一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

红财社发〔2024〕52号、红财社发〔2024〕107号分别下达红河州第二人民医院2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助项目资金67.00万元；红财社发〔2024〕55号、红财社发〔2024〕136号文件分别下达红河州第二人民医院2024年重大公共卫生服务中央补助资金181.58万元；红财社发〔2024〕32号、红财社发〔2024〕96号文件分别下达红河州第二人民医院2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金共8.40万元；红财社发〔2024〕109号文件下达红河州第二人民医院疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金共15.00万元；“红财社发〔2023〕222号文件”关于2023年健康云南奖补资金于2023年12月28日下达指标到医院，2023年12月29日州财政局收回指标，后于2024年1月30日重新下达指标33.09万元。红财社发〔2024〕75号文件下达红河州第二人民医院残疾人事业彩票公益补助资金4.50万元。

财政资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助项目资金67.00万元，截至2024年12月31日，资金已使用67.00万元，结余0万元，资金执行率100%。2024年重大公共卫生服务中央补助资金全年预算数9.69万元，截至2024年12月31日，资金已使用9.69万元。结余171.89万元，财政统筹后于2025年2月返还继续使用。2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金全年预算数2.40万元，截至2024年12月31日，资金已使用2.40万元。结余6.00万元，财政统筹后2025年返还继续使用，截至2025年1月，资金已使用完毕，资金执行率100%。疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金共15.00万元，财政统筹后2025年返还继续使用。健康云南奖补资金33.09万元，截至2024年12月31日，资金已使用17.48万元，结余15.61万元，资金执行率52.82%。残疾人事业彩票公益补助资金4.50万元，截至2024年12月31日，资金已使用4.50万元，结余0万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

严格按照专项资金监管制度，落实资金分配和使用，执行情况良好，对资金使用过程进行监督，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，资金管理制度健全，严格保证项目质量和资金使用效率。

（二）总体绩效目标完成情况分析

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

1.在册严重精神障碍患者报告患病率:6.24‰；

2.公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例：35.40%。

（2）质量指标。

1.严重精神障碍患者规范管理率：97.36%；

2.公立医院药占比（不含中药饮片）：18.20%，小于目标值30%；

3.百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料：14.06元，小于目标值20元；

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

公立医院医疗收入较上年稳步增长，2024年医院医疗收入较2023年增长3.99%。

（2）时效指标

公立医院专科建设时效指标：基本达成预期指标。

（3）社会效益

1.公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例：较2023年同期降低2.69%。

2.公立医院出院者平均医药费用增长比例：较2023年同期降低0.55%。

（4）满意度指标完成情况分析

城市公立医院患者满意度：精神专科医院暂不要求开展患者满意度调查。

二、存在问题及原因

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2．项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步整改的方向及措施

1、学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

3、绩效自评结果应用

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

红河州第二人民医院

2025年3月20日