根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）文件要求，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会对2024年部门的支出开展绩效自评工作。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区建设的方针、政策、法律法规和制度；

（2）组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度；

（3）负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务；

（4）协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制；

（5）负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议；

（6）推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系；

（7）统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；

（8）统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区公共信息；

（9）组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；

（10）全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务；

（11）统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好区域内社会事务的协调和管理；

（12）完成省委、省政府、中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组及其办公室、州委、州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月，实有在职编制60人，其中：行政编制19人，事业编制41人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议和州委九届六次全会、州委经济工作会议精神，认真落实全国和省、州两会部署要求，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实施自由贸易试验区提升战略，落实自贸试验区高质量发展等系列三年行动，加快开发区提档升级，为云南自贸试验区高质量发展作出积极贡献。

2.目标任务：一是实施制度创新深化行动。落实好“大胆试、大胆闯、自主改”要求，重点围绕跨境物流、跨境旅游、大健康服务等，推动改革创新从单一、局部、多点向系统、全面、集成转变，增强改革的综合配套性、系统集成性和协同高效性。加快复制推广国家和省改革试点经验案例，力争全年上报经验案例不少于15项。二是实施园区经济提质行动。制定主要经济发展指标任务分解方案，落实推动经济稳进提质系列措施，统筹“区县”资源和力量，加强对园区经济运行状况、发展走势的分析预判以及相关数据、指标的研判分析，确保经济指标量质齐升。三是实施重点产业引培行动。抢抓河口沿边产业园建设机遇，聚焦消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工、跨境服务业四大重点产业链，招引一批标志性产业链、引领性“链主”企业，提升产业发展“聚集度”。四是实施重点项目建设提速行动。持续落实“十四五”云南自贸试验区建设规划要求，统筹推进自贸试验区红河片区、河口边合区、沿边产业园区建设。配合做好沿边产业园建设发展规划，加快河口片区控制性详细规划编制。扎实推动纺织服装加工园区（一期）、边民互市落地加工产业园等新开工项目建设。五是实施投融资增效行动。加强重点项目梳理策划包装工作，全力以赴争取各级资金支持。努力拓宽项目融资渠道。着力推进“管委会+企业”管理模式，加强与央企、国企商洽合作，积极创新合作模式，重点做好与中能建、云南交发资本等合作事宜推进落实。六是实施营商环境优化行动。坚持围绕打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，在提升政务服务、强化要素保障、服务企业群众等方面持续发力显效。

（三）当年部门整体支出绩效目标

中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会于2024年拟实现“落实自由贸易试验区提升战略，稳步扩大制度型开放，创新贸易模式，积极发展特色外向型产业，推动四大重点产业实现新突破，努力把园区打造成为招商引资的主阵地、经济高质量发展的主战场、产城人融合的示范区。2024年，力争上报省自贸办经验案例不少于15条。力争新设企业数924户以上，外商投资企业数完成5户，进出口总额完成70亿元”的目标，具体为“上报省自贸办经验案例≥15条，成本控制率=100%”等绩效指标。以上指标待省自贸办目标任务下达后作适当调整优化。

中国（云南）自由贸易试验区红河片区2024年度重点预算项目为4个，分别为：综合服务中心业务项目经费、人才引进项目经费、制度创新服务项目经费、招商引资项目专项经费；主要实现重点项目目标：一是保障综合服务中心的良好运行，多举措持续深化“放管服”改革，扎实推进各项改革任务；提升企业满意度、营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地的目标。二是实现“将空编率降低至10%以内；形成有梯度、科学的人才队伍结构，人才素质总体得到较大提升，人才聚集环境得到有效改善”。三是用好国内国际两个市场、两种资源，重点发展消费电子及其零部件、轻纺加工、生物医药大健康三大重点产业，为实现沿边产业园高质量发展筑牢根基”的绩效目标。四是推动改革创新从单一、局部、多点向系统、全面、集成转变，增强改革的综合配套性、系统集成性和协同高效性。

（四）部门预算绩效管理开展情况

自贸区红河片区（河口边合区）管委会全面提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，加强预算管理，严格控制“三公”经费等支出规模，提高工作效率、责任意识和财政资金使用效益，更好的开展并完成预算绩效管理的相关工作。

（1）健全组织，完善落实制度。自贸区红河片区（河口边合区）管委会成立了绩效管理工作领导小组，全面负责自贸区红河片区（河口边合区）管委会预算绩效管理工作的统筹指导工作，明确了领导小组及各局、中心的主要职责。修改完善了《中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）资金管理暂行办法（修订稿）》等财务制度，严格落实《中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会预算绩效运行监控管理暂行办法》《中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会预算支出事前绩效评估管理暂行办法》等绩效相关制度，为加强管委会预算绩效管理工作奠定了制度基础。

（2）注重沟通，提升资金使用效益。督促项目实施部门落实项目绩效全过程。积极指导各局、中心开展对项目事前绩效评估，要求各部门科学设置项目绩效目标；科学指导各项目实施部门按时按质提供绩效评价佐证资料；按月督促各项目实施部门紧抓项目实施，落实资金支付进度。

（3）探索建立预算绩效指标体系。根据日常绩效评价等工作实际，补充完善绩效管理项目指标库，从招商引资、项目前期、会议培训、基础设施建设、人才管理等等分项目实施内容完善绩效指标体系。

（4）做好各项绩效评价工作。组织开展2023年度整体支出及项目支出绩效自评，2024年部门整体和项目绩效运行监控跟踪（2次），2024年重点项目支出绩效评价和2025年预算项目事前绩效评估；配合省财政厅第三方机构开展2024年自贸专项资金事前绩效评估，配合省商务厅第三方机构开展2023年度自贸专项资金绩效复核，配合省商务厅第三方机构开展2023年度自贸专项资金及以前年度审计整改情况绩效评价，配合州财政第三方机构开展2023年部门整体支出绩效评价。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年部门预算收入1501.47万元，其中：基本支出1086.47万元，项目支出415万元。

2.整体收支情况

自贸试验区红河片区（河口边合区）管委会2024年年初预算收入1501.47万元。年中，红河州财政局下达知识产权保护体系建设工程项目经费30万元，2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块资金190.59万元，中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金920.06万元，2022年度红河片区可用规模切块项目资金79.94万元；河口县财政局转下达纺织加工园区项目（一期）项目前期工作经费100万元，河口县财政局转下达红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费1700万元；河口县住建局转下达中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费377万元；基本支出调增10.38万元；压缩人才引进经费项目10万元，压缩制度创新服务项目35万元，压缩招商引资项目25万元；2023年预拨款项转列支出指标1537.52万元。年中增加对口帮扶部门援边资金65万元；年初结转和结余1126.17万元。2024年部门决算收入总额为6382.77万元，其中基本支出年度资金总额1,096.85万元、项目支出5285.92万元。决算支出总额为7,339.28万元，其中基本支出年度资金总额1,096.85万元、项目支出6,242.43万元。

3.预算执行情况

2024年全年收入决算数为6382.77万元，年初结转和结余1126.17万元，全年决算支出总额为7,339.28万元。年度资金总额执行率为114.99%，基本支出年度资金总额执行率为100%，项目支出年度资金总额执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2023—2025年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，自贸试验区红河片区（河口边合区）管委会整体支出设定16个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标16个，占总指标数的100%。（详见附件1-3：自贸试验区红河片区（河口边合区）管委会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表）

（二）绩效目标未完成原因分析

自贸试验区红河片区（河口边合区）管委会2024年整体绩效目标全部得到实现。

三、绩效自评结论

根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，我部门按照《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）要求进行部门整体绩效自评工作，自评得分为93.62分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定方面：绩效目标合理，指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期规划以及2024年部门工作计划。

2.预算配置方面：预算资金配置合理，基本支出预算能够保障机构正常运转；发行费用率、公用经费控制率达标，单位严格执行预算，严控“三公经费”支出，预算管理良好。

（二）过程情况分析

1.预算执行率：9月30日前预算执行支出进度为93.97%，11月30日前预算执行支出进度为97.92%，均达到规定比例；

2.结转结余变动率。结转结余变动率为-84.94%；

3.“三公”经费变动率“三公”经费变动率为38.32%，主要原因是：2023年预拨款项转列支出，导致差异较大。

4.“三公”经费控制率

2024年“三公”经费预算数为183万元，支出决算数为24.43万元（决算数），“三公”经费控制率13.35%。

5.政府采购执行率

2024年政府采购预算数144.53万元，实际采购金额128.82万元，政府采购执行率89.13%。

6.收入合规

2024年度收入为统计财政拨款收入、非同级财政拨款收入和其他收入，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

7.支出合规

2024年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

8.预算管理方面：预算绩效管理方面，落实了《中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会预算绩效运行监控管理暂行办法》《中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会预算支出事前绩效评估管理暂行办法》等财务制度，建立了部门内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行；成立了预算绩效管理工作领导小组，并按照红河州财政局要求，积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对财政绩效评价过程中发现问题积极制定措施并全部加以整改；同时严格按照相关要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

9.资产管理方面：加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会资产管理制度》，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。2024年，本单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，无资产有偿使用收入。

（三）产出情况分析

我部门2024年度重点工作任务均已按计划实施，2024年共计实施项目11个，部门整体拟定的绩效目标及指标均已实现。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.经济效益

全年完成进出口总额130.89亿元，同比增长83.35%；完成新设企业数1247户，同比增长53%（其中外资企业12户，合同金额558万美元，同比增长73.83%）；规上工业总产值1.3亿元，同比增长67.8%；营业收入110亿元，同比增长21.76%，园区经济运行总体平稳，发展活力不断增强。

2.社会效益

一是招商引资取得实效。新增外商投资企业12户，实际利用外资金额150万美元。全年新签约总投资3000万元以上项目10个、协议总投资35.73亿元，新签约投资1亿元（含）至10亿元（不含）项目6个，新签约10亿元以上项目1个，新开工投资1亿元及以上项目2个，新投产投资1亿元及以上项目2个；引进省外到位资金10.76亿元。二是项目建设扎实有力。储备了自贸试验区发展建设专项资金项目库项目35个、总投资59.12亿元，谋划“十五五”规划重大项目11个、总投资139.97亿元。纺织加工园区项目（一期）、纺织服装产业园保障性租赁住房、中小企业孵化产业园基础设施等重点在建项目有序建设。三是147项国家和省改革试点任务全部落地实施。提炼总结了制度创新成果15项上报省自贸办，其中“边民互市‘多地备案、多区交易’模式”“职业教育跨境合作新模式”“跨境体育赛事举办模式”3项入选第五批省内复制推广经验案例。

3.生态效益或可持续影响

2024年园区基建项目均符合生态环保要求，可持续影响深远。

4.行政效能

2024年以来，自贸试验区红河片区（河口边合区）管委会，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，以推动高质量发展为主题，以“三大经济”为重要路径，以系列三年行动为工作载体，统筹推进自贸试验区红河片区（河口边合区）、沿边产业园区（河口片区）建设，深化改革蹄疾步稳、发展质效持续提升，全年无违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

2024年度未接收到任何本单位履行职责而影响到的部门、群体或个人的投诉或不良反映。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预决算数存在差异

2024年收入年初预算数1,501.47万元，收入决算数6,382.77万元，决算比年初预算多了4,881.3万元，差异原因主要为：一是根据红财预发〔2024〕88号追加人员经费18.47万元，根据红财外发〔2024〕20号等资金文件年中下达项目资金1220.59万元，2023年预拨款列支出1549.77万元，非同级财政拨款及其他收入2242万元。二是年中压减项目经费70万元。

2024年支出年初预算数2,627.64万元，支出决算7,339.28万元，决算比年初预算多了4,711.64万元，差异原因主要为：支出非同财政拨款和其他收入资金3198.51万元，2023年预拨款列支出1549.77万元，年中支出项目经费1220.59万元，追加人员经费18.47万元。年中压减项目经费70万元。

2024年收入年初预算数1,501.47万元，2024年支出年初预算数2,627.64万元，差异原因主要是：支出预算数包括了上年结转非同级财政拨款资金和其他收入资金1226.17万元。

2.部分资金支付进度滞后。部分项目建设因用地审批等原因进度滞后，按合同支付工程款项进度受影响；因项目审批提级论证等原因，项目未获得正式批复，无法支付项目前期可研编制等委托服务费用。各项因素导致项目滞后，预算执行缓慢，存在部分预算资金未能及时使用被财政收回的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化预算编制，加强项目管理，做实、做全项目库，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

2.强化与各部门的沟通，指导督促各项目实施部门加快项目实施进度，不断提升资金使用效率。

六、主要经验及做法

（一）认真贯彻习近平总书记关于推动党政机关“习惯过紧日子”的重要批示指示精神，统筹抓好保运转、保重点、促发展各项工作，规范使用各类资金，加强资金监管的同时保障各项资金有序实现支付进度、充分发挥资金使用效益；

（二）做好2025年项目绩效运行和预算执行情况跟踪监控、整体与项目支出绩效评价工作，完成2023年部门整体绩效评价问题整改，加强预算执行动态监控；

（三）强化预算约束，及时掌握单位预算执行情况。严格完成每月账务处理和会计凭证档案管理，抓实日常财务管理，把好资金出口关；

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1-2部门2024年度部门整体支出绩效单位自评表

1-3部门2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表