一、基本情况

（一）项目概况。

红河州科学技术协会2024年实施项目共5个，项目预算资金45.42万元。2024年年初预算批复项目5个，项目资金104.12万元，年中追加项目2个，项目资金32.36万元（其中：州科协第九次代表大会会议经费10.76万元、公民科学素质提升专项经费21.60万元），年中调整减少项目资金91.06万元（其中：科普经费43.35万元、州农函大经费10万元、边疆科普宣传员专项经费32万元、青少年高校科学营活动经费0.12万元、科技工作者调查站点经费5.59万元）。

1.项目立项背景

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》，为了更好地普及科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，推动红河州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养，中共红河州委红河州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发〔2008〕1号文件，明确了红河州科普专项经费。红河州科学技术协会于2024年实施了科协专项经费项目，其中：州本级项目2个，项目为科普经费（预算金额为6.65万）、州科协第九次代表大会会议经费（预算金额为10.76万）；省对下转移支付项目3个，项目为公民科学素质提升专项经费（预算金额为21.60万）、青少年高校科学营活动经费（预算金额为0.60万）、科技工作者调查站点经费（预算金额为5.81万）。

2.项目主要内容及实施情况

（1）科普经费：2024年完成了年初计划任务科技周、科普日及科技文化“三下乡”活动3次，切实发挥好科普大篷车作用，开展科普大篷车进校园、进企业、进农村、进社区等活动20场、科普大蓬车联合行动14次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于10000份。组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动。按照《红河州科技工作者统计办法》，利用红河州科技工作者信息服务平台，开展全州科技工作者信息统计工作，做好科技人才的注册登记工作，2024年新增注册人数1847人，全州科技工作者累计注册人数30195人。

（2）州科协第九次代表大会会议经费：根据《中国科协章程》的规定，经红河州委批复，红河州科协于2024年2月19日至21日在蒙自召开红河州科学技术协会第九次代表大会。

（3）公民科学素质提升专项经费：2024年寒假、暑假期间在青少年科学体验馆开展青少年公益科普课堂共2期，参与报名人数163人，向青少年普及人工智能、机器人、无人机方面知识。2024年11月29日至12月1日在建水县举办第4届红河州青少年科技创新大赛机器人竞赛暨第2届红河州青少年无人机竞赛。来自全州13县市的13支代表队近600名青少年选手参加比赛，本届大赛设青少年科技创新成果竞赛项目，科技辅导员科技创新成果竞赛项目，机器人竞赛，无人机比赛，优秀科技教师奖；优秀组织工作者奖；优秀组织单位奖。

（4）青少年高校科学营活动经费：根据云南省科学技术协会 云南省教育厅《关于开展2024年青少年高校科学营活动》（云科协联（2024）10号）文件要求，组织我州22名师生参加青少年高校科学营活动，按活动实施方案全部完成，进一步开拓了青少年视野，激发了青少年学科学、爱科学、用科学的兴趣。

（5）科技工作者调查站点经费：2024年红河州科学技术协会作为省级调查站点，上报有效信息107篇，开展调查站点业务培训1期，表彰弥勒、开远、个旧、蒙自、屏边五个优秀信息采集站点。

3.资金投入和使用情况

截至2024年12月31日，红河州科学技术协会项目资金实际到位45.42万元，资金到位率100%，上年结转资金0.96万元，年度资金总额45.42万元，实际支出41.89万元，项目资金使用率92.23%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

（二）项目绩效目标。

（1）科普经费：2024年组织开展科技活动周活动，联合州科技局、州农业农村局等单位开展全国科普日活动，在州内确定的乡镇开展2024年度文化科技卫生“三下乡”活动；开展科普大篷车边疆行、进校园、进企业、进社区等活动8场；开展科普活动全年共发放宣传资料1万份；保障“红河州科技工作者信息服务平台”系统正常运行；积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作将科技助力乡村振兴纳入"十四五"规划当中，为提高科普宣传质量，积极开展群众性、社会性、经常性科普工作打下坚实基础。

（2）州科协第九次代表大会会议经费：根据《中国科协章程》的规定，经红河州委批复，红河州科协于2024年2月19日至21日在蒙自召开红河州科学技术协会第九次代表大会。

（3）公民科学素质提升专项经费：根据省科协的公民科学素质提升实施方案，开展全州“公民科学素质网络知识”竞赛，在13县市组织动员参与、宣传公民科学素质知识竞赛活动及进行相关培训。依托农技协、农函大在助力乡村振兴中主渠道作用，以农业增效、农民增收为中心，以普及推广农业新产品、新技术为重点内容，组织全州县市开展特色产业培训6期，培训学员800多人，为红河新发展培养更多的带头人、明白人，科技助力乡村振兴，促进当地产业发展。红河州少数民族科普队借助科普大篷车等设施深入全州特别是少数民族地区、边境县市等地普及新技术、推广新成果、开展形式多样、内容丰富的科普宣传，发放科普宣传资料不少于1万份，为我州广大人民群众特别是青少年群体搭建体验科学的学习平台，助力全民科学素质的提升。组织开展青少年公益培训课堂，向青少年普及科学知识，培养其科学兴趣、创新意识，促进青少年全面发展。推进全州中小学校科普教育，培养青少年创新精神和实践能力，激发青少年对人工智能的学习兴趣，提高广大青少年的人工智能信息素养及竞技水平。州科协将牵头联合相关部门举办每年一届的红河州青少年科技创新大赛。

（4）青少年高校科学营活动经费：根据《关于开展2023年云南省青少年高校科学营活动的通知》（云科协联〔2023〕12号）文件要求，按照“强化思政教育、突出科学主题、做精活动内容、加强示范引领、促进协调发展、提升社会影响”的总体思路，充分利用数字化手段，在州内选拔和组织学生以线下线上相结合的形式开展高校科学营活，促进高中与高校协同育人，为科技创新后备人才培养厚植沃土，服务拔尖创新型人才培养。

（5）科技工作者调查站点经费：根据《云南省科技工作者状况调查站点管理实施细则》（云科协【2022】11号）的规定，红河州科学技术协会作为省级调查站点，2024年红河州科协上报有效信息不少于50篇，举办调查站点业务培训1期，表彰优秀调查站点不少于3个。

（三）项目组织管理情况。

1.项目实施主体

项目由红河州科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任，州级财政对下转移支付项目由县级科学技术协会具体实施并负责资金管理。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

2.项目保障措施

我单位项目资金使用及管理严格按照《红河州科学技术协会财务管理制度》《红河州省级科普专项转移支付资金管理实施细则》《红河州州级科普专项经费管理暂行办法》，《红河州科学技术协会机关培训费管理办法》等内控管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对2024年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）通过对项目支出绩效自评，促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 绩效评价对象和范围。

各项目资金投入情况表

单位：万元

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）；

（7）其他相关资料。

3. 绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，项目绩效评价体系设置预算执行率、产出、效益和满意度4个一级指标，下设7个二级指标和19个三级指标。具体详见附件：红河州科学技术协会2024年度项目支出绩效单位自评表。

4. 绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6. 绩效评价抽样

2024年无州级财政对下转移支付项目，未进行抽样，

（三）绩效评价工作过程。

根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.成立绩效评价领导小组。2.组织相关人员进行培训。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5、填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

根据项目实施情况，红河州科学技术协会2024年各项目经自评，绩效目标完成较好，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，科普经费项目自评得分98.00分，州科协第九次代表大会会议经费自评得分100分，公民科学素质提升专项经费自评得分95分，青少年高校科学营活动经费项目自评得分80分，科技工作者调查站点经费项目自评得分93.92分，自评综合得分为93.38分，评价等级为“优秀”。详见附件：红河州科学技术协会2024年度项目支出绩效单位自评表。

（二）绩效目标实现情况。

2024年目标任务完成情况良好,具体为：

（1）科普经费：2024年完成了年初计划任务科技周、科普日及科技文化“三下乡”活动3次，切实发挥好科普大篷车作用，开展科普大篷车进校园、进企业、进农村、进社区等活动20场、科普大蓬车联合行动14次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于10000份。组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动。按照《红河州科技工作者统计办法》，利用红河州科技工作者信息服务平台，开展全州科技工作者信息统计工作，做好科技人才的注册登记工作，2024年新增注册人数1847人，全州科技工作者累计注册人数30195人。

（2）州科协第九次代表大会会议经费：根据《中国科协章程》的规定，经红河州委批复，红河州科协于2024年2月19日至21日在蒙自召开红河州科学技术协会第九次代表大会。

（3）公民科学素质提升专项经费：2024年寒假、暑假期间在青少年科学体验馆开展青少年公益科普课堂共2期，参与报名人数163人，向青少年普及人工智能、机器人、无人机方面知识。2024年11月29日至12月1日在建水县举办第4届红河州青少年科技创新大赛机器人竞赛暨第2届红河州青少年无人机竞赛。来自全州13县市的13支代表队近600名青少年选手参加比赛，本届大赛设青少年科技创新成果竞赛项目，科技辅导员科技创新成果竞赛项目，机器人竞赛，无人机比赛，优秀科技教师奖；优秀组织工作者奖；优秀组织单位奖。

（4）青少年高校科学营活动经费：根据云南省科学技术协会 云南省教育厅《关于开展2024年青少年高校科学营活动》（云科协联（2024）10号）文件要求，组织我州22名师生参加青少年高校科学营活动，按活动实施方案全部完成，进一步开拓了青少年视野，激发了青少年学科学、爱科学、用科学的兴趣。

（5）科技工作者调查站点经费：2024年红河州科学技术协会作为省级调查站点，上报有效信息107篇，开展调查站点业务培训1期，表彰弥勒、开远、个旧、蒙自、屏边五个优秀信息采集站点。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

中共红河州委红河州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发〔2008〕1号文件，明确了红河州科普专项经费。项目预算资金6.65万元，项目到位资金6.65万元，资金到位率100%。

根据红财预指〔2024〕085号拨入州科协第九次代表大会会议经费10.76万元。

根据红财教发〔2024〕3号拨入省级财政对下转移支付科普专项资金65万元。项目到位资金65万元，资金到位率100%。

根据红财预发〔2024〕16号上年结转省科协拨入专项资金0.96万元，本年省科协拨入专项资金5.45万元。

（二）项目过程情况分析。

1.项目管理情况

项目由红河州科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

2.资金管理情况

2024年红河州财政局下达项目资金45.42万元，在资金使用过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经州科协党组会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。

（三）项目产出情况分析。

科普经费项目：产出指标总分50分，自评得分为48.00分；州科协第九次代表大会会议经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；公民科学素质提升专项经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；青少年高校科学营活动经费项目：产出指标总分50分，自评得分为30分；科技工作者调查站点经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；总体上项目在产出方面完成情况良好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，但也存在个别项目未能按年初计划完成目标任务，预算支出执行进度不及预期的情况。

（四）项目效益情况分析。

通过项目的实施，进一步弘扬了科学精神，传播了科学思想、倡导了科学方法，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。项目实施效果良好，社会公众满意度高。

五、主要经验及做法

根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

六、存在的问题及原因分析

2024年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但也存在个别项目未能按年初计划完成目标任务，主要是：在预算执行过程中，由于财政资金紧张，本年大幅度压缩科普经费、公民科学素质提升专项经费的项目资金，在经费得不到保障的情况下，导致预算支出执行进度不及预期，计划的目标任务未能全部完成。

七、有关建议

（一）强化预算编制科学化、合理化。预算编制需根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

（二）加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

（三）督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益

认真做好项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。

八、其他需要说明的问题

无

附件：红河州科学技术协会2024年度项目支出绩效单位自评表

红河州科学技术协会

2025年4月14日