一、基本情况

（一）项目概况

1.资金安排落实情况

2024年我院收到财政项目拨款指标52200.11万元，其中：2023年度结转资金944.75万元,包含2022年重大传染病防控结算经费23.14万元，健康云南考核以奖代补资金36.76万元，省级新型基础设施建设省对下专项资金500.00万元，卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金17.75万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金51.04万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金0.1万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金7.39万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政结算补助资金28.27万元，医疗服务与保障能力提升中央补助资金90.75万元，重大传染病防控中央补助资金189.55万元；2024年度下达资金51255.36万元，包含2023年转列暂付性款项指标321.84万元，地方政府专项债券转贷资金48969.47万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金306.20万元，黄雅群红河州创新人才专项补助资金5.00万元，基本公共卫生服务项目中央结算补助资金12.00万元，省级区域创新能力提升专项资金30.00万元，卫生健康事业发展省对下专项资金94.00万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金112.00万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金338.43万元，国家医师资格考试实践技能考试基地中央补助资金200.00万元，产前诊断机构中央补助资金400.00万元，2024年疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金15.00万元，医务人员临时性工作补助资金87.25万元，重大传染防控中央补助资金204.80万元，重大公共卫生服务结算补助资金112.02万元，丧葬抚恤费补助资金47.35万元。

2.资金使用情况

2024年我院财政项目拨款收入50902.38万元，我院严格按照项目资金文件要求，组织和开展项目资金支付，2024年实际使用项目资金50902.38万元，预算执行率为100%。主要支出如下：2022年重大传染病防控结算经费16.32万元用于支付监督服药费，健康云南考核以奖代补资金36.76万元用于支付卫生材料费，省级新型基础设施建设省对下专项资金496.15万元用于支付信息网络及软件购置更新，卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金17.75万元用于住院医师规范化培训学员补助，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金51.04万元用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金0.1万元用于支付维修费，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金7.39万元用于支付材料费，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政结算补助资金8.41万元主要用于设备购置、劳务费，医疗服务与保障能力提升中央补助资金89.65万元主要用于专用设备购置及材料费支出，重大传染病防控中央补助资金135.97万元主要用于专用设备购置、检测费及卫生材料支出，2023年转列暂付性款项指标321.84万元，地方政府专项债券转贷资金48969.47万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金0.80万元用于支付丙肝病人随访管理工作经费，黄雅群红河州创新人才专项补助资金5.00万元，卫生健康事业发展省对下专项资金94.00万元用于住院医师规范化培训学员补助，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金112.00万元用于支付卫生材料费，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金315.32万元主要用于住院医师规范化培训、全科医生转岗、骨干全科医生、万名医师下乡补助，2024年疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金15.00万元用于支付维修费，医务人员临时性工作补助资金87.25万元，重大传染防控中央补助资金74.55万元主要用于监督服药费、采样费、随访管理费等，重大公共卫生服务结算补助资金0.26万元用于劳务费支出，丧葬抚恤费补助资金47.35万元。

3.资金结余情况

截至2024年12月底，财政项目指标结余1297.73万元，含财政已收回指标65.35万元，结转可使用指标1232.38万元。其中：省级区域创新能力提升专项资金30.00万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金300.00万元，国家医师资格考试实践技能考试基地中央补助资金200.00万元，产前诊断机构中央补助资金400.00万元，由于经费下达时间较晚，我院正在资产配置流程中，计划于2025年使用完毕；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金23.11万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金5.4万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政结算补助资金19.86万元，已形成支出等待支付；基本公共卫生服务项目中央结算补助资金12.00万元，重大传染防控中央补助资金130.25万元，重大公共卫生服务结算补助资金111.76万元，按照项目实施方案及资金使用要求，根据项目实施进度支付。

（二）项目绩效目标

1.整体绩效目标

根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,通过政府加大财政投入，医院按照部门“三定”方案确定的职责，制订部门年度工作任务，使医疗服务能力显著提升，人才素质明显改善，基本公卫和重大公卫防治能力明显提高，为红河州人民的健康保驾护航。

2.阶段性目标

卫生健康事业发展三年行动计划（遏制丙肝流行攻坚行动）目标：全州新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率达90%以上、累计完成既往报告丙肝病例回访调查12400、累计完成在治丙肝病例随访管理3680、困难丙肝患者检测治疗补助960例、新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率达75%以上、符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率达50%以上、接受抗病毒治疗患者的临床治愈率达95%以上。

公立医院综合改革目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）目标：加大卫生健康人才培养培训力度，完成2024年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。实施基层卫生人才能力提升培训项目，开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员(包括临床医师、公卫医师等)、骨干全科医生、乡村医生培训，提升基层医疗卫生服务及管理能力。

重大公共卫生服务目标：有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测等。

红河州创新人才专项目标：面向全国培引高层次人才、创新人才，选拔一批有专业背景的、有相关专业水准的高层次人才，充实到我州各级党政机关和企事业单位，并根据发展需求，适时重点培养、跟踪管理。

地方政府专项债券转贷目标：完成借款还本工作，促进医院可持续发展，提升医疗服务水平，提升医务人员和患者满意度。

智慧医院建设目标：完成HIS系统、自助服务系统、急诊预检分诊系统互联网医院系统、微信公众号、支付宝小程序、信息推送系统、信息发布系统、智能导诊系统 、智能随访系统等患者来院就诊流程方面的系统升级改造；搭建集成平台，集成并联通医院HIS、LIS、PACS、手术麻醉、心电等主要业务系统。

（三）项目组织管理情况。

为保证项目的全面落实和项目目标任务的圆满完成，在整个项目实施过程中我院严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等财经法规，真实反映项目资金的收支情况。医院建立健全财务管理制度，不断完善《红河州第一人民医院专项经费管理制度》，从而保证了项目资金的管理合法、合规和安全。项目资金全部实现专款专用，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用或超标准支付等违规情况，使项目资金的使用得到了合理的控制，项目实施得到了切实的保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格执行《预算法》，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，促进工作效率提高。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，客观进行打分，并进行梳理整改。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价指标体系和相关文件通知，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价工作进行梳理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评分，各项目综合得分及目标实现情况见相关自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

目标设定合理，目标清晰且具有可操作，立项依据充分，‌项目预算分配合理，资金分配与任务量匹配，未出现超支情况。

（二）项目过程情况分析。

项目不存在变更和调整使用资金情况，资金到位及时，支付依据合法，开支标准符合规定。

（三）项目产出情况分析。

在项目周期内，通过诊疗设备投入提高专科硬件能力，通过加大对专科人才队伍培训，提高专科疾病诊疗能力，区域诊疗能力大幅度提升。完成HIS系统、信息推送系统、智能导诊系统等患者来院就诊流程方面的系统升级改造。开展新技术新项目，购置新设备，提升医疗业务水平和服务能力；及时还本付息，关爱医护人员，提升医护人员满意度，提升医疗卫生服务能力，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（四）项目效益情况分析。

项目实施后，提升了医院综合服务水平，取得了患者和参培对象的一致好评，产生了良好的社会影响。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

（二）缺乏完善的绩效评价体系。

预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（三）制度建设有待进一步完善。

还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（四）资金执行进度有待加快。

由于项目跨年度实施情况，资金使用进度较慢，存在资金跨年度使用情况。

（五）资金下达进度较慢，存在部分资金年末下达情况。

通过对项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。

附件：2024年度项目支出绩效单位自评表

云南省滇南中心医院

（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

2025年3月24日