支的会计资料、项目成果的佐证资料、项目考核及验收资料等，进行认真审阅，准确把握项目资金的安排和使用情况、项目实施的内容、服务对象，通过查阅资料初步了解项目实施情况和绩效目标的实现情况，为绩效评价工作收集充分、有效的依据。

（3）比较分析法

通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施产生的社会效益、满意度等效益指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，分析项目实施前后的效益，分析项目预期目标的实现情况。

（4）资金查验法

通过对项目申报主体明细账、余额表及记账凭证核查，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，对资金未到位或未使用的原因进行追溯分析。对相关数据逻辑关系进行对比分析，发现疑点时应延伸检查，通过对资金流向的追溯，判断资金使用的合规性、合理性。

5.评价标准

我部门严格按照《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）“自评工作做到实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。应按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差”的标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

为了顺利推进部门自评工作，我中心成立自评工作组，由财务部门牵头，组织各相关部门（室）开展绩效自评工作，并邀请相关专家对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。

2.组织实施

本次部门绩效自评采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并遵循“定量为主，定性为辅”的原则。

审阅资料。审阅我部门项目预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关基础资料和数据，形成对其职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况的了解，并对资料进行初步分析。

现场评价。现场对我部门项目支出了解其支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、是否达到项目预期的目标和效果进行评分。

比较分析。依据年初预算批复，评价其实际完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查的方式，评价项目预期效益实现程度。

问卷调查。发放问卷调查，真实反映服务对象的满意度情况。

为圆满完成本次绩效自评工作，绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求。2025年3月20日前完成项目支出绩效自评；2025年4月1日前完成自评成果上报。

三、综合评价情况及评价结论（附件：项目自评表）

（一）绩效评价综合结论

我部门2024年共开展项目8个，其中自评等级为“优秀”的项目有7个；自评等级为“良”的有1个。具体情况如下表所示：

（二）绩效目标实现情况等

我部门2024年共开展项目8个，均实现年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

我部门项目设立的绩效目标合理，指标设定明确，预算资金配置合理，项目预算管理良好。

（二）项目过程情况分析

预算管理方面：我部门建立了内部控制制度，财务管理制度、会计核算管理制度健全，但还需要进一步健全完善预算管理制度，制定绩效跟踪制度及专项转移支付资金管理办法。我部门计划在下一步的工作中制定绩效跟踪制度及专项转移支付资金管理办法，进一步在全单位落实预算管理制度，使得预算编报及绩效管理有章可循，进一步提高预算管理水平，提高预算编制的准确、完整性。切实强化预算执行管理，及时督促项目实施，督促加快支付进度。加强监督管理，规范项目资金使用。强化预算绩效管理理念，科学合理地设置绩效目标。

（三）项目产出情况分析

1.综合服务中心业务项目经费

产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”四个二级指标。数量指标设置“设施设备（系统）检查检修次数>=1月、物业管理面积=163523.44平方米、绿化率>=98%、每天饮水桶数>=8桶、保洁人员数>=4人、安保人员人数>=4人”六个三级指标，除“绿化率”指标尚未完成外，其他指标均已完成。质量指标设置“卫生保洁合格率>=98%、会议服务质量>=98%”两个三级指标，实际均已完成。时效指标设置“完成预算执行支付进度>=80%、完成预算执行支付进度>=95%”两个三级指标，实际均已完成。成本指标设置“经济成本指标<=65.16万元”一个三级指标，未超预算，节约措施到位。

2.人才引进项目经费

产出指标共设置“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”四个二级指标。数量指标设置“档案政策类目>=4类、租赁人才公寓>=30套”两个三级指标，“档案政策类目指标”实际已完成，“租赁人才公寓”指标尚未完成。质量指标设置“无网络安全事故发生<=0次”一个三级指标，实际已完成。时效指标设置“资金拨付及时率>=90%”一个三级指标，实际已完成。成本指标设置“经济成本指标=100%”一个三级指标，尚未完成。

3.招商引资项目专项经费

产出指标共设置“质量指标、时效指标、成本指标”三个二级指标。质量指标设置“开展赴省外招商引资活动次数>=8次、招商引资推介活动次数>=2次、参与国内国际会展参展招展次数>=2次、成功签约投资项目数量>=8个、省外到位资金>=10亿元、新增外资企业数>=5户、实际利用外资金额数>=200万美元”七个三级指标，除“实际利用外资金额数”指标尚未完成外，其他指标均已完成。时效指标设置“完成预算执行支付进度>=95%、资金支付及时性=100%”两个三级指标，两个指标均尚未完成。成本指标设置“经济成本指标=100%”一个三级指标，尚未完成。

4.2024年第二批市场监管对下补助经费-2024年红河片区知识产权保护体系建设工程项目经费

产出指标共设置“数量指标”一个二级指标，具体为“建立自贸区知识产权纠纷调解室（站）=1个、建立自贸区知识产权宣传平台>=1个、印发知识产权保护体系建设工程项目实施方案等工作制度及管理办法>=4个、发布知识产权保护有关科普读物或短视频>=1个、开展知识产权保护宣讲和培训活动>=3次”五个三级指标。完成情况如下：指标均未完成，根据《云南省市场监督管理局关于印发〈中国（云南）自由贸易试验区知识产权保护体系建设工程实施方案〉的通知》，红河片区知识产权保护体系建设工程项目实施时间为2024年10月—2027年10月，为期三年。截至2024年12月31日，我部门研究制定了《自贸试验区红河片区（河口边合区）河口瑶族自治县知识产权保护体系建设实施方案》，2024年12月已完成研究制定实施方案的目标任务，并于2025年1月6日正式印发。

5.2023年红河片区纺织加工园区项目（一期）项目前期工作经费

产出指标共设置“数量指标、质量指标”两个二级指标，数量指标设置“按时完成前期工作目标=100%、省预算内前期工作经费到位1年内资金支付率>=80%”两个三级指标，实际均已完成。质量指标设置“投资计划分解（转发）用时达标率=100%、项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率=100%、项目有关前期工作是否启动=是/否”三个三级指标，实际均已完成。

6.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二级指标，质量指标设置“年度建设目标完成率>=80%”一个三级指标，实际已完成。时效指标设置“投资计划分解（转发）用时转发达标率=100%、省预算内基本建设投资支付率>=65%”两个三级指标，“投资计划分解（转发）用时转发达标率”指标实际已完成，“省预算内基本建设投资支付率”指标尚未完成。

7.2024年中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二级指标，质量指标设置“年度建设目标完成率>=80%”一个三级指标，实际已完成；时效指标设置“投资计划分解（转发）用时转发达标率=100%、预算内基本建设投资支付率=65%”两个三级指标，实际均已完成。

8.中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

产出指标共设置“质量指标、时效指标”两个二级指标，质量指标设置“年度建设目标完成率>=80%”一个三级指标，实际完成80%；时效指标设置“投资计划分解（转发）用时转发达标率=100%、预算内基本建设投资支付率>=65%”两个三级指标，实际均已完成。

（四）项目效益情况分析

1.综合服务中心业务项目经费

效益指标共设置“社会效益指标、可持续影响指标”两个二级指标，社会效益指标共设置“安全事故发生次数<=0次、提升就业率优化行政服务能力=100%”两个三级指标，实际均已完成；可持续影响指标设置“长期=长期（年）”一个三级指标。

2.人才引进项目经费

效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“带动自贸区人才队伍发展=提高（提高）”一个三级指标，实际已完成。

3.招商引资项目专项经费

效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“提高招商引资提升率=提升（%）”一个三级指标，区县“一把手”率队招商19次，小分队招商17次，吸引香港新华、山东魏桥、深圳尚航、重庆哈威等一批重点国内外企业前来考察洽谈，“区县”新签约总投资3000万元以上项目21个，协议总投资36.81亿元。初步形成纺织产业园、电子信息产业园、跨境物流产业园等。

4.2024年第二批市场监管对下补助经费-2024年红河片区知识产权保护体系建设工程项目经费

效益指标共设置“可持续影响指标”一个二级指标，具体为“自由贸易试验区知识产权政策和标准更加健全，行政执法和司法保护更加严格，社会共治合力进一步增强，知识产权纠纷调解组织作用发挥充分，知识产权保护氛围良好>=60人次”一个三级指标，根据《云南省市场监督管理局关于印发〈中国（云南）自由贸易试验区知识产权保护体系建设工程实施方案〉的通知》，红河片区知识产权保护体系建设工程项目实施时间为2024年10月—2027年10月，为期三年，截至2024年12月31日，我部门已完成研究制定实施方案的目标任务，并于2025年1月6日正式印发，积极推进项目建设。

5.2023年红河片区纺织加工园区项目（一期）项目前期工作经费

效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“审计、督查、巡视等指出问题数=0条”一个三级指标，实际已完成。

6.中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费

效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“项目责任及日常监管责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际已完成。

7.2024年中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“项目责任及日常监管责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际已完成。

8.中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费

效益指标共设置“社会效益指标”一个二级指标，具体为“项目责任及日常监管责任按项目落实到位率=100%”一个三级指标，实际已完成。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。一是及时调整预算绩效管理工作领导小组成员。二是及时传达学习预算绩效管理有关法规、制度、文件，全面分析预算绩效管理工作形势，统筹安排部署、细化工作目标任务，明确职责和要求。三是建立健全制度。修改完善了《中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管委会资金管理暂行办法》等财务制度。四是认真组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，采取有力措施，确保工作开展过程中发现的问题得到有效解决。绩效管理工作做到思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。根据日常绩效评价等工作实际，从招商引资、项目前期、会议培训、基础设施建设、人才管理等实施内容分类补充完善绩效指标库，绩效目标更加具体量化、合理可行。

（三）强化运行监控，纠偏防错。一是及时监控重点资金拨付和形成支出情况，重点关注是否存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、违规采购、超标准配置资产等情况。三是及时监控实施项目执行信息、关注执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，与项目实施部门进行指导、沟通，对发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取措施予以纠正。

（四）强化结果运用，约束有力。一是加强项目事前绩效评估运用，充分论证项目实施的充分性和必要性，避免盲目安排项目预算资金。二是结合绩效评价中发现的问题，优化下年度预算支出的方向和结构，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置合理性不足

根据《云南省市场监督管理局关于印发〈中国（云南）自由贸易试验区知识产权保护体系建设工程实施方案〉的通知》，2024年第二批市场监管对下补助经费-2024年红河片区知识产权保护体系建设工程项目实施时间为2024年10月至2027年10月，项目周期为三年。该笔项目经费于2024年12月20日完成支付。我部门积极推进项目建设，截至2024年12月31日，研究制定《自贸试验区红河片区（河口边合区）河口瑶族自治县知识产权保护体系建设实施方案》，并于2025年1月6日正式印发。但项目设置的7个三级指标未清晰表明为2024年10月至2027年10月三年期目标，未按建设时间分年度进行阶段性目标设置，绩效指标设置合理性不足，不利于后期建设发展的综合评价和分析。

（二）员工结构不均衡，缺乏复合型人才。我部门相应的培训机制尚不完善，基层人员较多，专业管理人员较少，造成部分项目的预算执行率较低。

七、有关建议

（一）科学填报绩效指标，完善项目申报工作。绩效指标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。建议在年度项目绩效目标申报工作中，细化任务及项目，结合项目实施内容及特点，合理架构阶段性指标框架，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

（2）培养复合型人才。一方面不断优化人才队伍结构，提升人员素质，积极培养懂技术、精业务、会管理的复合型人才，提高我部门的运行能力、效率和水平，一方面根据新常态、新要求将制度建设完善。另一方面完善风险防控机制，提升我部门制度化、规范化、科学化管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年度项目支出绩效单位自评